| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 10.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) REF.A TARIFA BANCARIA DE TED/DOC, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 228.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 21.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 10.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.527-X) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 54.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 43.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.535-8) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 10.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 10.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.081-X) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.249-2) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.289-1) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (16.675-8) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.035-X) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 65.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 64.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (16.889-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.535-8) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 57.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/01/2013 | 0.55 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS P/CH PAGO VALOR INFERIOR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2013 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2013 | 7920.00 | 35496595000100 | BRANCO E BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2013 | 700.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2013 | 7680.00 | 03742754000105 | SISTEMAS SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 16 APARELHOS DE ILUMINACAO C/MESA DE CONTROLE P/INSTALACAO NO PALCO PRINCIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 A05DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2013 | 7800.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZACAO DE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO EVENTO DA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2013 | 72.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2013 | 67.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2013 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) C/SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) C/SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2013 | 7800.00 | 07850252000159 | MARCELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DEPALCO EM ALUMINIO (8 X 12) C/CAMARINS DESTINADO A FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2013 | 7400.00 | 11430518000181 | JOAO GUEDES ALCOFOTADO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GRUPOSDE GERADORES 180 KWA , SILENCIADO C/CHAVE REVERSORA E QUADRO DE ALIMENTACAO P/A FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2013 | 7890.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE FECHAMENTO E PORTAL C/DISCIPLINADORES P/VARIAS RUAS, DURANTE A FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2013 | 70.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 7350.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 11118.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO SIIMPLIFICADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 0.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 5000.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFAS PLASTICAS (CAP.1000 ML) P/SUSBITUICAO DE GARRAFAS DE VIDROS NAS VENDAS REALIZADAS P/BARRAQUEIROS NA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 7980.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. P/USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROJETOS C/FABRICACAO DE PORTAL E SINALIZACAO P/O EVENTO DA FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 7950.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2013 | 0.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.761-2), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 105.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2013 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2013 | 2800.00 | 00004779279470 | IVAN GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VARRICAO E COLETA DE LIXOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 1070.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DA FESTA DE REIS/2013, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000043 | 14/01/2013 | 98000.00 | 12319583000105 | CLEITON MARCELINO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE ARTISTAS E BANDAS MUSICAIS P/ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DE REIS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013, CONF.INEXIGIBILIDADE 001/2013.DIA 04: BANDA MISTURA QUENTE, FORROZAO FORRO DA TORRA, DIA 05: RANIERY GMES, LUIZ VIEIRA, IMPACTO X E DIA 06: LARANJA CRAVO, J.GOMES, FORROZAO PEGADA OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 6000.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A EQUIPE DE PRODUCAO DA FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 20 CABINES SANITARIAS P/A FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 1400.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSAO DE MATERIAIS, EXIBICAO EM OUTDOORS P/DIVULGACAO DA FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 4800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VASSOURAO, SACOS PLASTICOS, PA ALUMINIO SIMPLES) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 62.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2013 | 7800.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO P/A FESTA DE REIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 7895.00 | 11112852000197 | PAULO MARCELO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO CENICA NO CLUBE SOCIAL, ILUMINACAO DECORATIVA NA IGREJA MATRIZ E NO POTTAL DE ENTRADA, DURANTE A FESTA DE REIS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 1500.00 | 12307167000189 | HERMES FERREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE 02 A 05 NA DIGULVACAO DA FESTA DE REIS/2013, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 67.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2013 | 222.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2013 | 52.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 2652.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 6123.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FABOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 0.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 3200.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT.CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/SEREM UTILIZADOS NA CIRURGIA DO PACIENTE JOSE MAURICIO CELERINO JUNIOR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2013 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2013 | 500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL - PC, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2013 | 964.84 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ.E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL - PC, QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2013 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES DE TOMOGRAFICAS C/CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2013 | 5060.00 | 07152269000132 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS, SANDUICHES E REFRIGERANTES) DESTINADOS A LIMENTACAO DA EQUIPE GERAL E DE APOIO DA FESTA DE REIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2013 | 6250.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAOO DE PROJETO DE AMBIENTACAO P/FESTA DE REIS/2013, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013, INCLUINDO A FABRICACAO DE PECAS CENOGRAFICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 7650.00 | 00391689000122 | NET PROPOAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PAINEL DE LED (30 PLACAS 0,60 X 0,60, 37 MM DE RES., SEND CARD, LED SINC, COMPUTADOR) P/A FESTA DE REIS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 06 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2013 | 50.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 3583.66 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PASSAGEM AEREA P/O PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE, C/DESTIDO A CIDADE DE BRASILIA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE 28 A 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 506.00 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) C/SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) C/SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2013 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2013 | 2310.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO P/SINALIZACAO DE FROTAS DE CAMINHOES PIPAS (PROGRAMA QUEIMADAS SEM SEDE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2013 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES DE TOMOGRAFICAS C/CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2013 | 5558.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 37.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MOF-3811, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OGA-7240, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: NQD-2666, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MMO-1081 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2013 | 229.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MNK-0361 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2013 | 229.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOV-4202 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2013 | 621.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOE-4132 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2013 | 365.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOF-3811 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2013 | 410.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO NQV-2666 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OGA-7240 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182011 | 0000172 | 25/01/2013 | 453680.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUC.BASICA P/ATENDER AO PROG.CAMINHO DA ESCOLAR-FNDE/MEC REF.ASOLICITACAO Nº 16644 -REC.FINANC.: TRANSF.DIRETA, PREFAO ELETRONICO N.º 18/2011 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 7992.36 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITACAO E SERV.EDUCACIONAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUCAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL P/SUPORTE BASICO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2013 | 1560.00 | 03982409000149 | GRAFORTT RAFCA OOFF-SET LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 97328.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2013 | 94.81 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2013 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2013 | 320.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OFG-7226 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2013 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2013 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.125-7) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 5884.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 57.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 2686.54 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.535-8) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 1380.15 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 240.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR DO VEICULO PLACA MOV-4202, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 3435.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO PLACA MOV-4202, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PPEDRAQ, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DE PEDRA DO SINO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 500.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO DAGUA SALGADO REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 49186.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 23900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 23952.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 101122.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 2057.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 78623.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 20316.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 24254.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2013 | 22185.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 31635.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 49715.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 17357.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 6874.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 663.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 3142.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 14458.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO-CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 21877.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2013 | 14361.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 44970.09 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 4434.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.DECISAO JUDICIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTEIDMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 5000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 13922.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 729.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOSLOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 9700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2013 | 700.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO N.º 104/2013 P/ACAO TRABALHISTA -RITO ORDINARIA N.º 0039900-69.2009.5.13.0007, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2013 | 700.69 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANDADO DE SEQUESTRO N.º 104/2013 P/ACAO TRABALHISTA -RITO ORDINARIA N.º 0039900-69.2009.5.13.0007, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 12874.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000106 | 31/01/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2013 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 5318.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 6500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 583136.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 254959.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 4380.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 211.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 7500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 1966.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 442.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPEERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO MOO-1081 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 85457.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 50095.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 3000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 500.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MAIA, 129 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 5699.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 12200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2013 | 1300.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007546859425 | MARIA GORETE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECEBENDO SUA REMUNERACAO ATRAVES DO IGD - PBF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 678.00 | 00003252284421 | MARICLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECEBENDO SUA REMUNERACAO ATRAVES DO IGD - PBF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 5200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 39234.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 6300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 3335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 3100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 975.50 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VEICULO DA SEC.DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 130.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VALVULA PEDAL E DE AR E EM RODAS DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 560.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO MMO-1881 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 25.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2013 | 6005.50 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DA ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2013 | 1150.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAVICOS (ALVARAS) DESTINADOS AOS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2013 | 3375.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO P/PARTICIPACAO NO PNAIC -PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2013 | 1100.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COM.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATRIZES DE LED EM ALUMINIO NAS CORES VERDE, AMARELO E VERMELHOE MANUTENCAO DO SISTEMA SEMAFORICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSPECAO VEICULAR NO VEICULO MOF-1361 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2013 | 77.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2013 | 1186.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL -EPI (BOTAS DE COUROS), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2013 | 1560.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL -EPI (MOCHILAS), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2013 | 760.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL -EPI (TOCA ARABE), DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELASDEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 26/02, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2013 | 3818.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2013 | 3774.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (FUS 15%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2013 | 691.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2013 | 145.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/02/2013 | 75.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2013 | 17603.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OFH-8164, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/02/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OFH-8114, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2013 | 2082.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2013 | 700.00 | 00003173726456 | GILBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2013 | 497.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFX-0697 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2013 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OFH-8114 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2013 | 100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO OFH-8164 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2013 | 678.00 | 00052707016420 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTENA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2013 | 432.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OGE-1390 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2013 | 432.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OGE-1380 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2013 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2013 | 700.00 | 00057002479415 | JOAO DE DEUS DA COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2013 | 1200.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 678.00 | 00041441141472 | BENICIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 400.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS UNHAS DA MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 8665.23 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2013 | 122.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 11184.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO SIIMPLIFICADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 6117.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2013 | 52889.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2013 | 16204.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000235 | 08/02/2013 | 2700.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 480.00 | 14771305000101 | CLECIO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE PUBLICO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 923.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESCABORNIZACAO DO MOTOR E LIMPEZA DO FILTRO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DAS SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 240.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 555.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2013 | 2633.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MLTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 22037.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2013 | 300.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO MOTOR E LIMPEZA DOS FILTROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2013 | 5599.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2013 | 13222.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 9713.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2013 | 3118.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2013 | 2188.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2013 | 7223.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00006364528406 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 250 REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2013 | 1300.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESCARBONIZACAO DO MOTOR E LIMPEZA DOS FILTROS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2013 | 300.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PLACA E INSTALACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2013 | 1270.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDOS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 333.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 525.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECHARGA DE CARTUCHOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 678.00 | 00095315276449 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 115.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESCABORNIZACAO DO MOTOR E LIMPEZA DO FILTRO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2013 | 50.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2013 | 19.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2013 | 34.38 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2013 | 678.00 | 00010724910441 | MARCELA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C/LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2013 | 880.00 | 00069132828420 | JAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 PASTAS ESCOLARES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2013 | 622.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOF-1361 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2013 | 56.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2013 | 321.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2013 | 750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSPECAO VEICULAR NOS VEICULOS, MMO-1081, OFG-7226 E OFH-8164 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2013 | 7949.90 | 03215447000176 | PAULO GEMAM ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2013 | 921.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 12/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2013 | 836.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2013 | 678.00 | 00020477430449 | DANIEL DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2013 | 875.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 M2 DE MATERIAIS P/SINALIZACAO DE FROTAS DE CAMINHOES PIPAS (PROGRAMA QUEIMADAS SEM SEDE), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2013 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSPECAO VEICULAR NO VEICULO OGA-7240 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2013 | 3850.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PALESTRA MOTIVACIONAL E AUTO ESTIMA: REALIZADA NO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2013 | 32.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2013 | 300.00 | 00008086172490 | ROBERTO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2013 | 150.00 | 00006819851430 | HERLANDIA LUCENA CANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E LEITE, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2013 | 300.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE , CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2013 | 100.00 | 00005909130420 | FLAVIA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2013 | 200.00 | 00005702335422 | ROSILANGE FLOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2013 | 100.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2013 | 300.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2013 | 150.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2013 | 50.00 | 00007112797489 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES P/SEUS FILHOS MENORES, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2013 | 180.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2013 | 100.00 | 00007594684435 | IRLA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2013 | 200.00 | 00097976377434 | MARIA APARECIDA ALVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANCAS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2013 | 300.00 | 00002520190752 | CLAUDIA NASCIMENTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2013 | 4020.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (BRINQUEDOTECA MASTE PEDAGOGICA) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2013 | 77.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2013 | 100.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C//REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2013 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS (TACOGRAFO) DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2013 | 200.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO (VILMA LUCIA BATISTA ANDRADE), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2013 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (MANUEL FREIRE AUGOSTINHO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2013 | 2000.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/MARCACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA NQH-6225, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2013 | 480.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.A COMPETENCIA 12/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/02/2013 | 290.25 | 09575592000144 | HOTELSOLMAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2013 | 39.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED E TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2013 | 485.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ,REF.A COMPETENCIA 12/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2013 | 5614.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2013 | 1195.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2013 | 6123.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FABOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2013 | 49.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000320 | 20/02/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO C/INSTALACAO, HIGIENIZACAO, CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2013 | 800.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE 55 MTSDE PAREDES EM GESSO NO PREDIO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E PSF CASSIO CUNHA LINA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2013 | 1345.85 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NO VEICULO MOV-4202 DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 330.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOV-4202 QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 6770.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2013 | 4880.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2013 | 7223.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2013 | 4813.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2013 | 5599.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2013 | 691.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2013 | 3180.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2013 | 145.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2013 | 7800.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/65 HRAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7B P/MANUTENCAO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2013 | 811.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2013 | 1187.10 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2013 | 70.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2013 | 1690.00 | 00003397199409 | ALANA MARIA SALES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICCOS PRESTADOSC/MANUTENCAO DE NOTEBOOKS E COMPUTADORESDESKTOP C/FORMATACAO, INSTALACAO DE SOFTWARES, RECUPERACAO DE ARQUIVOS, LIMPEZA, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2013 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2013 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2013 | 236.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2013 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS DE TONER) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2013 | 758.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES C/DESTIDO A CIDADE DE SAO PAULO, P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2013 | 450.00 | 41136201000106 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO ONOBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2013 | 6314.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2013 | 57.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2013 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE (LUCIENE MARIA DOS SANTOS SILVA BEZERRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2013 | 2736.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2013 | 2685.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000353 | 25/02/2013 | 39500.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EMERGENCIAL UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO CAMINHAO EQUIPADOS C/CARROCERIA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, CONFORME LICITACAO CONVITE 003/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2013 | 3500.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO (CRM 1291) NA REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE LUCIENA MARIA DOS SANTOS SILVA BEZERRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2013 | 470.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DACRIOSCITOGRAFIA BILATERAL, ANESTECIA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2013 | 32.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2013 | 5250.00 | 14394333000157 | DIVANILDO FELICIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE) DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2013 | 4995.00 | 13984826000184 | JAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (270 BOLSAS) DESTINADAS A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2013 | 100.00 | 11947203000106 | ROBSON GERMANO B.DE SOUSA-RG INFO ASSESS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFIGURACAO E INSTALACAO DE ROTEADOR WIRELLES, NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2013 | 3664.55 | 11162629000154 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2013 | 42.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2013 | 3974.10 | 11162629000154 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2013 | 1200.00 | 00004245072423 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE PORTAS DOS PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2013 | 35.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMPLEMENTACAO DE DOPPLER VASCULAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2013 | 14500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2013 | 14500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2013 | 14500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2013 | 7429.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTE MUNICIPIO (ILUMINACAO PUBLICA), REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2013 | 25.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA TARIF.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2013 | 2337.00 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 2100.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 FOGOES AP 4B BS DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 270.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE EXTINTORES (PQS 04 E 06 JGS) DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 3100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 4400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 7500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 1103.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 2014.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 682.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 439832.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 338961.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 167366.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 298268.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 (DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2013 | 2056.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (EJA) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2013 | 11842.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2013 | 6162.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2013 | 500.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA SANTA FERRAS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 3975.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 55.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000395 | 28/02/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013., CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000401 | 28/02/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 7925.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 5318.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 2633.33 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MLTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 11400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 1599.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 13128.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 729.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 7000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 300.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO G RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO, S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DE PEDRA DO SINO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 500.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 500.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO DAGUA SALGADO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 300.00 | 00003529891495 | MARINEZ MUNIZ CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE, CONF.PARECER ECONOMICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTEIDMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 25100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 3801.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 202.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 867.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 50230.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 23952.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 103005.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 96636.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 1989.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 19917.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 49715.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2013 | 12098.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2013 | 23356.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2013 | 17553.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2013 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2013 | 10467.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2013 | 29049.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2013 | 35883.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2013 | 22755.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2013 | 14956.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2013 | 24695.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2013 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2013 | 40000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2013 | 37066.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2013 | 284.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2013 | 142.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 500.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MAIA, 129 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 100.00 | 00054963842491 | JANDIRA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE LUZ E AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 600.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 13400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 5699.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2013 | 4098.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2013 | 2034.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2013 | 17191.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 7200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 10300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 1820.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 912.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 39925.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 7300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 3792.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 2250.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE S.SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO CIRURGICO DA PACIENTE LUSKA SONALY SANTANA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS, TAXAS DE SALAS, MEDICAMENTOS P/INTERVENCAO CIRURGICA DA PACIANTE ALUSKA SONALY SANTANA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 450.00 | 00049862081449 | ADMILSOM GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO NOS EVENTOS REALIZADOS P/SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, E SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0000802 | 01/03/2013 | 2700.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2013 | 13223.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA PAG. SALARIO CRED CONTA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2013 | 37.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2013 | 650.00 | 08309637000257 | ANDERSON DANTAS ALVES SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/03/2013 | 1800.00 | 00006694354495 | EDIGAR PALMEIRA TOMAZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CULTURAIS PRESTADOS DURANTE A FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/03/2013 | 1800.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CULTURAIS PRESTADOS DURANTE A FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/03/2013 | 39500.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVS. PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EMERGENCIAL UTILIZANDO 04 VEICULOS TIPO CAMINHAO EQUIPADOS C/CARROCERIA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, REF. A 2 PARC. CONFORME LICITACAO CONVITE 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA. CONTA: 21398-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2013 | 7.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DO RECEBIMENTO DE GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/03/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/03/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/03/2013 | 1150.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAVICOS (ALVARAS) DESTINADOS AOS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/03/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 26/03, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2013 | 100.00 | 00060345543491 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2013 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/03/2013 | 620.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/03/2013 | 349.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES C/DESTIDO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, P/PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/03/2013 | 300.00 | 00005493864401 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2013 | 300.00 | 00051867761491 | MARIA JOSE B. DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2013 | 150.00 | 09323148000131 | COM DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTINTIDES DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2013 | 60.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.979-0), REF.A TARIFAS REC.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2013 | 550.00 | 00071438963491 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PLACAS: OGE-1390, OGE-1380, MOE-4132, MOF-3811, MOF-1361, OFX-0697, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/03/2013 | 150.00 | 00071438963491 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PLACAS: MNK-0361 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2013 | 150.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: MMO1081, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2013 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.979-0), REF.A TARIFAS REC.GUIAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2013 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) C/SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1), REF.A TARIFAS P/DOC -TED ELETRONICO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2013 | 564.83 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPOSTA DE SEGURO AUTO No.0400172298 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2013 | 1415.40 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPOSTA DE SEGURO AUTO No.0400172169 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2013 | 560.88 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROPOSTA DE SEGURO AUTO No.0400172154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2013 | 300.00 | 00038712822515 | MAROTO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/CIRURIA OFTALMOLOGICA, CONF.FICHA SOCIO-ECONOMICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2013 | 2356.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2013 | 300.00 | 00071413782434 | ADALGIZA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2013 | 200.00 | 00007389521414 | JOANA D ARC FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2013 | 200.00 | 00008499475450 | IZABELA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2013 | 150.00 | 00051863880410 | JOANA DARC DE LUNA CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2013 | 100.00 | 00092053513420 | MARLU MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PASSAGEM P/CIDADE DO RECIFE-PE, CONF.FICHA SOCIO-ECONOMICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2013 | 150.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/03/2013 | 2500.00 | 00989520000330 | FABRICIO SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA APLICCAO E VACINACAO DE DUAS PENTA, UMA HEXA, QUATRO PNEUMO 13 , TRES MENINGETEM DUAS ROTA VIRUS, UMA TETRA VIRAL, DUAS TRIVALENTE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2013 | 3500.00 | 12307167000189 | HERMES FERREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM CARRO DE SOM, NO PERIODO DE 04/02 A 27/02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2013 | 32.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFAS DE GUIAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2013 | 150.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS (TACOGRAFO) DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2013 | 400.00 | 00049862081449 | ADMILSOM GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO ASREUNIOES REALIZADAS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2013 | 5300.00 | 00000299960404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ/LSPLACA HUH-9973 P/TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5), REF.A TARIFAS DE DEBITO SERV.DE COBRANCAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2013 | 520.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CHAVEIRO NA CONFECCAO DE FHAVES DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2013 | 6649.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2013 | 11237.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 87.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFAS P/EMISSAO DE GUIAS C/COD.BARRAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2013 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) C/SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 500.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA DA PACIENTE MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2013 | 390.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ORTESE ORTOPEDICA P/SER DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2013 | 7597.00 | 09481337000132 | DENTAL PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2013 | 3000.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA TRANSPORTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2013 | 7420.00 | 00002029100404 | JOSE CARLINDO MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2013 | 3080.00 | 00006982211410 | JOSE DAMIAO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2013 | 3080.00 | 00042518245715 | IREMAR DE ALBUQUERQUE MAIA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2013 | 6440.00 | 00071288805772 | IVAN ANANIAS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2013 | 3220.00 | 00003463404460 | VANEIDE ALBUQUERQUEMARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2013 | 5110.00 | 00003526904456 | ANTONIO LUIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2013 | 5180.00 | 00015580075472 | JOSE PORCINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2013 | 3640.00 | 00004821203472 | VALFREDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2013 | 4340.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2013 | 4410.00 | 00091757517472 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2013 | 3780.00 | 00011536414700 | JOAB BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2013 | 3640.00 | 00002793387401 | ROZIL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2013 | 3360.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2013 | 1540.00 | 00003199537421 | ROSALIO P DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2013 | 6510.00 | 00066425468734 | ADEMILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2013 | 678.00 | 00020477430449 | DANIEL DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2013 | 900.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2013 | 3080.00 | 00005920325402 | JOSE RODRIGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KGM-2561, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2013 | 2170.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: GMN-0073, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/03/2013 | 4550.00 | 00080459919415 | ROSALVO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: MNN-0056, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/03/2013 | 3150.00 | 00003645927450 | CLODOALDO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: BYH-2052, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/03/2013 | 3500.00 | 00002831027489 | FLAVIO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: MMO-3143, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2013 | 150.00 | 00004964571440 | WILMA VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2013 | 200.00 | 00069156123434 | JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2013 | 1040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2013 | 840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2013 | 678.00 | 00003518083457 | LUCIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/03/2013 | 678.00 | 00001147244405 | MARILENE VICENTE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AXULIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TAVARES, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/03/2013 | 678.00 | 00005874690484 | DANIELI SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AXULIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2013 | 678.00 | 00055434320468 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AXULIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2013 | 678.00 | 00050383485487 | EDNEUZA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/03/2013 | 678.00 | 00002267800403 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2013 | 297.05 | 04566342000205 | DJ - HOTELARIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/03/2013 | 1833.06 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PASSAGEM AEREA P/O PREFEITO C/DESTIDO A CIDADE DE BRASILIA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2013 | 62.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2013 | 594.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/03/2013 | 143.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/03/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/03/2013 | 61.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2621) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2013 | 281.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/03/2013 | 678.00 | 00095315276449 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2013 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2013 | 184.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2013 | 230.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2013 | 100.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/03/2013 | 7928.60 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2013 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIUO (EXPEDITA DE VASCONCELOS PAULINO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2013 | 678.00 | 00010724910441 | MARCELA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C/LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/03/2013 | 77.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO E TARIFAS P/EMISSAO DE GUIAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2013 | 435.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2013 | 360.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL DE 11 A 12/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P´/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 11 A 12/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2013 | 691.11 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAL NO VEICULO ONIBUS OEZ-4108 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2013 | 700.00 | 00057002479415 | JOAO DE DEUS DA COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2013 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA AUNIDADE NO PRAZO DE VIGENCIA DO PRESENTE CONVENIO, C/FORMA DE APOIO AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ENTIDADE, CONF.CONVENIO N.º 155/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2013 | 100.00 | 00008033814411 | ELIZ REGINA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/03/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-8), REF.A TARIFAS P/DEBITOS SERV.COBRANCAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/03/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5), REF.A TARIFAS DEB.SERVICOS COBRANCA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/03/2013 | 150.00 | 00005183503478 | MARIA APARECIDA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2013 | 678.00 | 00003252284421 | MARICLEIDE DE ALMEIDA BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RECEBENDO SUA REMUNERACAO ATRAVES DO IGD - PBF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2013 | 200.00 | 00001755113498 | FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/03/2013 | 100.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/03/2013 | 100.00 | 00008868879417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILDIADE P/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2013 | 1300.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2013 | 150.00 | 00007798339450 | RAFAEL PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2013 | 2100.00 | 00080459919415 | ROSALVO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: MNN-0056, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/03/2013 | 2100.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: LJY-1742, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2013 | 2870.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO M. CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: MMU-2809 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/03/2013 | 3640.00 | 00006130418442 | SAMUEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KEP-4715 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2013 | 3500.00 | 00003526904456 | ANTONIO LUIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KFI-8950 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2013 | 3080.00 | 00008892327410 | JUSSARA VALENTE PORCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KGN-2487 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2013 | 2590.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO M. CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: MNK-4290 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000615 | 14/03/2013 | 1549.61 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/03/2013 | 310.00 | 00009567513422 | ALISSON DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A ASSINATUDA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 22/03/2013 A 22/03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2013 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFAS GUIAS C/COD.BARRAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/03/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2013 | 4655.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL LANCADO NA C/C 110.306-7, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1), REF.A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0000605 | 14/03/2013 | 2000.48 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2013 | 690.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2013 | 1100.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ANALISE DE DNA P/TROBOFILIAS, MTHFR E A1298C, FATOR V LEIDEN E GENE DA PROTROMBINA NA PACIENTE LUCIENE DE SANTANA OLIVEIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2013 | 160.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2013 | 1800.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDOS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2013 | 1430.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDOS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/03/2013 | 2000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE 55 MTS DE PAREDES EM GESSO NO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/03/2013 | 320.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENESES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CULTURAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER P/O NASF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1), REF.A TARIFAS TED/DOC ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/MARCACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA NQH-6225, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/03/2013 | 460.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE V EICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/03/2013 | 14493.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2013 | 48601.77 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2013 | 673.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/03/2013 | 39.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFAS TED/DOC ELETRONICO E TRAF.REC.GUIAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), REF.A TARIFAS TED/DOC ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/03/2013 | 13695.73 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/03/2013 | 560.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO QUE SERVE A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/03/2013 | 350.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO QUE SERVE A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/03/2013 | 678.00 | 00006292789462 | DAVI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000637 | 15/03/2013 | 42181.45 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2013 | 1241.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2013 | 678.00 | 00009617588480 | GILKA IARA BARRETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2013 | 86210.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2013 | 50313.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/03/2013 | 3500.00 | 00066425468734 | ADEMILSON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KGT-7385 E KSO-3322 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/03/2013 | 1400.00 | 00008892327410 | JUSSARA VALENTE PORCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KGN-2487 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/03/2013 | 4550.00 | 00044946716491 | SEVERINO DO RAMOS MACIEL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KIF-7595/PE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000632 | 15/03/2013 | 4154.59 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2013 | 1610.00 | 00003526904456 | ANTONIO LUIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA: KFI-8950 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/03/2013 | 700.00 | 40945446000103 | INDEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE SOCIAS "MULHERES" DO SINDICATO RURAL DE QUEIMADAS P/EVENTO ALUSIVOS AO DIA DA MULHER NA CIDADE DE SOLANEA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/03/2013 | 678.00 | 00009256219433 | ELUIZA KALYNE GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO IGD-PBF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000633 | 15/03/2013 | 7405.29 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/03/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5), REF.A TARIFAS DEV.SERVICOS COBRANCA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/03/2013 | 31.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5), REF.A TARIFAS BANCARIAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.249-2), REF.A TARIFAS TED/DOC ELETRONICO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2013 | 300.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO GRAVATA, S/N P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DUARTE DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2013 | 1927.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2013 | 3966.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2013 | 3400.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/03/2013 | 23.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/03/2013 | 855.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/03/2013 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFAS BANCARIAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2013 | 27380.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2013 | 800.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2013 | 168.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO ORIGINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2013 | 250.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE FOTOCOAGULACAO LASER DO O.E, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: JOSE DA COSTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2013 | 41707.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2013 | 2302.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2013 | 23270.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2013 | 6600.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/03/2013 | 20.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFAS BANCARIAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2013 | 530.00 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE SALA PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM TODO O QUADRO DE SECRETARIADO EXISTENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2013 | 1110.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME EM 30 UNIDADES. VER ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/03/2013 | 7200.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 60 BANCAS ESCOLARES UNIVERSIT. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. VER ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/03/2013 | 100.00 | 00097844772468 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR C/ALUGEUL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/03/2013 | 100.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO SONORA P/EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2013 | 100.00 | 00007834016474 | MARIA DE FATIMA P DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/03/2013 | 300.00 | 00042487676434 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2013 | 100.00 | 00008030933495 | MARIA JOSELMA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2013 | 300.00 | 00001548326429 | THIAGO DE MOURA CARVEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/CASAMENTO MATRIMONIAL, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2013 | 100.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2013 | 349.00 | 00088478513434 | AVANUZIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2013 | 150.00 | 00008076236444 | CRISTIANA DIAS DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/03/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/03/2013 | 100.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5), REF.A TARIFAS BANCARIAS CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2013 | 560.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BRUNIMENTO INTERNO DA CAMISA, DESMONTAGEM, MOTAGEM E TESTE DO CILINDO HID DE PENETRACAO P/ESVACADEIRA CASE CX 220B, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/03/2013 | 5950.00 | 11522422000143 | EM. E. MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NA ESVACADEIRA CASE CX 220B, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2013 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA. CONTA: 21398-5 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2013 | 200.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2013 | 300.00 | 00012978095806 | JOSELITA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2013 | 300.00 | 00002520190752 | CLAUDIA NASCIMENTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2013 | 300.00 | 00003966357410 | CLAUDIA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2013 | 100.00 | 00001484815408 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2013 | 100.00 | 00042438594420 | FRANCISCA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2013 | 100.00 | 00000006373437 | MARINALVA DE ANDRADE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2013 | 1610.00 | 00003199537421 | ROSALIO P DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA, DETINADO AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2013 | 588.00 | 00005265828478 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOES PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIROS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2013 | 508.80 | 07880936000101 | CPV-BPF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COMPLETAS DIRECIONADAS AO EVENTO DIRECIONADO A REUNIAO COM TODO O QUADRO DE SECRETARIADO EXISTENTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2013 | 1024.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2013 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2013 | 5650.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000690 | 20/03/2013 | 128000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS PARA A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIOA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONF. DEMAIS DETALHES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000691 | 20/03/2013 | 14173.77 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000692 | 20/03/2013 | 75002.06 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A SECRETARIOA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONF. DEMAIS DETALHES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2013 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2013 | 234.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2013 | 1390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇAO NO DIARAIO OFICIAL DO DIA 16/03/2013. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2013 | 517.00 | 37069853000190 | MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000102013 | 0000707 | 21/03/2013 | 74920.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA DESTINADOS A FARDAMENTOS ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2013 | 300.00 | 00018106340406 | FRANCISCA MARIA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2013 | 150.00 | 00010252191471 | THAIS KELLY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2013 | 150.00 | 00011416982779 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398-5), REF.A DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/03/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398-5), REF.A DÉBITO E SERVIÇOS DE COBRANÇA. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2013 | 60.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2013 | 100.00 | 00008030933495 | MARIA JOSELMA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2013 | 100.00 | 00009696082410 | VANESA LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2013 | 200.00 | 00051867761491 | MARIA JOSE B. DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2013 | 825.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBA ELÉTRICA SUBMERÇA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/03/2013 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/03/2013 | 29.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/03/2013 | 1750.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONER E CILINDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/03/2013 | 1190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO JORNAL NOS DIAS 15,16,21/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2013 | 7765.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2013 | 42.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LIGACAO PROVISORIA NA RUA JOSE MAIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2013 | 100.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C//REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2013 | 37.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2013 | 1588.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2013 | 1212.60 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2013 | 388.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2013 | 1423.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2013 | 14189.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2013 | 14500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2013 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21398-5), REF.A TARIFA DE DEBITO DE SERVIÇOS E COBRANÇAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2013 | 14500.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2013 | 340.00 | 00072849975400 | MARIA DE FATIMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2013 | 340.00 | 00008956141460 | OLIVIA ROSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, ATENDENDO MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2013 | 340.00 | 00007343101455 | VANIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE, ATENDENDO MULHERES DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2013 | 1505.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS EM EXAMES RADIOLOGIOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2013 | 2070.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE CEGONHA EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2013 | 3969.78 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2013 | 3971.20 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2013 | 2590.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME EM 30 UNIDADES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2013 | 22.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2013 | 160.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/03/2013 | 657.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DOAS DIAS 15, 21 DE MARÇO DE 2013. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/03/2013 | 25.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/03/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/03/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/03/2013 | 2800.00 | 14651898000172 | S 2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/03/2013 | 2500.00 | 13128253000197 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVICOS DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/03/2013 | 2000.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO PACIENTE ANTONIO CARLOS PEREIRA. CONF. DOCUMENTÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/03/2013 | 1638.86 | 00029653762400 | SEBASTIAO ARAUJO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/CUSTEAR DESPESAS C/QUISICAO DEPASSAGENS DE IDA E VOLTA PRA SÃO PAULO CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, Nº70 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CESAR RIBEIRO, Nº173 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2013 | 600.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2013 | 500.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MAIA, 129 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/03/2013 | 3526.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELH TUTELAR)DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/03/2013 | 24066.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/03/2013 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2013 | 7688.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2013 | 5699.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2013 | 4900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2013 | 2600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2013 | 7490.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2013 | 600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, Nº25 - VILA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2013 | 20800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/03/2013 | 8950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/03/2013 | 24525.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/03/2013 | 20132.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2013 | 42147.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2013 | 271.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/03/2013 | 24333.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MALHADA GRANDE, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE MARÇO,,,/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2013 | 500.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO DAGUA SALGADO REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2013 | 500.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2013 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2013 | 500.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA SANTA FERRAS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/03/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2013 | 80000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2013 | 46500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2013 | 49880.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2013 | 1448.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2013 | 6800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2013 | 1760.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2013 | 708.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2013 | 430.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2013 | 821.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE COMUNICARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/03/2013 | 31403.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/03/2013 | 200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/03/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/03/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/03/2013 | 12827.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2013 | 56461.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2013 | 2407.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/03/2013 | 13353.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/03/2013 | 22725.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/03/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/03/2013 | 30695.64 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/03/2013 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICINA E SEG.DO TRABALHO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/03/2013 | 26846.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/03/2013 | 34952.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2013 | 21449.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2013 | 50547.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2013 | 26458.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2013 | 103333.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2013 | 94735.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2013 | 2657.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2013 | 23294.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2013 | 50364.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2013 | 3772.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2013 | 4636.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2013 | 52.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS COM CODIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/03/2013 | 14200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2013 | 5554.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2013 | 6162.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FABOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/03/2013 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2013 | 2633.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MLTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARÇO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/03/2013 | 26920.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2013 | 16326.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2013 | 52.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/03/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/03/2013 | 11600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/03/2013 | 4800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/03/2013 | 6350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/03/2013 | 9000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/03/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/03/2013 | 3934.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/03/2013 | 239941.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/03/2013 | 200322.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/03/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2013 | 470159.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2013 | 266147.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2013 | 7170.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2013 | 545.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2013 | 354.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2013 | 4896.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/ O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A FEV./2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A JAN./2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2013 | 5250.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6535-8), REF.A TARIFA DE PAG. SALÁR. CRED. CONTA. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2013 | 5.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE MARÇO/2013., CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2013 | 800.00 | 00989520000330 | FABRICIO SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA APLICACAO DE VACINAS ESPECIAL (HPV MERCK), REALIZADAS EM PACIENTES QUE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2013 | 6997.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003059346437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2013 | 150.00 | 00010697402410 | JAKELINE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2013 | 300.00 | 00078493242772 | IVANALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2013 | 100.00 | 00007464346424 | TEREZA PRACHEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001844182401 | MARIA DAS DORES SANTO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2013 | 200.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2013 | 2290.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS (DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2013 | 200.00 | 00002104803438 | JOSIVALDA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2013 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS P/ PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2013 | 1076.60 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2013 | 1523.82 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2013 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2013 | 4836.16 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2013 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2013 | 3193.28 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2013 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2013 | 11530.64 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2013 | 1256.64 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 26/03, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2013 | 47.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2013 | 1727.20 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2013 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2013 | 11787.18 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2013 | 33521.86 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2013 | 3497.58 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 001/2013 COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00000299960404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ/LSPLACA HUH-9973 P/TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2013 | 700.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENEZES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE CERIMONIAL A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2013 | 4375.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (CORNETÃO E CORNETA CURTA) P/ BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2013 | 3619.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS P/ BANDA MARCIAL DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/04/2013 | 3300.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS EM FORMICA. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE ABRIL2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18, CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2013 | 2700.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/04/2013 | 805.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2013 | 686.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/04/2013 | 14.71 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2013 | 222.25 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2013 | 32.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQJ-5123 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQJ-5173 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQJ-5193 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQJ-5143 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQJ-5213 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/04/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/04/2013 | 5960.00 | 17553484000107 | JOSUSMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/04/2013 | 2500.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10 SESSOES DE UM TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNÍCÍPIO. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2013 | 50.00 | 00005980530428 | IZABELA SALES L ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTYE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAP/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2013 | 150.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/04/2013 | 150.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/04/2013 | 300.00 | 00006930527408 | OTAVIA HENRIQUE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/04/2013 | 150.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE , CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/04/2013 | 150.00 | 00001519118430 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/04/2013 | 100.00 | 00008392378474 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/04/2013 | 300.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/04/2013 | 150.00 | 00060284811491 | OTACILIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/04/2013 | 300.00 | 00021886962472 | INACIA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/04/2013 | 300.00 | 00010103823492 | DEBORA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2013 | 8.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2013 | 150.00 | 00007482553460 | SIMONE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/04/2013 | 1110.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/04/2013 | 7770.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES P/ REALIZAÇÃO DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/04/2013 | 80.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00044223382500 | RENALVO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/04/2013 | 678.00 | 00003518083457 | LUCIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/04/2013 | 933.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR PROPORCIONAL A 5:20 HORAS VR. P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/04/2013 | 3553.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/04/2013 | 217.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2013 | 1831.23 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/04/2013 | 750.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BALANÇA DP-50 KG/10G C/BAND. INOX. P/ PESAGEM DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/04/2013 | 79145.20 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TENIS COLEGIAL DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 009/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/04/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013, (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/04/2013 | 3700.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME EM 100 UNIDADES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/04/2013 | 2021.25 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/04/2013 | 2300.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/MARCACAO DE CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA NQH-6225, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/04/2013 | 300.00 | 00001579636403 | WANDERLEIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/04/2013 | 120.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/04/2013 | 100.00 | 00009515456711 | FERNANDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2013 | 1200.00 | 00038331624734 | GERALDO GALDINO CABRAL E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE MUDANDAS DE PESSOAL CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2013 | 100.00 | 00003921562457 | EUZA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2013 | 150.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2013 | 100.00 | 00068318480791 | JOAO CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2013 | 100.00 | 00010034349405 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULBNERABILDIADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2013 | 240.00 | 00068985134434 | JOAO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2013 | 630.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2013 | 4170.00 | 12882932000194 | EXOMED REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE WILSON BARBOSA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.º 098.2012.002.803-4 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2013 | 260.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C C DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE IVETE MARIA SALES LACERDA E ELSON FRANCISCO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2013 | 70.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0), REF.A TARIFA DE GUIAS C/ CÓDIGOS DE BARRAS. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), REF.A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2013 | 1565.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2013 | 1230.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2013 | 239.36 | 24220972000230 | J.F SOARES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2013 | 500.00 | 00038011905449 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICCOS PRESTADOS C/PROJETO DE AMPLIACAO DA ESCOLA CARLOS ERNESTO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2013 | 27500.00 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSOES EM SERIGRAFIA (POLICROMIA) NOS FARDAMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO CONVITE 014/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2013 | 2500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO ARRATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2013 | 21395.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2013 | 270.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE EXTINTORES (PQS 04 E 06 JGS) DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/04/2013 | 7559.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/04/2013 | 57.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA DE P/EMISSAO DE GUIAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/04/2013 | 27204.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2013 | 200.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2013 | 80.00 | 13935438000103 | JEREMIAS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO DE UMA PARABOLICA NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/TELECONFERENCIAS REALIZADAS PELO MDS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2013 | 300.00 | 00003311982401 | JOSEFA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2013 | 150.00 | 00006762160484 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2013 | 100.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2013 | 300.00 | 00003252219441 | MARIA SOLANGE TAVARES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2013 | 300.00 | 00071451358415 | EDILEUSA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2013 | 80.00 | 00003015398474 | EDILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2013 | 100.00 | 00005965724411 | ROSY MARY DA SILVA GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2013 | 100.00 | 00003112092465 | MANOELA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2013 | 150.00 | 00004662732409 | ADRIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2013 | 100.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2013 | 200.00 | 00036324256120 | JOSE BATISTA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2013 | 150.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2013 | 150.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2013 | 100.00 | 00005028488479 | KATIA SILENE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2013 | 50.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2013 | 300.00 | 00002101745445 | MARCELO SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2013 | 200.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2013 | 100.00 | 00085431826468 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2013 | 200.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2013 | 120.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2013 | 150.00 | 00002506452460 | JOSEIANE BARBOSA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2013 | 150.00 | 00003940447463 | IVANILDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2013 | 300.00 | 00095286390463 | JOSEILTON CABRAL MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2013 | 100.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2013 | 180.00 | 00087235072415 | VALCIR AGOSTINHO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2013 | 300.00 | 00065787501420 | JOSE LIMEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2013 | 150.00 | 00002866239431 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2013 | 250.00 | 00085345130400 | MANOEL NATAL DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2013 | 150.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2013 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2013 | 100.00 | 00013258460400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2013 | 80.00 | 00065104200400 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2013 | 100.00 | 00002207467457 | MARIVALDO V BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2013 | 100.00 | 00090554841487 | AGUINALDO SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2013 | 250.00 | 00003669836446 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2013 | 100.00 | 00007812941426 | JACIRENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2013 | 21.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2013 | 500.00 | 00038011905449 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICCOS PRESTADOS C/PROJETO DE AMPLIACAO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2013 | 25.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.761-2) EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2013 | 52.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2013 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2013 | 6925.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2013 | 11297.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2013 | 165.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2013 | 2860.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/AMPLIACAO DE FOTO (100 X 150) AEREA DESTE MUNICIPIO C/CD DIGITALIZADO DE FOTOS AUXILIARES, PESQUISAS E PROJETOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2013 | 330.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CHEFE DE GABINETE A ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2013 | 69.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2013 | 1054.35 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2013 | 420.00 | 09197286000111 | MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 03 VENTILADORES PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2013 | 600.17 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2013 | 1080.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2013 | 1010.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 MINI-INCUBADORA (CAP. P/4 INDIC.BIOLOGICOS)E 01 SELADORA, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2013 | 1020.00 | 00044223382500 | RENALVO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2013 | 349.00 | 00071438742487 | SEVERINA TAVARES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | INCENTIVO/CONT./SUBVENCAO P/ASSOCIACOES COMUNITARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2013 | 678.00 | 04678800000206 | ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE OBLACAO E LIBERDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO P/INTERNACAO DE ADOLESCENTE MENOR JUNTO A FAZENDA DO SOL FEMININA,CONFORME OFICIO 53/2013 DOD MINISTERIO PUBLICO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00002236056460 | LUCIANO ALVES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOSPRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/A CIDADE DO RECIFE P/REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2013 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DOAS DIAS 105 DE MARÇO DE 2013. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2013 | 29.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2013 | 5170.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESSTADOS C/CONSULTORIA P/ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 05/2013 E COMPORVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GERENCIA DE CONTRATOS E CONVENIOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2013 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2013 | 5040.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 FOGOES AP 4 BS DESTINADO A DIVERSAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2013 | 15350.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DA ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2013 | 34823.80 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DA ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2013 | 349.00 | 00001176969439 | ADRIANO SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2013 | 349.00 | 00004425443403 | DIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2013 | 6.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2013 | 13393.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2013 | 732.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2013 | 2000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2013 | 3534.00 | 04943654000100 | CEOP -CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE DE BARROS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2013 | 41299.70 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PACIENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2013 | 54198.80 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2013 | 25.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2013 | 540.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CHAVEIRO NA CONFECCAO DE FHAVES DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2013 | 1830.55 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/04/2013 | 607.00 | 00009472898440 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/04/2013 | 54.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/04/2013 | 33.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ. 255 MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/04/2013 | 12105.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/04/2013 | 143.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/04/2013 | 500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/04/2013 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLCHAO INFLAVEL CAIXA DE OVO) DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DJALMA BENTO TOMAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/04/2013 | 48.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO SINO S/N MANTIDO P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/04/2013 | 680.00 | 00005241556400 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS) PERTENCENTES A POLICLINICA E O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/04/2013 | 150.00 | 00007222698469 | ANDREA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, CONF.PARECERSOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/04/2013 | 362.00 | 00001558789480 | ERYCA MONALLYSA DE FIGUEREDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO AO ESTADO DE GOIAS P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/04/2013 | 2359.50 | 07320871000301 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PACOTE DE VIAGENS C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, SENDO TRANSPORTE AEREO, 04 DIARIAS EM HOTEL E TRANSLADO, P/SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/04/2013 | 200.00 | 00035450975449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/04/2013 | 200.00 | 00089294394468 | MARGARIDA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/04/2013 | 200.00 | 00059518049734 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/04/2013 | 300.00 | 00005895344402 | MARINALVA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/04/2013 | 100.00 | 00039522954420 | AFONSO MAIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/04/2013 | 300.00 | 00008518893445 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/04/2013 | 2600.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ATOMIZADOR E PULVERIZADOR) DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/04/2013 | 274.90 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/04/2013 | 45120.00 | 05193498000170 | METAL PLACAS G A METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 376 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/04/2013 | 14880.00 | 05193498000170 | METAL PLACAS G A METALURGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 124 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/04/2013 | 5.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/04/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/04/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2013 | 827.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DOAS DIA 13 DE ABRIL DE 2013. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/04/2013 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/04/2013 | 205.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2013 | 1344.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DA RETENÇAO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/04/2013 | 6119.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FABOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/04/2013 | 13328.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2013 | 72934.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/04/2013 | 52029.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/04/2013 | 91696.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2013 | 54184.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2013 | 46170.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2013 | 14921.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/04/2013 | 5132.61 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/04/2013 | 48027.50 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/04/2013 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2013 | 49908.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2013 | 155.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/04/2013 | 19842.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/04/2013 | 150.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE , CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2013 | 120.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO P/OS PERADORES DO SISTEMA P/INFANCIA E ADOLESCENTE, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/04/2013 | 260.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCOA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (02TROMBONES, 03 TROMPETES, 02 CLARINETES, 02 SAX) PERTENCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2013 | 4016.08 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 007/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSPECAO VEICULAR NO VEICULO MOE-4132 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2013 | 600.00 | 00004245072423 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2013 | 2287.69 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 007/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2013 | 971.08 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 007/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2013 | 4332.24 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 007/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2013 | 17.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2013 | 45.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2013 | 5691.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL REF.A RETENÇAO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2013 | 125.89 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2013 | 4529.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2013 | 2429.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQJ-5153 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2884 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2894 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA JKH-7033 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2013 | 65.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2013 | 166447.75 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CAMINHOES PIPAS UTILIZADOS P/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2013 | 48668.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2013 | 2357.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2013 | 169.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2013 | 80.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DA DENGUE NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2013 | 80.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DA DENGUE NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2013 | 40.00 | 00009136934488 | ISMAEL DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DA DENGUE NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2013 | 6000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, NO PACNEITE GENIVAL ESTEVAO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/04/2013 | 300.00 | 00007602777450 | FARIZIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/04/2013 | 300.00 | 00011451046499 | JOYCE BRUNA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2013 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSPECAO VEICULAR NO VEICULO OEZ-4068 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00056991541400 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BOA VISTA P/QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA HBH-3347, CONF.LICITACAO CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00001977757480 | JOSE VALDIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE P/QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA KIE-1790, CONF.LICITACAO CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE GRAVATA P/QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA KJA-0409 CONF.LICITACAO CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/04/2013 | 2300.00 | 00002029100404 | JOSE CARLINDO MARQUES DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CAIXA DAGUA P/QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA MNP-3136 CONF.LICITACAO CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00003851669401 | FABIO CLEMENTE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BELA VISTA P/QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA BWO-9946 CONF.LICITACAO CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/04/2013 | 2300.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARAÚNAS AO SÍTIO VERDES P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/04/2013 | 1700.00 | 00025074156491 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO OLHO D'ÁGUA PARA QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00093380453749 | JORGE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAPOEIRAS P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO BALANÇO P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00025149067415 | FRANCISCO CLEMENTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO FURNAS P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/04/2013 | 1700.00 | 00000801065445 | ETIENIO MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2013 | 2500.00 | 00091038588472 | AUDO JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO QUIXABA AO SÍTIO CORDEIROS P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2013 | 2300.00 | 00054965403487 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO TORRÕES P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/04/2013 | 1500.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA VISTA P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/04/2013 | 2500.00 | 00007914341410 | ALDO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MALHADA GRANDE P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00003682249451 | ADEILSON NOBREGA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO GURITIBA P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/04/2013 | 4500.00 | 00099698323449 | MARIA JOSENILDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS P/ CAMPINA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/04/2013 | 4000.00 | 00028861728472 | SAULO SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS P/ CAMPINA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/04/2013 | 4000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS P/ CAMPINA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00026215420425 | ANTONIO FERNANDES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO MARACAJÁ P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/04/2013 | 2300.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO ARRASTO/VELEZ P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/04/2013 | 1700.00 | 00010287722708 | RICARDO LACERDA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO BASTIÕES P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO LAGOA DO JUCA/C. DE BAIXO/ANGICOS P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00080456456449 | LUIS ANTONIO DE SOUZA BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO SOARES P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/04/2013 | 2000.00 | 00050383973449 | LOURIVAL CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SÍTIO FURNAS P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/04/2013 | 15.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/04/2013 | 100.00 | 00001101260769 | MARIA DAS GRA€AS T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/04/2013 | 150.00 | 00097716847449 | SEVERINO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/04/2013 | 200.00 | 00069091021420 | JOSEFA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/04/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/04/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/04/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/04/2013 | 500.00 | 00067669794453 | DJALMA COSTA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE MAIA, 129 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/04/2013 | 600.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/04/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/04/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA EUNICE RIBEIRO, 173 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2013 | 27.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/04/2013 | 269.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/04/2013 | 1000.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/04/2013 | 100.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C//REGISTRO DE ATA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/04/2013 | 144.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSICAL NO VEICULO ONIBUS OEZ-4108 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/04/2013 | 27500.00 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSOES EM SERIGRAFIA (POLICROMIA) NOS FARDAMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO CONVITE 014/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/04/2013 | 2300.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO RIACHO DO MEIO P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/04/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DEABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/04/2013 | 500.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA SANTA FERRAS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/04/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/04/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/04/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/04/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/04/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/04/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2013 | 500.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/04/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/04/2013 | 400.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA CASSIO CUNHA LIMA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/04/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/04/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/04/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/04/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/04/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2013 | 500.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO DAGUA SALGADO REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/04/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/04/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2013 | 1776.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, Nº25 - VILA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/04/2013 | 2500.00 | 00000299960404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ/LSPLACA HUH-9973 P/TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CATOLE P/QUEIMADAS EM VEICULO DE PLACA KZC-2938, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00004431349448 | SANDOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE MARACAJA P/QUEIMADAS EM VEICULO DE PLACA KGN-2738 CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2013 | 2000.00 | 00043226167715 | JOSE EPIFANIO DE BEZERRA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE ZUMBI P/QUEIMADAS EM VEICULO DE PLACA KJY-0574 CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/04/2013 | 25.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/04/2013 | 150.00 | 00007738258438 | LIGIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2013 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0), REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2013 | 1647.76 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA, REF.A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DA ORDEM JUDICIAL N.º 20130001163612, PROCESSO JUDICIAL 277.840-8, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2013 | 14948.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA, REF.A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DA ORDEM JUDICIAL N.º 20130001163612, PROCESSO JUDICIAL 277.840-8, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2013 | 19022.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E P/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 29/03, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2013 | 1311.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2013 | 107.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.E ODOTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2013 | 443.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2013 | 2920.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2013 | 50807.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2013 | 27364.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 102055.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2013 | 117072.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2013 | 2657.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2013 | 29045.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2013 | 50970.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2013 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2013 | 30270.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2013 | 14370.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2013 | 64521.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGINALCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2013 | 14450.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2013 | 24583.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2013 | 928.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2013 | 31914.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2013 | 1500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2013 | 7855.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2013 | 34952.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2013 | 8250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2013 | 691.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2013 | 40000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2013 | 31300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2013 | 13199.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2013 | 21490.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2013 | 4466.09 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2013 | 4939.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2013 | 15.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2013 | 62.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2013 | 0.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE ABRIL/2013., CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2013 | 5594.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2013 | 16350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2013 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2013 | 2700.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2013 | 16110.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2013 | 29370.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2013 | 1429.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2013 | 10600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2013 | 221.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2013 | 493120.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2013 | 265292.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2013 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2013 | 6350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2013 | 13000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2013 | 294078.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2013 | 220685.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2013 | 61664.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2013 | 1012.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA OAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2013 | 670.48 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2013 | 693.84 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2013 | 210.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2013 | 150.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2013 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/ COBRIR GASTOS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2013 | 300.00 | 00003995318401 | ROSELY PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2013 | 150.00 | 00004819612409 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DUARTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTOD E TAXAS DE AGUA E ESGOTO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2013 | 250.00 | 00092790453420 | FABIO DELON LOPES MELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 5699.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2013 | 3230.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2013 | 21900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2013 | 300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2013 | 8368.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2013 | 8190.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2013 | 5855.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2013 | 200.00 | 00088489264449 | DAVID PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2013 | 2689.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EILIDADE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2013 | 8184.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS) MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2013 | 41239.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2013 | 26100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2013 | 20165.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2013 | 1400.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, BOLAS, JOGOS DE CAMISAS) DESTINADA A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2013 | 531.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS, BOLAS, JOGOS DE CAMISAS) DESTINADA A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2013 | 23000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2013 | 3553.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2013 | 20200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2013 | 100.00 | 00060230150420 | MARLENE ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ, CONFORME PARECER ECONÔMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002465076400 | LUCIENE MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER ECONÔMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ AJUDA DE PAGM. DE ALUGUEL CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2013 | 300.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PARECER ECONÔMICO EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008065003443 | ANA PAULA TEXEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGM. DE LUZ ELÉTRICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2013 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2013 | 100.00 | 00043723896472 | ERIONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008033814411 | ELIZ REGINA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGM. DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2013 | 100.00 | 00005597611470 | DIANA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ PAGM. DE ÁGUA. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2013 | 349.00 | 00010304644480 | LEANDRO PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ UMA PASSAGEM DE IDA AO RIO DE JANEIRO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2013 | 150.00 | 00060345543491 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001612835430 | FRANCISCO DE ASSIS DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/DA CONTA DE LUZ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003031457498 | LINDALVA MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003529891495 | MARINEZ MUNIZ CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER ECONOMICO SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2013 | 200.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ PAGM. DE ÁGUA E LUZ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2013 | 3230.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2013 | 250.00 | 00001611086442 | JOANEIDE GOMES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2013 | 100.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/05/2013 | 300.00 | 00052675610453 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/05/2013 | 100.00 | 00002212121407 | VANUSA ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/CONTA DE LUZ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2013 | 100.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00076037835772 | JORGE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO CASTANHO P/ QUEIMADAS, CONF. LICITAÇÃO Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2013 | 1700.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2013 | 6443.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS) MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2013 | 1000.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO E REPARO DE UM GELAGUA E UM FREEZER PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2013 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2013 | 1300.00 | 14322973000151 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2013 | 2000.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM UM PACIENTE DESTE MUNÍCÍPIO. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001388 | 03/05/2013 | 29015.38 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2013 | 186.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 LATAS DE LEITE PROGOMIM P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2013 | 264.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA INFANTIL HIPERCALORICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2013 | 2960.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2013 | 7054.80 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONF.LICITACAO CONVITE 0022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2013 | 1919.86 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA, REF.A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DA ORDEM JUDICIAL CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2013 | 22822.64 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA, REF.A BLOQUEIO JUDICIAL ATRAVES DA ORDEM JUDICIAL CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2013 | 300.00 | 00064969223300 | ANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ UMA VIAGEM DE CARÁTER URGENTE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2013 | 5504.25 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2013 | 349.00 | 00012097430430 | MARIA LUANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/05/2013 | 100.00 | 00001654817732 | SEVERINA DO RAMO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2013 | 200.00 | 00002056818400 | ANALICE NOBREGA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/05/2013 | 200.00 | 00006082632494 | MARIA BETANIA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/05/2013 | 300.00 | 00003743728451 | JEANE DO NASCIMENTO BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/05/2013 | 150.00 | 00008947277452 | VANELEIDE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/05/2013 | 300.00 | 00005700446421 | MARIA SUELY MOURA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/05/2013 | 100.00 | 00098305980472 | RUTE JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/05/2013 | 200.00 | 00091764637453 | MARIA ESTELA MARINHO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/05/2013 | 349.00 | 00004157553446 | REGINA DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/05/2013 | 300.00 | 00089288483420 | MARIA APARECIDA TAVARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/05/2013 | 150.00 | 00007040706423 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2013 | 200.00 | 00005648628439 | VANDELLY VANIA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2013 | 50.00 | 00065104617491 | MARIA DAS NEVES RICARDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/05/2013 | 50.00 | 00008957562770 | MARINEIDE DOS SANTOS SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/05/2013 | 100.00 | 00007682369400 | EDVALDO DO CARMO SILVVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/05/2013 | 300.00 | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/05/2013 | 100.00 | 00007765136488 | LUCIMAR DE SOUSA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2013 | 100.00 | 00011111915490 | DIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2013 | 100.00 | 00006819094477 | MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/05/2013 | 280.00 | 00001377461483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/05/2013 | 100.00 | 00047512610459 | MARIA ANGELA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/05/2013 | 100.00 | 00089560493787 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVE ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/05/2013 | 220.00 | 00001304079767 | MARIA DA PAZ C ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2013 | 150.00 | 00008754745438 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2013 | 150.00 | 00006718071455 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2013 | 150.00 | 00003520006430 | MARIA JOSE ANSELMO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2013 | 50.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICOA DE GAS DE COZINHA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2013 | 50.00 | 00003334161471 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2013 | 250.00 | 00043600085468 | JOAO BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES NEUROLOGICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2013 | 100.00 | 00000968654401 | MARIA DO ROSARIO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2013 | 200.00 | 00001469799405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2013 | 100.00 | 00005183503478 | MARIA APARECIDA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/05/2013 | 50.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2013 | 200.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/05/2013 | 100.00 | 00091098890434 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/05/2013 | 300.00 | 00004793259448 | JOSICLEIDE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASOM CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2013 | 200.00 | 00032208812891 | JOAO DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2013 | 2654.29 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2013 | 132.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA DO DIA 30/04/2013 CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2013 | 2087.21 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2013 | 1000.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE CISTOCELE, ROTULO PERINEAL II REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (JOSELMA NUNES DE LIMA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/05/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2013 | 6934.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2013 | 62.46 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2013 | 57.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2013 | 3300.00 | 00008672926447 | SIDINEY COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/05/2013 | 7828.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2013 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SITE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2013 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS (TONNER) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2013 | 80.00 | 00006421561403 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2013 | 50.00 | 00006255281400 | CLEONICE IZIDORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES OFTALMOLOGICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2013 | 50.00 | 00051864061472 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2013 | 150.00 | 00005523829498 | LUCIENE DA SILVA SATYRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2013 | 100.00 | 00006235741448 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2013 | 200.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2013 | 100.00 | 00002279645432 | EDILENE FERREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2013 | 200.00 | 00003693404429 | BERNADETE PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2013 | 200.00 | 00048569399472 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2013 | 100.00 | 00001536684406 | MARIA LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE QUADRO DE ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2013 | 150.00 | 00082626308404 | SEVERINA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2013 | 100.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2013 | 300.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2013 | 300.00 | 00076906620487 | SUELYGONCALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE CATARATA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2013 | 349.00 | 00078878730459 | ADIVANIA MARIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2013 | 150.00 | 00006946583400 | JOANA D ARC GOIS SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2013 | 100.00 | 00037352067434 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2013 | 300.00 | 00003611997404 | FRANCICLEIDE DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE SUA NETA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2013 | 130.00 | 00000095387471 | JANAINA PATRICIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2013 | 2768.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR) DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2013 | 2904.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2013 | 300.00 | 00069021970406 | GENEVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2013 | 200.00 | 00007470482407 | MARIA AVELINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/EXAME MEDICO (ELETROCARDIOGRAMA) CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2013 | 200.00 | 00008280058770 | ANA LUCIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2013 | 200.00 | 00002768539465 | JOSE CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2013 | 300.00 | 00002445048737 | ROSINETE SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DEAGUA, ESGOTO E ENERGIA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2013 | 150.00 | 00081939680778 | JOSE ANDRELINO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2013 | 150.00 | 00033913234420 | JOSEFINA FERREIRA DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/EXAMES OFTALMOLOGICOS E OCULOS DE GRAU CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2013 | 250.00 | 00001920389407 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2013 | 300.00 | 00002212615400 | ALZIRA BATISTA GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2013 | 50.00 | 00093003641468 | SUENIA SOARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2013 | 200.00 | 00005970457477 | MARILEIDE DIAS DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, AGUA E ESGOTO CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2013 | 200.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2013 | 200.00 | 00008392378474 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2013 | 150.00 | 00002404163418 | MARCIO DA SILVA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2013 | 100.00 | 00009226051496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2013 | 100.00 | 00008056160477 | LAIS IRIS FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2013 | 200.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, AGUA E ESGOTO CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0001470 | 08/05/2013 | 34298.50 | 00270990000188 | MARIA JOSE DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO CONVITE 0022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2013 | 11316.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2013 | 11904.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2013 | 1456.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2013 | 153.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2013 | 1476.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2013 | 624.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/05/2013 | 900.00 | 00000459464779 | ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2013 | 107.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8134 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2013 | 709.05 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2013 | 1100.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPOTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/05/2013 | 4976.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2013 | 4980.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/05/2013 | 414.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2914 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2013 | 414.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2864 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2013 | 414.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2864 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2013 | 414.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2844 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2013 | 414.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2824 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2013 | 606.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-2814 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2013 | 446.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPY-3814 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MOM-0435 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFA-5295 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2013 | 233.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPZ-5403 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2013 | 414.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQJ-5203 DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-6835 DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001502 | 09/05/2013 | 46152.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.LICITACAO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042013 | 0001503 | 09/05/2013 | 157625.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS BRASIL PLURAL -ENSINO FUNDAMENTAL (2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ANOS E DE PROFESSORES) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL B/COMO P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042013 | 0001509 | 09/05/2013 | 299975.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS BRASIL PLURAL -ENSINO FUNDAMENTAL (2º, 3º, 4º, 5º ANOS E DE PROFESSORES) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL B/COMO P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042013 | 0001510 | 09/05/2013 | 186030.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS BRASIL PLURAL -ENSINO FUNDAMENTAL (6º, 7º, 8º, 9º ANOS E DE PROFESSORES) DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL B/COMO P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/05/2013 | 370.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8114 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/05/2013 | 370.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8164 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2013 | 4272.50 | 12257746000164 | COMERCIO DE PECAS P/VEICULOS LTDA-AUTOBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2013 | 1860.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2013 | 55.37 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2013 | 1313.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-6805 DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-6815 DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQE-2555 DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2013 | 12629.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2013 | 0.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2013 | 17.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2013 | 14361.78 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LUCENTIS 10 MG-ML) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. ACAO CIVIL PUBLICA Nº 0000518-12-2013-815-0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001536 | 10/05/2013 | 30748.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E P/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001537 | 10/05/2013 | 37208.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E P/FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPOTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2013 | 660.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC, DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/05/2013 | 5170.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESSTADOS C/CONSULTORIA P/ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 05/2013 E COMPORVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO CARUARU-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/RECEBEREM MEDICAMENTOS, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/05/2013 | 409.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO CONF.PROCESSO Nº 098.2012.001.500-7 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2013 | 6840.00 | 03775588000224 | SENAI-SERVICO NAC. DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MINISTRACAO DE CURSO TRANSPORTA ESCOLAR P/57 PARTICIPANTES NO PERIODO DE 25/03 A 09/04 C/CARGA HORARIA DE 50 HORAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2013 | 300.00 | 00009126271745 | GERMANA SILVA MOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/CONSULTAS MEDICAS E MEDICAMENTOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2013 | 100.00 | 00029923662420 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2013 | 100.00 | 00060284064491 | MARIA DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2013 | 200.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008525157406 | JOSINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2013 | 100.00 | 00001478332484 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2013 | 150.00 | 00008824643450 | ROSANGELA BEZERRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2013 | 300.00 | 00098194003415 | MARIA VERONICA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2013 | 150.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE , CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2013 | 300.00 | 00051924366487 | IVONETE VELEZ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2013 | 300.00 | 00007159655494 | JOSELMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE (TUBERCULOSE) CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2013 | 70.00 | 00007885376796 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2013 | 100.00 | 00001484815408 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2013 | 200.00 | 00009387662446 | PAULA ROBERTA JANUARIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2013 | 250.00 | 00011480154423 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2013 | 250.00 | 00041132041791 | MANOEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2013 | 100.00 | 00001484742419 | MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES EM ULTRASONOGRAFIA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/05/2013 | 349.00 | 00097707511468 | JOSE ROBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2013 | 349.00 | 00005909922440 | LUCICLEIDE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2013 | 300.00 | 00009578485441 | TAIANNY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2013 | 200.00 | 00002792505419 | MOISES VALENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2013 | 300.00 | 00091037484487 | ERALDO SABINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2013 | 300.00 | 00067579817420 | MARIA DE LOURDES M.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2013 | 300.00 | 00044173547404 | MARIA VELEZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2013 | 300.00 | 00001679504444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2013 | 300.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2013 | 300.00 | 00010195100484 | MARIA RUBIVANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2013 | 300.00 | 00013129841806 | ITAMAR DE PAIVA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ATAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2013 | 100.00 | 00000074760432 | MARINALVA WILISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2013 | 300.00 | 00001980412413 | JOSILENE DIAS VALENTIM CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001569 | 14/05/2013 | 22884.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITAÇÃO COVITE 016/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/05/2013 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/05/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/05/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/05/2013 | 121.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/05/2013 | 99.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/05/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2013 | 140.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE DISCUSSAO DE CASOS E MONITORAMENTO DA COQUELUCHE NO ESTADO DA PARAIBA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001564 | 14/05/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001565 | 14/05/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/05/2013 | 2310.00 | 00008999471403 | LUA FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL P/A QUADRILA LA DO SERTAO DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE TECIDOS P/CONFECCAO DOS ADERECOS DOS PARTICIPANTES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2013 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2013 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2013 | 6840.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2013 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001589 | 15/05/2013 | 46870.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.LICITACAO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001588 | 15/05/2013 | 24291.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO COVITE 016/2013 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/05/2013 | 300.00 | 00069073538491 | JOSE JAKSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2013 | 300.00 | 00010083410457 | ROSANGELALETICIA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2013 | 150.00 | 00010295846488 | IASMIM RAQUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2013 | 300.00 | 00004918046444 | DOUGLAS CARNEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2013 | 300.00 | 00009435577474 | ROGERIO PEREIRA RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2013 | 300.00 | 00005470041417 | MONICA JANIELLY SALES LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2013 | 300.00 | 00011508700443 | LUCINEIDE RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2013 | 300.00 | 00003939764400 | SILVANA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2013 | 150.00 | 00000909879427 | JOSILENE DIAS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2013 | 300.00 | 00011298388465 | JAQUELINE MARQUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001638 | 16/05/2013 | 1846.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127 QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/05/2013 | 800.00 | 00014979098487 | CARLOS ALBERTO SOARES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET EM EVENTOS DE LAZER E CULTURAL C/PARTICIPACAO DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2013 | 264.42 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2013 | 51819.52 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2013 | 95932.84 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2013 | 800.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANTUENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001632 | 16/05/2013 | 3733.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NPR-7217, MNR-0948, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001633 | 16/05/2013 | 36611.99 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMX-2185, MMO-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/05/2013 | 1130.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTALACAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPRINT EM ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/05/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SEC.DE ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2013 | 1111.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2013 | 3054.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/05/2013 | 200.63 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2013 | 1037.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/05/2013 | 7881.97 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001637 | 16/05/2013 | 255.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS npr-7197 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/05/2013 | 9663.29 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/05/2013 | 5179.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/05/2013 | 10049.82 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2013 | 19870.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/05/2013 | 22690.23 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/05/2013 | 5663.88 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/05/2013 | 518.27 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2013 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2013 | 700.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANTUENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/05/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/05/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE ABRIL/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001627 | 16/05/2013 | 11653.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NQH-3820 OEO-0190, OEZ-6835, MOM-0435, NQF-0856, NQF-0926 QUE SERVEM AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001628 | 16/05/2013 | 3410.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNK-0361, NPY-3814, NPZ-5403 QUE SERVEM A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001629 | 16/05/2013 | 1626.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOV-4202 E NQG-3304 QUE SERVEM AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001630 | 16/05/2013 | 5168.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MMY-3451, JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, NPR-7057 E NPR-7117 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001631 | 16/05/2013 | 1349.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OEZ-2854, OEZ-2865, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/05/2013 | 140.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TRABALHO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ-AB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SEC. DE SAUDE MUNICIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA INSCRICAO NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 07/07 A10/07, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2013 | 300.00 | 00008294089400 | JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001634 | 16/05/2013 | 12583.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNY-5409, MNE-5437, NPR-5437, NPR-7167, PC, RETROESCAVADEIRA, NQD-1416, NPR-7107 QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTUR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/05/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2013 | 106.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/05/2013 | 30.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO ST.SERRA DO SINO, MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/05/2013 | 834.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CHAVEIRO NA CONFECCAO DE FHAVES DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/05/2013 | 120.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO APCTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/05/2013 | 120.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO APCTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/05/2013 | 120.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO APCTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/05/2013 | 2300.00 | 00076866599415 | JOSE AFONSO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BARAÚNAS AO SÍTIO VERDES P/ QUEIMADAS, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2013 | 120.00 | 00005985569403 | POLIANA DE ALBUQUERQUE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA CADUNICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/05/2013 | 300.00 | 00004189938408 | RICARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/05/2013 | 300.00 | 00004741817407 | MARIA EDNETE FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/05/2013 | 700.00 | 01128833000103 | COPRESTA COOP PB DE PRES.SERV. ASSIT.TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/05/2013 | 1300.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/05/2013 | 1300.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2013 | 40.00 | 00006657471440 | BRUNO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM P/A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CREAS P/LANCAMENTO DA CAMPANHA SOBRE PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2013 | 100.00 | 00002669948499 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2013 | 300.00 | 00011887675426 | EDNA LUANA DE FREITAS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2013 | 300.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2013 | 200.00 | 00076866572487 | MARIA JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES EM ENDOSCOPIA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2013 | 300.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE C/ALUGUEL, TAXA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2013 | 300.00 | 00003756969460 | JOSELITA HENRIQUE COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSWTEAR PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2013 | 300.00 | 00005592781440 | MARIA DA GUIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2013 | 100.00 | 00060154756415 | SEBASTIAO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00001977757480 | JOSE VALDIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE BAIXA VERDE P/QUEIMADAS, EM VEICULO DE PLACA KIE-1790, CONF.LICITACAO CONVITE 006/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2013 | 79876.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2013 | 677.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2013 | 51256.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2013 | 37.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 215 -LIGEIRO MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2013 | 68.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255 -LIGEIRO MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2013 | 4000.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS P/ CAMPINA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2013 | 4500.00 | 00099698323449 | MARIA JOSENILDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS P/ CAMPINA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2013 | 4000.00 | 00028861728472 | SAULO SOUZA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA LOCALIDADE DE QUEIMADAS P/ CAMPINA GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2013 | 1946.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2013 | 6123.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FABOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2013 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2013 | 52732.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2013 | 29196.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2013 | 46614.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/05/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2013 | 841.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (CABO PACIENTE DE 10V P/ELETROCARDIOGRAMA) DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2013 | 625.39 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2013 | 1864.50 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ACOMPANHAMENTO DIARIO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TJ/PB, DO SSJ/PB -5ª REGIAO, TRT DA 13ª REGIAO, TRE/PB E TCE/PB, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2013 | 50.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA MANOEL BARBOSA NETO, 70 MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2013 | 130.00 | 00067483119420 | MARIA DA CONCEICAO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2013 | 150.00 | 00011589631498 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2013 | 300.00 | 00078161150249 | CHRISTIANE RENY DOS SANTOS VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PASSAGEM DE ONIBUS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2013 | 150.00 | 00010442125437 | MARIA DA GUIA PEREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2013 | 300.00 | 00000951176951 | JUAN RAMIRO CONDORI CHACHAHUAYNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2013 | 300.00 | 00058293027568 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2013 | 6247.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/05/2013 | 17516.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2013 | 160.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADECONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/05/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2013 | 5318.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/05/2013 | 1240.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/05/2013 | 300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2013 | 491638.10 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2013 | 263079.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2013 | 80.00 | 00003694564403 | ELISAGELA REGIS MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2013 | 50918.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2013 | 27202.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2013 | 105061.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2013 | 118501.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2013 | 3086.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2013 | 28638.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2013 | 51660.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2013 | 4115.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001720 | 22/05/2013 | 7303.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001721 | 22/05/2013 | 14387.16 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001722 | 22/05/2013 | 7303.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001723 | 22/05/2013 | 6651.80 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001724 | 22/05/2013 | 16129.96 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001725 | 22/05/2013 | 1539.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001726 | 22/05/2013 | 4221.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2013 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2013 | 1438.30 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2013 | 43542.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2013 | 3300.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERAÇÃO E REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES E MESAS EM FORMICA. CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/05/2013 | 200.00 | 00007822683403 | LENILVA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/05/2013 | 300.00 | 00004736256443 | CLAUDIANA JENUINO GALDINO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/05/2013 | 300.00 | 00007086982474 | IVANIZIA MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/05/2013 | 150.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2013 | 60.00 | 00010667682422 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES C/OFTALMOLOGISTA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2013 | 200.00 | 00085436682472 | MARIA DO SOCORRO VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2013 | 300.00 | 00000422607878 | ADEMIR FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2013 | 150.00 | 00025038141404 | JOSE BRASILIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2013 | 100.00 | 00003614399460 | ROSA DE LOURDES REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/05/2013 | 300.00 | 00080458173487 | JOSE ALTENOR DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2013 | 300.00 | 00039522172472 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2013 | 200.00 | 00033859582453 | POSSIDONIO FLOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/05/2013 | 3300.00 | 00008672926447 | SIDINEY COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001734 | 23/05/2013 | 22000.00 | 16843001000138 | ERINALVA R DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPRESSOES EM SERIGRAFIA (POLICROMIA) NOS FARDAMENTOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO CONVITE 014/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/05/2013 | 1400.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DE PEQUENO VOLUME E/OU COMPLEMENTACAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO BLN-7545, CONF.LICITACAO 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/05/2013 | 203.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/05/2013 | 5758.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, COMPETENCIA 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/05/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2013 | 294.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/05/2013 | 379.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2013 | 321.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2013 | 1150.00 | 00044223382500 | RENALVO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/05/2013 | 380.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/05/2013 | 186.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL 098.2009.000498-1 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/05/2013 | 4000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE ENILSON BARBOSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001757 | 24/05/2013 | 36167.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/FARMACIA BASICA P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001758 | 24/05/2013 | 67568.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2013 | 99.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2013 | 9000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-PROFISSIONAIS PRESTADOS AO PACIENTE ANDRE COSTA TOMAS, RELATIVOAO TRATAMENTO CIRURGICO DE LESAO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR, LESAO COMPLETA DO CANTO POSTERO LATERAL, LESAO COMPLETA DONERVO CIATICO POPLITEO EXTERNO E LESAO PARCIAL DO LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR, CONF.PARECER DO MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPOTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPOTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2013 | 280.00 | 00045727384400 | JOAO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS (URETROCISTOGRAFIA), CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/05/2013 | 40.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/REPRESENTAR O MUNICIPIO EM OFICINA DE CAPACITACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE , CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/05/2013 | 280.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA II CAPACITACAO P/O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2013 | 40.00 | 00001124602402 | ALLINE DARLLANA BEZERRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/05/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/05/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/05/2013 | 13575.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COMP. 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/05/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2013 | 300.00 | 00028862554400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2013 | 100.00 | 00039383776404 | MARIA DO SOCORRO CORREA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM P/ACOMPANHAR SUA MAE IDOSA EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO ESTADO,CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001778 | 27/05/2013 | 136384.50 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CAMINHOES PIPAS UTILIZADOS P/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 1.302 CAMINHOESDE AGUA ABASTECIDOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO REFICE/CARUARU-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2013 | 3840.00 | 12882932000194 | EXOMED REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE WILSON BARBOSA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.º 098.2012.002.803-4 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2013 | 6000.00 | 00518195000166 | EVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES SEDA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2013 | 678.00 | 00002435685416 | MARTINIANO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VIGILANTE A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2013 | 9960.00 | 04926110000130 | EQUIYART | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 ARMARIOS DE ACO SHAPA 26, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRUBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2013 | 2420.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/05/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2013 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2013 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2013 | 120.00 | 00004048513478 | POLIANA DE BRITO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA GESTAR II (MATEMATICA), CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2013 | 120.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA GESTAR II (LINGUA PORTUGUESA), CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2013 | 540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2013 | 200.00 | 00029985668472 | ANTONIO ANDRADE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2013 | 100.00 | 00000896643700 | ANTONIO BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2013 | 150.00 | 00001579636403 | WANDERLEIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2013 | 349.00 | 00001605870420 | KARINE TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2013 | 1002.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2013 | 2700.00 | 00073836591472 | JOSE EDILSON CRISPINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DA MAQUINA PC, PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2013 | 150.00 | 00009220367483 | VANESSA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2013 | 300.00 | 00008135468423 | DANIEL ARAUJO REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2013 | 300.00 | 00008904396484 | MARIZA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/INTERVENCAO CIRURGICA CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2013 | 280.00 | 00006534887428 | RODICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2013 | 504.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (ACEROLA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2013 | 1800.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2013 | 0.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2013 | 4404.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2013 | 4.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2013 | 17350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2013 | 28520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2013 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/05/2013 | 120.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2013 | 4425.08 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2013 | 10600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2013 | 259189.57 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2013 | 13000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2013 | 284757.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2013 | 6350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2013 | 65732.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2013 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2013 | 1356.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2013 | 1317.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2013 | 450.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA SANTA FERRAS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2013 | 80795.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2013 | 29.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2013 | 6000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROJETOS DE ARQUITETURA DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE NA RUA JUVINO ERNESTO DO RETO E SEVERINO BRITO (DIST.DO LIGEIRO) E DE REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIADO SITIO GURITIVA E DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2013 | 32586.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2013 | 928.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2013 | 24670.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2013 | 14133.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2013 | 813.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2013 | 17198.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2013 | 4228.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2013 | 33880.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA E QUAL.DA ATENCAO BASICA PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2013 | 25914.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2013 | 40000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2013 | 33300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2013 | 28001.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2013 | 20071.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2013 | 1456.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2013 | 691.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2013 | 500.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DEMAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO DAGUA SALGADO REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2013 | 50.00 | 00004122341493 | COSMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RMANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/05/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA EUNICE RIBEIRO, 173 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2013 | 3230.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2013 | 8368.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2013 | 25990.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2013 | 7255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2013 | 5410.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2013 | 3278.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2013 | 7890.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2013 | 600.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2013 | 20200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, Nº25 - VILA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2013 | 26100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2013 | 24907.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2013 | 23266.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00000299960404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ/LSPLACA HUH-9973 P/TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 023/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2013 | 300.00 | 00080312969791 | MECIAS VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005819896432 | RENATO MELO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2013 | 146.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL P/DOACAO AO PACIENTE GILSON SILVA CAETANO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2013 | 1761.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS EDUCATIVOS (KIT INFANTIL) DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001932 | 03/06/2013 | 38892.28 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CARLOS ERNESTO, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 007/2012, CONVENIO 067/2011 -PACTO EDUCACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 01832012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/06/2013 | 5793.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, RELATIVO A COMP.05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2013 | 4.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/06/2013 | 2700.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 003/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/06/2013 | 1210.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/06/2013 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 027/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2013 | 1400.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DE PEQUENO VOLUME E/OU COMPLEMENTACAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO BLN-7545, CONF.LICITACAO 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/06/2013 | 8000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2013 | 585.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULO PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/06/2013 | 1850.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242013 | 0001947 | 04/06/2013 | 27541.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/06/2013 | 3625.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2013 | 950.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2013 | 11438.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIOS ODONTOLIGOCOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 017/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/06/2013 | 3200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DESTA REPARTICAO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/06/2013 | 3845.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/06/2013 | 1147.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/06/2013 | 1470.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/06/2013 | 13576.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 024/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/06/2013 | 3000.00 | 00002535212706 | ALAIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/CIRURGIA ODONTOLOGICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2013 | 40.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DO GOVERNO FEDERAL AGENDA BRASIL, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2013 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO ON-SITE EM MAQUINA OLIVETTI-150 PERTENCENTE SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/06/2013 | 620.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 027/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/06/2013 | 2784.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADOS 8 MM P/SEREM REPOSTOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/06/2013 | 200.00 | 00008374162481 | IRENILDA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/06/2013 | 200.00 | 00008837986700 | INACIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/06/2013 | 100.00 | 00002060237408 | JOSE ROBERTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/06/2013 | 200.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/06/2013 | 100.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/06/2013 | 250.00 | 00098187864400 | MARIA DO DESTERRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/06/2013 | 120.00 | 00003776729473 | MARINA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/ULTRASONOGRAFIA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/06/2013 | 300.00 | 00004460638436 | MARIA DE FATIMA BATISTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/06/2013 | 300.00 | 00008374162481 | IRENILDA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/06/2013 | 200.00 | 00004752234467 | VALDERLANDIA PEREIRASILVA EZEQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/06/2013 | 300.00 | 00001620807432 | JANINE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/06/2013 | 150.00 | 00003271224471 | GERALDA RICARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/06/2013 | 50.00 | 00006871967443 | CACILDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/06/2013 | 100.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/06/2013 | 300.00 | 00048636916453 | DIOCRECIO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/06/2013 | 250.00 | 00003713891435 | ADRIANA MARIA DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/06/2013 | 200.00 | 00003375953488 | ANTONIO MARINHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/06/2013 | 300.00 | 00002489199706 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/06/2013 | 150.00 | 00059624779791 | ADELITA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/06/2013 | 150.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/06/2013 | 200.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/06/2013 | 200.00 | 00002564070450 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2013 | 200.00 | 00009298472455 | ELISANGELA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2013 | 200.00 | 00060284811491 | OTACILIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/06/2013 | 504.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADOS 8 MM P/SEREM REPOSTOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2013 | 800.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DESTE MUNICIIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/06/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/06/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPOTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/06/2013 | 2140.32 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/06/2013 | 930.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADOS 8 MM P/SEREM REPOSTOS NA SEC.DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/06/2013 | 4413.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2013 | 1435.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO JOSICLEIDE RAMOS ANDRADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/06/2013 | 1800.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR TEMPERADOS 8 MM P/SEREM REPOSTOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/06/2013 | 1172.18 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/06/2013 | 3429.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/06/2013 | 50.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA SANTA FERRAS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/06/2013 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/06/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/06/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/06/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/06/2013 | 274.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NPR-7197 PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/06/2013 | 622.00 | 00002612161473 | CLEONICE VICENTE DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DE CURSO DE CULINARIA P/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/06/2013 | 16.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MULTAS E JUROS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REF.AO MES NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002003 | 06/06/2013 | 40784.85 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMX-2185, MOO-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108, OFA-0468 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/06/2013 | 4159.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NPR-7217, MNR-0948, OEZ-6805, NPR-7147, NQD-4176 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/06/2013 | 89376.25 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/06/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 26/06, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 REFEICOES SENDO: 160 ALMOCOS E 40 JANTARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/06/2013 | 7175.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MMY-3751, JKH-7033, MOF-3811,MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, NPR-7057, NPR-7117 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/06/2013 | 12987.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NQH-3820, OEO-0190, OEZ-6835, MOM-0435, NQD-1356, NQF-0856, NQF-0926 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/06/2013 | 1414.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/06/2013 | 2274.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOV-4202, NQG-3304 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/06/2013 | 3750.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNK-0361, NPY-3814, NPZ-5403 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE-POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/06/2013 | 9598.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/06/2013 | 140.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIDUR -CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002005 | 06/06/2013 | 19447.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNY-5409, MNE-5437, NPR-7167, PC, RETROESCAVADEIRA, NQD-1416 E NPR-7107 PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/06/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/06/2013 | 3315.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NQE-2555, OEZ-6815, NPR-7127 PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DISPENSA DE LICITACAO P/OUTROS MOTIVOS 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/06/2013 | 100.00 | 00003059346437 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/06/2013 | 300.00 | 00007602777450 | FARIZIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/06/2013 | 300.00 | 00002388641462 | MARIA JOSELMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MEDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2013 | 300.00 | 00096427060406 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MEDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2013 | 300.00 | 00005890048406 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2013 | 150.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2013 | 50.00 | 00069130418453 | EDNELMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2013 | 150.00 | 00017688400406 | DJALMA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2013 | 300.00 | 00049858610491 | EDNALDO LEMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2013 | 300.00 | 00053594355772 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRTAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/06/2013 | 200.00 | 00001585043486 | JACIRA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/06/2013 | 150.00 | 00007988762478 | LUZINETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/06/2013 | 120.00 | 00002387543408 | MARIA DA GUIA VENANCIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/06/2013 | 150.00 | 00001636137458 | JACIARA VENANCIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/06/2013 | 150.00 | 00010818132450 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/06/2013 | 100.00 | 00007556068412 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/06/2013 | 150.00 | 00002786688442 | EDNALVA MARIA DINIZ GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/06/2013 | 150.00 | 00006353824408 | JACIRA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/06/2013 | 150.00 | 00007105284420 | SANDRA LIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/06/2013 | 100.00 | 00008207023406 | MARIA JANAINA CARLOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2013 | 150.00 | 00000015952452 | ADRIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2013 | 150.00 | 00003858110477 | WILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2013 | 200.00 | 00048569399472 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2013 | 150.00 | 00005672345417 | JOSE CLAUDIO SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RECIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2013 | 150.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2013 | 300.00 | 00069086729720 | CLAUDISIO PEREIRA MARCIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A SAO PAULO-SP CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2013 | 150.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2013 | 300.00 | 00052907813404 | JOSEFA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/FUNERAL CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2013 | 150.00 | 00008590677427 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2013 | 300.00 | 00007101898424 | ELIDIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2013 | 150.00 | 00011294691406 | SILVANA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2013 | 150.00 | 00009934117460 | JOSE GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2013 | 150.00 | 00008079874417 | MARIA DO SOCORRO TOME LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2013 | 300.00 | 00068268807768 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MEDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2013 | 250.00 | 00043723896472 | ERIONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRTAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2013 | 200.00 | 00099667142434 | SILVANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2013 | 200.00 | 00006727388482 | LIDIA JASCILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2013 | 100.00 | 00007113130402 | MARINEZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2013 | 150.00 | 00009135177470 | JOANA SALES OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2013 | 300.00 | 00004856905430 | IRENICE MARIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2013 | 200.00 | 00001156711452 | MARILENE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/06/2013 | 300.00 | 00006925401485 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2013 | 349.00 | 00012016173750 | VALDECI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/06/2013 | 140.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/06/2013 | 150.00 | 00006923943469 | ELISANGELA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2013 | 200.00 | 00001304079767 | MARIA DA PAZ C ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AJUDA ALIMENTÍCIA. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2013 | 100.00 | 00014650924472 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE LOCOMOÇÃO P/ OUTRA CIDADE. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2013 | 100.00 | 00007340418458 | VERIDIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/06/2013 | 100.00 | 00001634403444 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO P/ AJUDA ALIMENTÍCIA CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/06/2013 | 100.00 | 00054963842491 | JANDIRA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ÁGUA E LUZ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2013 | 250.00 | 00069232040468 | IRACI CÂNDIDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAME MÉDICO. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2013 | 300.00 | 00003939764400 | SILVANA REGIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/06/2013 | 250.00 | 00099658097472 | EUDA PEREIRA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DEEXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/06/2013 | 300.00 | 00011508700443 | LUCINEIDE RAMOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2013 | 250.00 | 00000807439436 | DAMIÃO MACEDO DE LUINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTO DENTÁRIO. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/06/2013 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/PAGM. DE ÁGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2013 | 250.00 | 00085351369400 | EZEQUIEL ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2013 | 150.00 | 00001318743494 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2013 | 200.00 | 00005183503478 | MARIA APARECIDA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2013 | 70.00 | 00011168034450 | MARIA CRISTINA GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2013 | 300.00 | 00002392620423 | ADRIANO ERIC ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2013 | 100.00 | 00001623624479 | LUCIENE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2013 | 250.00 | 00008619559435 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2013 | 300.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2013 | 100.00 | 00000906789400 | VERONICA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/06/2013 | 100.00 | 00009515456711 | FERNANDO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/06/2013 | 300.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2013 | 150.00 | 00000167149113 | CLEIDE SORAIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2013 | 200.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2013 | 300.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/06/2013 | 300.00 | 00003958974406 | LUCILENE FIGUEIREDO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/06/2013 | 300.00 | 00010083410457 | ROSANGELALETICIA MONTEIRO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2013 | 150.00 | 00006176934478 | SANDRINEIDE DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2013 | 200.00 | 00001733387471 | STEPHANIE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AJUDA ALIMENTÍCIA CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2013 | 100.00 | 00001614182442 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AJUDA ALIMENTÍCIA CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2013 | 150.00 | 00038011662449 | ROSA FRANCELINA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2013 | 100.00 | 00056935404487 | JOSEFA MARIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2013 | 200.00 | 00049132520700 | MARIA JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AJUDA ALIMENTÍCIA CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 07/06/2013 | 150.00 | 00043864880491 | MARIA BERENICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 07/06/2013 | 100.00 | 00007284496410 | BRUNO APARECIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/06/2013 | 150.00 | 00007040706423 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGMTO DE TAXAS DE LUZ E ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/06/2013 | 300.00 | 00060286628449 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/06/2013 | 233.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQD-1416 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/06/2013 | 10693.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/06/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS P/PUBLICACAO NO DOU REF.A PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO (PROGRAMA HATIBACAO DE INTERESSESOCIAL) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/06/2013 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS P/PUBLICACAO NO DOU REF.A SEGUNDA ANALISE DE LICITACAO (ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/06/2013 | 450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS P/PUBLICACAO NO DOU REF.AO PARECER DE ANALISE TECNICA 007/2013 (ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/06/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS P/PUBLICACAO NO DOU REF.A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VICENCIA DE CONVENIO (PRODESA) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2013 | 8560.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIOS ODONTOLIGOCOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/06/2013 | 845.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQF-0926 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQF-0856 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQD-1356 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8176 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8096 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8086 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8146 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8216 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/06/2013 | 414.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8116 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/06/2013 | 3090.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/06/2013 | 191.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/06/2013 | 67.09 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF.AO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/06/2013 | 67.09 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF.AO PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2013 | 67.09 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF.AO PROJETO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2013 | 67.09 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF.AO PROJETO DE UM POLO DE ACADEMIA DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2013 | 67.09 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF.AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/06/2013 | 67.09 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REF.AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQD-2666 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFG-7226 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQD-4176 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/06/2013 | 5945.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/06/2013 | 1728.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/06/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/06/2013 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/06/2013 | 623.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA LIB./ANT FLOAT PAG.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/06/2013 | 449.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/06/2013 | 226.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/06/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/06/2013 | 3000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES SENDO: 250 ALMOCOS E 50 JANTARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, ASSISTENCIAL SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2013 | 12909.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2013 | 8088.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2013 | 3608.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO CONF.PROCESSO Nº 098.2012.001.500-7 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2013 | 2.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2013 | 8157.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2013 | 80.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA PAG.BENEFICIOS REMESSA DE CREDITO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2013 | 7612.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2013 | 2659.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2013 | 4833.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2013 | 966.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2013 | 6333.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2013 | 131030.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2013 | 244232.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2013 | 1054.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2013 | 2910.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/06/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2013 | 140.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE UM SEMINARIO REGIONAL SOBRE ACOES DA FUNASA P/O ANO DE 2013 CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2013 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2013 | 1328.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/06/2013 | 13691.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/06/2013 | 13281.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2013 | 2057.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2013 | 850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2013 | 25782.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2013 | 541.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2013 | 14051.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2013 | 58358.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2013 | 49357.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DA FAMILIA - PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2013 | 24558.25 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2013 | 20248.29 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOSLOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2013 | 11487.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2013 | 10039.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2013 | 3312.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/06/2013 | 150.00 | 00010034349405 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULBNERABILDIADE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/06/2013 | 150.00 | 00036324256120 | JOSE BATISTA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/06/2013 | 60.00 | 00011544684452 | MARIA DE FATIMA LEITE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TADAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2013 | 200.00 | 00010519004418 | MARIA ANGELA MONTEIRO DA SILVA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/06/2013 | 300.00 | 00031804926434 | ELIELCIO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/06/2013 | 200.00 | 00011887675426 | EDNA LUANA DE FREITAS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2013 | 150.00 | 00007682369400 | EDVALDO DO CARMO SILVVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2013 | 200.00 | 00060284218472 | MARIA GUEDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003619111499 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004572570400 | MARIA DA PAZ VELEZ BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2013 | 150.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE , CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2013 | 100.00 | 00099158175415 | MARIA DAS DORES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2013 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2013 | 200.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2013 | 250.00 | 00001500736406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003405891400 | ALESSANDRA MARCIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2013 | 200.00 | 00055913474449 | SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2013 | 300.00 | 00035885858420 | RONALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2013 | 300.00 | 00004820543440 | LENILDA DOS SANTOS FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2013 | 200.00 | 00003953201433 | ANDREA MATIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006800107425 | LUCIANA DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2013 | 250.00 | 00097716847449 | SEVERINO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2013 | 200.00 | 00005792236470 | SEGIANA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2013 | 150.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007827934447 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2013 | 150.00 | 00007570713419 | VALDELICE GOMES ARAUJO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2013 | 60.00 | 00007475867480 | JOZIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/EXAMES OFTALMOLOGICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2013 | 2849.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2013 | 11075.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2013 | 8662.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2013 | 514.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2013 | 3553.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2013 | 300.00 | 00005003129823 | EUZA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2013 | 1500.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSC/INSTALACAO, EXIICAO E IMPRESSAO DE DUAS PLACAS DE OUTDOOR NA ENTRADA DA CIDADE E NO DISTRITO DO LIEIRO P/DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2013 | 1000.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE (MARIA VALDETE LOPESDA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2013 | 563.08 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2013 | 520.69 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2013 | 50.00 | 00005980530428 | IZABELA SALES L ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTYE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAP/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2013 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/06/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/06/2013 | 1000.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002225 | 12/06/2013 | 21514.45 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLAR), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002226 | 12/06/2013 | 38400.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2013 | 8159.57 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCACAO), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002228 | 12/06/2013 | 61358.86 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013.E COMPROVANTES ANEXO. PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/06/2013 | 4359.47 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/06/2013 | 17952.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DE QUEIMADAS / CAMPINA GRANDE, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/06/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO.PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/06/2013 | 40840.80 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO.PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/06/2013 | 500.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2013 | 2500.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 CAMERA DIGITAL NIKON D3100 DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/06/2013 | 89.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/06/2013 | 1000.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONES LARANJA / BRANCO E CORRENTES PLASTICAS) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2013 | 150.00 | 00091107377404 | JOSE ROBERTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2013 | 50.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2013 | 280.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/06/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2013 | 4400.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CARRO DE SOM, SENDO 04 HORAS POR DIA P/DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2013 | 1040.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 130KITS DE MESAS E CADEIRAS, P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/06/2013 | 4000.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SOM AMBIENTE, P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/06/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.3985) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2013 | 2000.00 | 02568265000116 | MI MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/40.000 COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/06/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2013 | 990.00 | 00009472898440 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/06/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342013 | 0002248 | 14/06/2013 | 33600.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE P/OS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 12, 13, 14 E 15/06, CONF.LICITACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2013 | 300.00 | 00009438214445 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS NAO CEDIDOS PELO SUS, CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2013 | 160.00 | 00006845370443 | JANAINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS NAO CEDIDOS PELO SUS, CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/06/2013 | 300.00 | 00099666626420 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A ITABUNA-BA CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/06/2013 | 150.00 | 00010987124714 | FABLICIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2013 | 300.00 | 00008136839476 | JUSSARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/UMA PASSAGEM P/ VIAJAR. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2013 | 150.00 | 00025038141404 | JOSE BRASILIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2013 | 300.00 | 00080458173487 | JOSE ALTENOR DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2013 | 200.00 | 00007559449417 | LUIZ BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2013 | 300.00 | 00006457858490 | SIMONE RODRIGUES BARROS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ DESPESAS P/ EXAMES MÉDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/06/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE LUZ E ÁGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2013 | 200.00 | 00011058661493 | SAMARA MONTEIRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2013 | 150.00 | 00008280058770 | ANA LUCIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2013 | 300.00 | 00008518893445 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2013 | 200.00 | 00023742941453 | MARIA SALETE FELIPE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2013 | 300.00 | 00005702335422 | ROSILANGE FLOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/06/2013 | 200.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/ CUSTEAR GASTOS COM GÊNEROS ALIMKENTÍCIOS.CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/06/2013 | 250.00 | 00002791725407 | ADENILZA GOMES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 17/06/2013 | 150.00 | 00019132263449 | MARIA SÔNIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2013 | 100.00 | 00009794237400 | MARIA DO SOCORRO COSTA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/06/2013 | 200.00 | 00043670350420 | MARIA AVELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/06/2013 | 300.00 | 00060228482453 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/06/2013 | 300.00 | 00002242639439 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/06/2013 | 200.00 | 00079709192434 | ROSA MARIA DE LUNA GANGORRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICOS.CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/06/2013 | 300.00 | 00009553518710 | HOSANA PEREIRA SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/06/2013 | 300.00 | 00009098562493 | LUIZ FERNANDO STEINBAH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM.CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/06/2013 | 100.00 | 00064092470444 | RAIMUNDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 17/06/2013 | 150.00 | 00002373217422 | JOSEFA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2013 | 150.00 | 00002333610492 | ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/06/2013 | 200.00 | 00075453754400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/CONSULTA MEDICA C/ANGEOLOGISTA CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 17/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 17/06/2013 | 8360.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2013 | 80.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC NA SEC.DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2013 | 120.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO -TEM P/ENTREGA DE MATERIAL COELTADO P/EMISSAO DA CTPS , CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002278 | 17/06/2013 | 60131.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMETAL), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 17/06/2013 | 9829.81 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002280 | 17/06/2013 | 45038.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCACAO), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2013 | 902.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042013 | 0002285 | 17/06/2013 | 143075.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS CAMINHOS E ENCONTROS (2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ANOS E DE PROFESSORES) DESTINADOS AO ENSINO EJA B/COMO P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042013 | 0002286 | 17/06/2013 | 212990.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS CAMINHOS E ENCONTROS (1º, 2º, 3º, 6º ANOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042013 | 0002287 | 17/06/2013 | 256591.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS CAMINHOS E ENCONTROS (4º, 5º, 6º, 7º, 8º E 9º ANOS) C/TAMBEM LIVROS DE PROFESSORES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MATRICULAS DO CURSO DE INLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 18/06, CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2013 | 196.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2013 | 69.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (DISFOFATO DE CLOROQUINA250MG + PARACETAMOL 500 MG) DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2013 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2013 | 5170.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESSTADOS C/CONSULTORIA P/ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 05/2013 E COMPORVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2013 | 6500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO NAS AREAS: AV.ASSIS CHATEABRIAND, SITIO BAIXA VERDE, DISTRITO DO LIGEIRO, RUA JOVENTINO ERNESTO DO REGO, POVOADO ZE VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2013 | 80.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2013 | 160.00 | 00006365358431 | CICERA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2013 | 100.00 | 00001702973492 | JOCELIA MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2013 | 100.00 | 00006465075407 | JOSICLEIDE SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2013 | 100.00 | 00002413332456 | DJALMA ALIXANDRE DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE TAPEROA-PB CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2013 | 100.00 | 00002600302794 | MARINALVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2013 | 200.00 | 00001567013406 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2013 | 300.00 | 00020478976453 | EVALDO JUSTINO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002311 | 19/06/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/06/2013 | 84.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/06/2013 | 2259.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/06/2013 | 388.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, REF.A LICITACAO CONVITE 031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/06/2013 | 32.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, REF.A LICITACAO CONVITE 031/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/06/2013 | 800.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA RAIS DO ANO BASE DE 2012 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/06/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TCE/PB CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000332013 | 0002305 | 19/06/2013 | 76360.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 CAMISETAS EM MALHA C/GOLA TIPO V E ACABAMENTO NAS MANGAS E 5.600 SHORTS EM ELANCA C/ELASTICO REBATIDO P/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/06/2013 | 13193.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS QUE NAO TEM CONSELHO ESCOLAR CONFORME RELACAO ANEXO, REF.A LICITACAO CONVITE 016/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2013 | 400.00 | 00003052030450 | MARCIO MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE QUEIMADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2013 | 79059.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2013 | 59881.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2013 | 826.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2013 | 51256.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2013 | 95565.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2013 | 2927.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/06/2013 | 6153.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FABOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/06/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2013 | 57786.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2013 | 13525.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/06/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/06/2013 | 50.00 | 00005980530428 | IZABELA SALES L ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTYE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NA MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2013 | 47206.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2013 | 31548.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2013 | 21662.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2013 | 52172.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2013 | 150.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB-SERVICO DE APOIO AS ME DA PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO P/FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO PERIODO DE 17 A 21 DE JUNHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/06/2013 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 025/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2013 | 200.00 | 00036638323415 | CARLOS ALBERTO CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2013 | 300.00 | 00004395284450 | MARIA JOSE TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2013 | 200.00 | 00045058113449 | JOSE IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2013 | 100.00 | 00070333228448 | JOSENILDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2013 | 300.00 | 00022002162468 | MARIA JOSE DO CARMO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2013 | 300.00 | 00035731060487 | LIDIO BASTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2013 | 300.00 | 00071449892434 | JOSE VITALDO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMETO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2013 | 250.00 | 00005833897408 | IVONETE SILVA CALAFANGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2013 | 200.00 | 00060228792487 | ELIZABETH XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2013 | 200.00 | 00008629132418 | MAGNA MARIA DA CONCEICAO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2013 | 300.00 | 00004990079485 | ARLETE TERTO DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2013 | 100.00 | 00002191328440 | ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2013 | 3000.00 | 00011492997463 | ERIKA MANUELA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO 150 KG DE BOLOS CASEIROS P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 28/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2013 | 1120.00 | 00002032387450 | SEVERINO DO RAMO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PAGAMENTO AOS ARBITROS QUE APITARAM AS PRIMEIRAS RODADAS DA COPA OFICIAL DO LIGEIRO -EDICAO 2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2013 | 1120.00 | 00078856930404 | DIMAS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PAGAMENTO AOS ARBITROS QUE APITARAM AS PRIMEIRAS RODADAS DA COPA OFICIAL DO LIGEIRO -EDICAO 2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2013 | 240.00 | 00007436754440 | SUENIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAS DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO SOBRE BACILOSCOPIA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2013 | 240.00 | 00002854958446 | LUCELIA CABRAL SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAS DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO SOBRE BACILOSCOPIA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2013 | 2500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO CIRURGICO DO OMBRO DO PACIENTE RAPHAEL ARAUJO RIFF, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/06/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/06/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/06/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/06/2013 | 760.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ORTESE ORTOPEDICA P/SER DOADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/06/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/06/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/06/2013 | 50.00 | 00042402816449 | SANDRO GONCALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/06/2013 | 40.00 | 00007807785454 | RAFAELA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/06/2013 | 13124.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2013 | 9368.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/06/2013 | 188.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/06/2013 | 100.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/06/2013 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/06/2013 | 1750.00 | 00044174314420 | JOSE SILVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO P/A ASSOCIACAO DE KARATE ZANCHIN, DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR INSCRICAO E ALIMENTACAO DE ATLETAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352013 | 0002374 | 26/06/2013 | 45600.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/06/2013, CONF.LICITACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002375 | 26/06/2013 | 30000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS (RANNIERY GOMES E OS 03 DO NORDESTE), NO DIA 14/06 DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/06/2013 | 200.00 | 00053181140406 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/06/2013 | 300.00 | 00099676206415 | ERIVALDO FREIRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/06/2013 | 200.00 | 00070323926444 | JOSE VALDINEI DEODATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/06/2013 | 300.00 | 00069232857472 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002393 | 27/06/2013 | 77000.00 | 11430518000181 | JOAO GUEDES ALCOFOTADO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDAS E ARTISTAS: CICINHO LIMA, FORRO DA XETA, SIRANO E SIRINO, BICINHA ARRUMADA, P/APRESENTACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352013 | 0002394 | 27/06/2013 | 22000.00 | 11430518000181 | JOAO GUEDES ALCOFOTADO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PAINEL DE LED 18,50, ILUMINACAO, 8 APARELHOS DE NEON, RACK DE ALIMENTACAO DE ENERGIA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2013 | 4958.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2013 | 3088.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/06/2013 | 1605.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO E REPARO DE PECAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, REFRIGERADORES E GELAGUAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2013 | 8568.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2013 | 1399.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE CAMPO, CALCAO, CAMISAS, CHUTEIRAS, MEIOES) DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VITAL DO REGO, TERTULIANO MARCIEL, JUDITE BARBOSA DE P.REGO.QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/06/2013 | 1354.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE CAMPO, CALCAO, CAMISAS, CHUTEIRAS, MEIOES) DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VITAL DO REGO, TERTULIANO MARCIEL, JUDITE BARBOSA DE P.REGO.QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2013 | 1271.00 | 04604876000106 | ALUISIO CAL€ADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA DE CAMPO, CALCAO, CAMISAS, CHUTEIRAS, MEIOES) DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VITAL DO REGO, TERTULIANO MARCIEL, JUDITE BARBOSA DE P.REGO.QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2013 | 3229.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2013 | 2200.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 220 REFEICOES SENDO: 180 ALMOCOS E 40 JANTARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2013 | 6434.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISTRIBUICOES C/REPARTICOES, REF.A LICITACAO CONVITE 016/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2013 | 174.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, REF.A LICITACAO CONVITE 031/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2013 | 8250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2013 | 11821.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2013 | 40000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2013 | 31300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2013 | 1811.81 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2013 | 17198.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2013 | 691.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2013 | 4115.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2013 | 29045.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2013 | 3086.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2013 | 9555.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2013 | 18422.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2013 | 32130.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2013 | 106053.65 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2013 | 74229.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2013 | 4228.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2013 | 54353.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2013 | 119685.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2013 | 813.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2013 | 27414.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2013 | 928.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2013 | 27643.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2013 | 36520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FUNCIONARIO ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2013 | 51860.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FUNCIONARIO ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2013 | 14233.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FUNCIONARIO ADM.DA SECRETARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2013 | 25071.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS -EIP) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/06/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/06/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO DAGUA SALGADO REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/06/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/06/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/06/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2013 | 500.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2013 | 10244.65 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO -ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2013 | 19765.97 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -NO SITIO BAIXA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIP, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2013 | 19765.97 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIP, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00032013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2013 | 1600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS VINCULADOS A ESTE ORGAO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2013 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2013 | 65694.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60% FNDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60% FNDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2013 | 500.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA SANTA FERRAS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/06/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/06/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/06/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/06/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/06/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/06/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/06/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/06/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2013 | 530965.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2013 | 290779.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2013 | 6350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2013 | 13315.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2013 | 278655.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2013 | 267279.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2013 | 1400.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DE PEQUENO VOLUME E/OU COMPLEMENTACAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO BLN-7545, CONF.LICITACAO 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2013 | 3200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2013 | 10600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2013 | 2400.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 220 REFEICOES SENDO: 180 ALMOCOS E 40 JANTARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2013 | 2700.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 003/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2013 | 6901.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/SEREM DISTRIBUICOES C/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 016/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2013 | 17900.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2013 | 30020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2013 | 8100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2013 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2013 | 4749.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2013 | 5318.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2013 | 18850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2013 | 7931.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/PROJETO DE INTERE.MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2013 | 25000.00 | 00007154840790 | DANTAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERRENO RURAL P/CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 24 M2 X 34 M2, PERFAZENDO UM TOTAL DE 836 METROS QUADRADOS, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2013 | 42859.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2013 | 24907.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2013 | 26100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2013 | 4940.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2013 | 26520.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0002536 | 28/06/2013 | 49834.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, LUZ, TENDAS, FECHAMENTO METALICO, TABLADO, PRATICAVEL, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR P/AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO NA LOCALIDADE DO LIGEIRO,CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2013 | 12000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/02 DIARIAS P/60 SEGURANCAS NO EVENTO DE SAO PEDRO NO DISTRITO DO LIGEIRO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 A 29/06/2013, REF.A LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2013 | 200.00 | 00008642215410 | IRENE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2013 | 300.00 | 00091815002468 | LUCIANA FREIRE GONCALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2013 | 300.00 | 00091038596491 | IZAIAS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2013 | 100.00 | 00088425177472 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2013 | 200.00 | 00003646087498 | ILIDIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2013 | 3230.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2013 | 5699.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2013 | 8368.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2013 | 25990.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2013 | 7255.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2013 | 5410.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(OETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2013 | 3278.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2013 | 7890.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL(CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST.SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2013 | 600.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/06/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/06/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA EUNICE RIBEIRO, 173 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/06/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2013 | 2600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, CONF.LICITACAO CONVITE 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2013 | 20200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, Nº25 - VILA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2013 | 1060.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOMBA SUBMERSA SCHN MONO) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2013 | 100.00 | 00093003641468 | SUENIA SOARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/07/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2013 | 720.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (09 BOMBONA) DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2013 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2013 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2013 | 103.89 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO CHEFE DE GABINETE E DEMAIS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2013 | 10950.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (06 COMPUTADORES INTERATIVOS) COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUCAO DE SOUSA DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PROINFO, CONF.ANEXO.LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAO P/REGISTROS DE PRECOS 72/2011B. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052013 | 0002544 | 01/07/2013 | 161340.00 | 35427525000192 | LUCINI AKIHIRO YAMAGUCHI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO (LIVROS EU GOSTO MAIS INTEGRADO, VOL I, II E III) DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.INEXIBILIDADE 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2013 | 28727.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002555 | 01/07/2013 | 17744.03 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002556 | 01/07/2013 | 57550.97 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/07/2013 | 186.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL 098.2009.000498-1 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/07/2013 | 76.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2013 | 1108.73 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2013 | 360.00 | 00089286855400 | ANNE KARLA SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO P/PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL POTENCIALIDADES DA ATENCAO BASICA INTEGRAL A SAUDE DOS TRABALHADORES, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/07/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/07/2013 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/07/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO, NO PERIODO DE 17/05 A 16/06, CONF.LICITACAO CONVITE 032/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/07/2013 | 239.39 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/07/2013 | 210.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRU -GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO REF.A AUFERICAO DE BALANCA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2013 | 349.00 | 00008076236444 | CRISTIANA DIAS DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/07/2013 | 300.00 | 00037775987472 | ALUIZIO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAL DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2013 | 300.00 | 00027309109805 | SEVERINO GOMES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAL DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/07/2013 | 300.00 | 00030426561449 | JOSE BARBOSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAL DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/07/2013 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS / TONNER/RELEVADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 027/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/07/2013 | 2980.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/07/2013 | 200.00 | 00003882692430 | MARILENE FLOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR GASTOS C/CIRURGIA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/07/2013 | 100.00 | 00003066900479 | ADRIANO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/07/2013 | 250.00 | 00000928613429 | JANDUY BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/EXAMES MEDICOS (CARDIOGRAMA) , CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/07/2013 | 300.00 | 00001616166401 | ISNALE DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/07/2013 | 200.00 | 00090814258700 | JOSE SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/07/2013 | 200.00 | 00016032420400 | JOSE ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/07/2013 | 200.00 | 00088618048453 | CLOTILDE ELIDIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/07/2013 | 300.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, PAG.DE TAXAS DE ENERGIA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/07/2013 | 3553.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUAS EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2013 | 3800.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE MODULOS DE LEDS P/POTRAS FOCOS SEMAFORICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/07/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/07/2013 | 970.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS / TONNER/RELEVADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 027/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/07/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/07/2013 | 820.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 027/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/07/2013 | 35.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/07/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 29/07, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2013 | 27270.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2013 | 900.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA P/PARTICIPAR DE XIX CONGRESSO NACIONAL DE SEGURANCA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2013 | 6472.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE RM DE PACIENTES (ANA TERCIA DE ALMEIDA SILVA) CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/07/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/07/2013 | 6816.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2013 | 107.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/07/2013 | 183.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2013 | 2420.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/07/2013 | 241.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2013 | 253.70 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 04/07/2013 | 1300.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/07/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2013 | 2500.00 | 00000299960404 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ/LSPLACA HUH-9973 P/TRANSPORTAR A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC ATENDENDO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 023/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002627 | 04/07/2013 | 30000.00 | 11430518000181 | JOAO GUEDES ALCOFOTADO NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONTRACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA (RITA DE CASSIA) P/FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DO LIGEIRO NO DIA 29/06 CONF.LICITACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422013 | 0002628 | 04/07/2013 | 22450.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS (GIRANDOLA, FOGUETE E MORTEIRO) DE ARTIFICIO DESTINADOS ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO E SAO PEDRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002604 | 04/07/2013 | 80867.00 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CAMINHOES PIPAS UTILIZADOS P/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 772 CAMINHOES DE AGUA ABASTECIDOS), DURANTE O MES DE MAIO/2013. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002605 | 04/07/2013 | 23359.25 | 41040460000120 | J. ADRIANO BRITO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CAMINHOES PIPAS UTILIZADOS P/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE A 223 CAMINHOES DE AGUA ABASTECIDOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2013 | 40.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DO SISAN CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2013 | 1300.00 | 00096435976449 | MARILENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2013 | 216.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 03/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/07/2013 | 520.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/07/2013 | 380.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/07/2013 | 250.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/07/2013 | 379.00 | 00000018157416 | MANOEL BENTO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/07/2013 | 379.00 | 00009226051496 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/07/2013 | 100.00 | 00002109076496 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/07/2013 | 150.00 | 00004827593485 | LAURA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/07/2013 | 300.00 | 00007827947425 | MARICLEIDE BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/07/2013 | 250.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/07/2013 | 300.00 | 00009453884464 | RODRIGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/07/2013 | 300.00 | 00005592781440 | MARIA DA GUIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/07/2013 | 200.00 | 00006215978485 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E ALIMENTOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/07/2013 | 300.00 | 00042395577472 | JOSEVA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/07/2013 | 300.00 | 00014531962770 | GEANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/07/2013 | 100.00 | 00001416977414 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2013 | 200.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2013 | 300.00 | 00029158680420 | JOSE TAVARES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2013 | 250.00 | 00005808458420 | ELIANE BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/07/2013 | 250.00 | 00048629782404 | MARIA JOSE MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/07/2013 | 100.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/07/2013 | 300.00 | 00004014067416 | JUSSIMARA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/07/2013 | 200.00 | 00004627337426 | MARCELA MAGNA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/07/2013 | 300.00 | 00004988885410 | MARIA CILENE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/07/2013 | 150.00 | 00054518261453 | ISAURINA PEREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/07/2013 | 250.00 | 00011416982779 | MARIA DE FATIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/07/2013 | 300.00 | 00003810710490 | SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/07/2013 | 200.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/07/2013 | 300.00 | 00001920389407 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/07/2013 | 200.00 | 00003489424433 | SIMONE MACIEL MENDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/07/2013 | 200.00 | 00004662732409 | ADRIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/TAXASDE ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/07/2013 | 300.00 | 00008030933495 | MARIA JOSELMA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/07/2013 | 300.00 | 00009435606407 | ALBERES BARBOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/07/2013 | 300.00 | 00034338608404 | VANDILSON DO NASCIMENTO JUVENAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/07/2013 | 300.00 | 00008687482426 | LUCIANA GOMES BARBOSA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/07/2013 | 300.00 | 00046856773404 | SELMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/07/2013 | 100.00 | 00010716331470 | ANTONIA EUFLAZINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/07/2013 | 200.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/07/2013 | 100.00 | 00007407271410 | ANDREIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/07/2013 | 200.00 | 00003455575498 | JULIO CESAR ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/07/2013 | 300.00 | 00002979892432 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002736 | 05/07/2013 | 19674.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNY-5409, MNE-5437, NPR-7167, PC, RETROESCAVADEIRA, NQ-1416 E NPR-7107 PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/07/2013 | 3416.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127 PERTENCENTES A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/07/2013 | 850.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/07/2013 | 117.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/07/2013 | 121.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/07/2013 | 4337.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NPR-7217, MNR-0948, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/07/2013 | 800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE (MIGUEL VICTOR ALMEIDA LOPES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/07/2013 | 2000.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM UM CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDIVALDO EZEQUEL LOPES) CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/07/2013 | 1812.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/USO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2013 | 3859.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MNK-0361, NPY-3814 E NPZ-5403 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002737 | 05/07/2013 | 1466.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002738 | 05/07/2013 | 2358.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOV-4202 E MQG-3304 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002739 | 05/07/2013 | 13579.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NQH-3820, OEO-0190, OEZ-6835, MOM-0435, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002740 | 05/07/2013 | 7387.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MMY-3751, JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, NPR-7057 E NPR-7117 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002741 | 05/07/2013 | 41072.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMX-2182, MMO-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/07/2013 | 1999.13 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2013 | 1932.09 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/07/2013 | 5484.91 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 08/07/2013 | 1838.50 | 00003975076402 | MARGARIDA MARINHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL P/A QUADRILHA CINTURA DE MOLA, DO CAMPO CUMPRIDO,DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE TECIDOS P/CONFECCAO DOS ADERECOS DOS PARTICIPANTES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/07/2013 | 1855.75 | 00085334260463 | MARISA GOMES CABOCLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL P/A QUADRILHA CHEGA MAIS, DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASCOS C/AQUISICAO DE TECIDOS P/CONFECCAO DOSADERESOS DOS PARTICIPANTES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 08/07/2013 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 025/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 08/07/2013 | 150.00 | 00002032556405 | ADRIANO ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2013 | 300.00 | 00053594355772 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRTAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2013 | 150.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2013 | 200.00 | 00009695954413 | EDINALDA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2013 | 349.00 | 00007821464732 | EDINALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM P/ O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2013 | 100.00 | 00005417518409 | DUCILENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL EM QUE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2013 | 150.00 | 00004275061403 | SANDRA CRISTINA RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2013 | 200.00 | 00009709687441 | PAULO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL EM QUE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2013 | 100.00 | 00096424052453 | JULIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2013 | 300.00 | 00069224528449 | MARIA JOSE TAVARES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2013 | 250.00 | 00008635626800 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL EM QUE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2013 | 300.00 | 00007409007494 | ANTONIO JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2013 | 200.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2013 | 250.00 | 00020522703453 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2013 | 140.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/07/2013 | 100.00 | 00010756995418 | JANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL EM QUE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2013 | 100.00 | 00007195334490 | SONIA MARIA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/07/2013 | 100.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007453097479 | GEORLANDIA ANDRADE QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL EM QUE RESIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/07/2013 | 200.00 | 00003527949410 | GEOVANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/07/2013 | 300.00 | 00069074828434 | OTAVIO SÁTIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2013 | 200.00 | 00011007945494 | MARIA EDILENE DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2013 | 300.00 | 00021892113449 | JOSIAS RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2013 | 200.00 | 00070113145470 | JOÃO DE DEUS NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2013 | 250.00 | 00007756510445 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2013 | 200.00 | 00009457158466 | KEILA RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2013 | 150.00 | 00003319926470 | JOÃO CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/07/2013 | 250.00 | 00011917554443 | LUIZ ALBERTO DE FARIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/07/2013 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/07/2013 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/07/2013 | 150.00 | 00009592464448 | LEANDRO DE OLIVEIRA VIRGÍNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/07/2013 | 300.00 | 00071348050420 | ADILSON GONÇALVEZ FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2013 | 100.00 | 00069022038491 | MATILDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/07/2013 | 100.00 | 00009135177470 | JOANA SALES OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/07/2013 | 300.00 | 00003224765429 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/07/2013 | 200.00 | 00002210882451 | ROSINERI DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/07/2013 | 150.00 | 00003353448446 | MARLINDA BEZERRIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM P/ BAÍA DA TRAIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2013 | 50.00 | 00008642739401 | ADRIANO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2013 | 300.00 | 00098055720487 | ANTONIA BEZERRA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2013 | 100.00 | 00009520105425 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2013 | 100.00 | 00008590677427 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2013 | 100.00 | 00008378915409 | CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/07/2013 | 100.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/07/2013 | 300.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/07/2013 | 200.00 | 00007854088438 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/07/2013 | 300.00 | 00007402758443 | ANA CARLA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PASSAGEM P/ VIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2013 | 80.00 | 00011290365458 | DAIANE DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/07/2013 | 250.00 | 00005114119443 | JORGE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/07/2013 | 250.00 | 00087235072415 | VALCIR AGOSTINHO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS EM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2013 | 300.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/07/2013 | 200.00 | 00003966357410 | CLAUDIA RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/07/2013 | 100.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/07/2013 | 200.00 | 00002658438478 | MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/07/2013 | 150.00 | 00090132947153 | VIVIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/07/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PRINCEZA ISABEL LEVANDO DOCUMENTOS P/EMPRESA ASSINAR DISTRATO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/07/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PRINCEZA ISABEL LEVANDO DOCUMENTOS P/EMPRESA ASSINAR DISTRATO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2013 | 5350.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2013 | 58.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2013 | 405.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA MARIA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/07/2013 | 52.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/07/2013 | 1265.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2013 | 97.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A TRAV.CESAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, REF.AO MES DE MAIO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2013 | 104.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A TRAV.CESAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, REF.AO MES DE ABRIL/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2013 | 101.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A TRAV.CESAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2013 | 17.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A TRAV.CESAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS, REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2013 | 1738.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2013 | 17952.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2013 | 40840.80 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2013 | 5681.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2013 | 300.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO CONF.PROCESSO Nº 098.2012.001.500-7 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2013 | 500.00 | 00000960531432 | NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO ACORDO CONF.PROCESSO Nº 098.2012.001.500-7 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2013 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/BENEFICIOS DE REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2013 | 200.00 | 00002785431464 | ANTONIO FRANCISCO PEQUENO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2013 | 150.00 | 00002624156402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2013 | 1375.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (BOMBAMONO SUB15 0,75 CV) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2013 | 4000.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SOM AMBIENTE, P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2013 | 1040.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 130 KITS DE MESAS E CADEIRAS, P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2013 | 2200.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CARRO DE SOM,SENDO 4 HORAS DIARIAS, P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2013 | 2200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, CONF.LICITACAO CONVITE 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2013 | 300.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2013 | 349.00 | 00009071192474 | RODRIGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002764 | 11/07/2013 | 46870.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.LICITACAO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002772 | 11/07/2013 | 57547.99 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE DOIS GRUPOS ESCOLARES: SANTINO PACHU E IRMAOS ALENXANDRINO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 006/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01852012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/06 A 18/07 CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES (RAIMUNDO MARINHO DA SILVA) CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2013 | 140.00 | 00002128742412 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA P/PARTICIPAR SOLENIDADE C/O GOVERNADOR SOBRE O PACTO SOCIAL CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2013 | 50.00 | 00005980530428 | IZABELA SALES L ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTYE AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NA MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2013 | 401.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2013 | 708.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262013 | 0002800 | 12/07/2013 | 39150.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4.500 BOLSAS TIPO MOCHILA EM TECIDOS NAILON 100% POLIESTER P/DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO CONVITE 026/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/07/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2013 | 5801.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP COMP.06/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2013 | 317.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2013 | 150.00 | 00070229516408 | ALINE SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2013 | 3000.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/52 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: GRAVATA, LUTADOR, CACHOEIRINHA, SERRA ALTA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2013 | 4500.00 | 00003168084409 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/60 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: QUEIMADAS DE DENTRO, ARRASTO, GURITIVBA, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2013 | 4762.50 | 00004431349448 | SANDOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/63,5 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: MARACAJA, MACACOS, BALANCO, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2013 | 4125.00 | 00005350664492 | SEBASTIAO BASTOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/55 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: CATOLE, ALTO DOS CORDEIROS, BOA VISTA, TORROES E FORMIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2013 | 4800.00 | 00005350664492 | SEBASTIAO BASTOS DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/64 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: CATOLE, ALTO DOS CORDEIROS, BOA VISTA, TORROES E FORMIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2013 | 4800.00 | 00045027790406 | SEVERINO VIRGINIO PERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/64 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: CAPIM DE PLANTA, LAGOA DO JUCA, LAGOA DOS PATOS, BASTIOES DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2013 | 3750.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/50 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: ANGICOS E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/07/2013 | 2700.00 | 00080459919415 | ROSALVO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/36 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: PAULO DE SOUSA, CAIXA DAGUA, BODOPITA, GRAVATA DE QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/07/2013 | 4987.50 | 00003168084409 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/66,5 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: QUEIMADAS DE DENTRO, ARRASTO, GURITIVBA, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2013 | 3825.00 | 00003627943406 | SANDRO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/51 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: MALHADA GRANDE, CASTANHO, ZE VELHO, CASTANHO DA SERRA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2013 | 3375.00 | 00006468052408 | MARCIO FAGNER FRAZAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/45 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: PEDRA DO SINO, OITI, MUMBUCA, RIACHO DO MEIO, QUIXABAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2013 | 5250.00 | 00004431349448 | SANDOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/70 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: MARACAJA, MACACOS, BALANCO, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2013 | 3900.00 | 00069033480425 | GILSON DE SOUZA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/52HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: GRAVATA, LUTADOR, CACHOEIRINHA, SERRA ALTA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2013 | 2100.00 | 00006916272740 | EVERALDO SEVERINO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/28 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: CAMPINAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2013 | 4725.00 | 00025187279491 | JOSE DE ASSIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/63 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: BAIXA VERDE, MUQUEM, CAPIVARA, BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2013 | 1750.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MUDAS DE ARVORES (PALMEIRA IMPERIAL, MUDAS DE PINGO DE OURO, PALMEIRA INDIANA) P/ARBORIZACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/07/2013 | 3740.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/07/2013 | 100.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/07/2013 | 60.00 | 00064572757453 | NELSON JOAQUIM DA SILBA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/07/2013 | 300.00 | 00013619603707 | JOSEFA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/07/2013 | 300.00 | 00007178102403 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/07/2013 | 100.00 | 00092880894468 | MARLENE RITA DA SILTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008619559435 | MARIA DO CARMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/07/2013 | 300.00 | 00058293027568 | MARIA JOSE BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TAXAS DE AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/07/2013 | 200.00 | 00002780663480 | PAULO CESAR BARBOSA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGBAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008552110750 | INACIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/INTERVENCAO CIRURGICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/07/2013 | 300.00 | 00071453261400 | ANTONIO SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/07/2013 | 300.00 | 00026279606449 | ANTONIO PAZ DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/07/2013 | 300.00 | 00005493859408 | EDUARDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/07/2013 | 250.00 | 00005787566416 | MARGARIDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/07/2013 | 300.00 | 00003440882438 | SEVERINA ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/07/2013 | 150.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE , CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/07/2013 | 200.00 | 00004157713400 | ROZEMIRA BARRETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/07/2013 | 300.00 | 00068268807768 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2013 | 2000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS CIRURGIA DE NEFRECTOMIA RADICAL ESQUERDO PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANTONIO SEVERINO DE LINA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/07/2013 | 4465.45 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMP.ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/07/2013 | 4610.58 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE NA RUA DIOGENES HONORIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 044/2013 E COMP.ANEXO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002822 | 16/07/2013 | 25072.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002823 | 16/07/2013 | 12829.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/07/2013 | 900.00 | 00040061566420 | LUIZ MARTINS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE GRADES P/SALA DE COMPUTADORES DO COLEGIO TERTULIANO MACIEL, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/07/2013 | 50.00 | 00065104200400 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/07/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PRINCEZA ISABEL LEVANDO DOCUMENTOS P/EMPRESA ASSINAR DISTRATO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/07/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PRINCEZA ISABEL LEVANDO DOCUMENTOS P/EMPRESA ASSINAR DISTRATO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/07/2013 | 3100.00 | 12698017000143 | LIMEIRA E AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURAS DE 12 ABRIGOS METALICOS DE PASSAGEIROS C/SUBSTITUICAO DE 04 COBERTUAS E DA SINALIZACAO DE TRANSITO VERTICAL, LIMPEZA DAS AREAS, PINTURAS DE SUPORTE, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/07/2013 | 74.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/07/2013 | 100.00 | 00009480031469 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/07/2013 | 200.00 | 00020615590420 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/07/2013 | 150.00 | 00003977081497 | JOSEFA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/07/2013 | 150.00 | 00060345543491 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/07/2013 | 150.00 | 00047512610459 | MARIA ANGELA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/07/2013 | 349.00 | 00003817053746 | MARIA CELIA CONSTANTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/07/2013 | 150.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/07/2013 | 200.00 | 00002367286442 | SERGIO BARBOSA VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/07/2013 | 300.00 | 00004476833497 | MARIA APARECIDA DE LIRA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/07/2013 | 80.00 | 00065758277487 | NILZETE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/07/2013 | 200.00 | 00004572570400 | MARIA DA PAZ VELEZ BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/07/2013 | 100.00 | 00001726220427 | RAQUEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/07/2013 | 100.00 | 00008944847452 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/07/2013 | 100.00 | 00001519118430 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/07/2013 | 70.00 | 00089293991420 | EDNEUSA DANIEL DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/07/2013 | 150.00 | 00033559392420 | MARIA DAS NEVES CONSTANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/07/2013 | 200.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/07/2013 | 150.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/07/2013 | 200.00 | 00008629132418 | MAGNA MARIA DA CONCEICAO RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/07/2013 | 100.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/07/2013 | 180.00 | 00071715274768 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/07/2013 | 200.00 | 00005183503478 | MARIA APARECIDA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/07/2013 | 100.00 | 00060284811491 | OTACILIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/07/2013 | 300.00 | 00092882579420 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/07/2013 | 100.00 | 00004366836440 | SILVANEIDE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/07/2013 | 70.00 | 00004899294433 | PATRICIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/07/2013 | 300.00 | 00003734347408 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/07/2013 | 200.00 | 00002878691725 | MARIA DAS GRACAS LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/07/2013 | 200.00 | 00003953201433 | ANDREA MATIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/07/2013 | 150.00 | 00060284218472 | MARIA GUEDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/07/2013 | 200.00 | 00002866239431 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/07/2013 | 100.00 | 00010732622433 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/07/2013 | 80.00 | 00007875837405 | TARCIANA MARIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/07/2013 | 80.00 | 00002138374475 | EUZA ESTEVAO DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2013 | 200.00 | 00007513762481 | ALBIEGE SILVADE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2013 | 150.00 | 00007594684435 | IRLA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/07/2013 | 150.00 | 00007878287422 | CINTIA DA SILVA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/07/2013 | 300.00 | 00009694737451 | LEANDRO CANDIDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/07/2013 | 200.00 | 00000095387471 | JANAINA PATRICIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 17/07/2013 | 150.00 | 00003974777407 | ARTUR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/07/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/07/2013 | 6120.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRA P/REALIZACAO DE 150 EXAMES DE USG, 30 CONSULTAS C/NEUROLOGISTAS ACIMA DA COTA MENSAL NOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/07/2013 | 3252.70 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1º MEDICAO DA AMPLIACAO E ADEQUAC DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/07/2013 | 1050.00 | 00071438963491 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2013 | 3680.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSPECAO TECNICA EM 16 ONBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/07/2013 | 300.00 | 00071438963491 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO: OFH-8114, OFH-8164, MOF-1361 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2013 | 200.00 | 00071438963491 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA: OGH-8134 E ACAO SOCIAL: OEZ-6815, NQE-2555 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2013 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2013 | 2520.00 | 00001354748417 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL P/QUADRILHA CHAMEGO DE MENINA, DESTE MUNICIPIO C/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE TECIDOS P/CONFECCAO DOS ADERECOS DOS PARTICIPANTES, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2013 | 2200.00 | 00002632867460 | ANTONIO EZEQUIEL BARBOSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL P/QUADRILHA BONECA DE MILHO DO SITIO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO C/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE TECIDOS P/CONFECCAO DOS ADERECOS DOS PARTICIPANTES, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/07/2013 | 7820.00 | 17980873000100 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL EM 17 FAIXAS DE PEDESTRE, 04 LOMBADAS, MEIO FIO AMARELO C/TINTAS A BASE DE RESINA E REPOSICAO DE 03 TACHOES BI REFLETIVOS E 16 TACINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2013 | 1296.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/07/2013 | 59208.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/07/2013 | 13620.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/07/2013 | 826.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/07/2013 | 65449.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/07/2013 | 61730.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/07/2013 | 14958.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/07/2013 | 102739.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/07/2013 | 53898.36 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/07/2013 | 47737.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2013 | 30049.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/07/2013 | 54048.60 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/07/2013 | 22042.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2013 | 150.00 | 00067482376453 | JUVENAL AURELIANO PEREIRA JUNIOR0E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2013 | 100.00 | 00073890855920 | MKARIA JOSE BARBOSA ALVES E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2013 | 150.00 | 00067443613415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/07/2013 | 100.00 | 00008052365465 | ROSANGELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2013 | 100.00 | 00006693891454 | DEUSALIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2013 | 150.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2013 | 150.00 | 00099166135400 | MARIA DE LOURDES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/07/2013 | 100.00 | 00006631466407 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2013 | 300.00 | 00001318743494 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2013 | 300.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/07/2013 | 100.00 | 00006621551495 | SONIA MARIA VITOR GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/07/2013 | 300.00 | 00025075160468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/07/2013 | 40.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/O REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 22/07/2013 | 40.00 | 00078879795449 | ANA OCILEIDE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/O REORDENAMENTO DOS SERVICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 22/07/2013 | 200.00 | 00003481945442 | EVERTON GUIMARAES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/07/2013 | 300.00 | 00007479185464 | ADRIANO BELARMINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/07/2013 | 300.00 | 00003949786414 | JAILTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/07/2013 | 200.00 | 00048569399472 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/07/2013 | 200.00 | 00038042835434 | ZULEIDE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/07/2013 | 282.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7127 DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/07/2013 | 367.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 22/07/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES (JOSE EPIFANIO DA SILVA) CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/07/2013 | 314.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7117 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/07/2013 | 314.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7057 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7177 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7227 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7327 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/07/2013 | 800.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7147 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7217 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2013 | 53.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2013 | 67.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2013 | 47.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2013 | 25.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/07/2013 | 28.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAS, 255-A MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/07/2013 | 3300.00 | 00003030634400 | JOHN DANIEL ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAL DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 098.2012.000.920-2 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/07/2013 | 6600.00 | 00003157419455 | LINDENBERGUE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAL DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 098.2012.000.266-6 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/07/2013 | 2500.00 | 00043669620478 | MARIA HELENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/4) DE SENTENCAS JUDICIAL DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 098.2009.000.494-0 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7197 DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/07/2013 | 140.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/07/2013 | 160.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/07/2013 | 286.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MNE-5437 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/07/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA MELO, 70 CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/07/2013 | 90.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA, 18 CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/07/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/07/2013 | 1503.39 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PASSAGEM AEREA P/O CHEFE DE GABINETE C/DESTIDO A CIDADE DE BRASILIA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002919 | 22/07/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2013 | 9.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/07/2013 | 8.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/07/2013 | 8.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2013 | 9.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2013 | 27.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA VITAL FRANCISCO SILVA, 18 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2013 | 47.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2013 | 56.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7167 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/07/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/07/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/07/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/07/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/07/2013 | 3984.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/07/2013 | 4750.00 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 500 KG DE FRANGO CAIPIRA P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0002976 | 23/07/2013 | 18975.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNACAO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/40 HORAS AULA MINISTRADAS DURANTE O PERIODO DE 08 A 12/07, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/07/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/07/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/07/2013 | 755.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/07/2013 | 6520.00 | 13195269000112 | ARLETE GOMES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OCULOS E ARMACAO) P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2013 | 500.00 | 00067570844491 | SEVERINO DO RAMO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO P/MANUTENCAO DE PORTAS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/07/2013 | 200.00 | 00069234884434 | GERALDO BEZERRA LOPES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2013 | 300.00 | 00070323926444 | JOSE VALDINEI DEODATO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/07/2013 | 300.00 | 00060286628449 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/07/2013 | 100.00 | 00070364313420 | FLAVIO WELLINGNTON GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/07/2013 | 100.00 | 00009430187490 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM P/ MACEIÓ. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/07/2013 | 270.00 | 00004819613480 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/07/2013 | 300.00 | 00009934117460 | JOSE GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/07/2013 | 200.00 | 00001999304497 | NILZA BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 24/07/2013 | 100.00 | 00009794237400 | MARIA DO SOCORRO COSTA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTOS MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/07/2013 | 200.00 | 00006930528480 | MARIA DA GUIA DIAS FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTOS MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/07/2013 | 100.00 | 00002125548402 | ROSELI TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/07/2013 | 100.00 | 00004662734444 | JANAINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/07/2013 | 250.00 | 00008769434409 | ARIANA NUNES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/07/2013 | 200.00 | 00008656812440 | RODRIGO DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2013 | 70.00 | 00008443419407 | EDJANEIDE COSME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2013 | 70.00 | 00008611280440 | MARINALDA JUSTINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2013 | 200.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2013 | 200.00 | 00011887675426 | EDNA LUANA DE FREITAS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/07/2013 | 300.00 | 00008313666480 | JOSENILDO MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2013 | 300.00 | 00006464000454 | MARTA MILENE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2013 | 300.00 | 00009405424718 | LIGIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2013 | 100.00 | 00002663254401 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/07/2013 | 70.00 | 00097844772468 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/07/2013 | 150.00 | 00049132520700 | MARIA JOSÉ DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/07/2013 | 250.00 | 00004377479482 | IRANI FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/07/2013 | 250.00 | 00001877915467 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/ CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/07/2013 | 300.00 | 00003553450487 | JOSE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/07/2013 | 150.00 | 00004927189465 | JOANA GALDINO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/07/2013 | 100.00 | 00001266376445 | MARICLEIDE DE SOUZA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/07/2013 | 100.00 | 00010712263713 | ALEXANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/07/2013 | 200.00 | 00071459138449 | TERESA CRISTINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/07/2013 | 180.00 | 00091169887791 | LUZINETE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/07/2013 | 300.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/07/2013 | 200.00 | 00001620660407 | JOSENILDA RAMOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/07/2013 | 300.00 | 00021912173468 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/07/2013 | 300.00 | 00002779972408 | MARIA DA PAZ VELEZ DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS DE ÁGUA E ALIMENTÍCIA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/07/2013 | 200.00 | 00002768539465 | JOSE CALISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/07/2013 | 105.00 | 00002307071490 | VALDEMIRO FRANCA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005744758429 | JOSEANE TRAJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/07/2013 | 100.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/07/2013 | 100.00 | 00058500057491 | MARIA CELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/07/2013 | 180.00 | 00002333610492 | ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/07/2013 | 300.00 | 00004840714401 | ROZILDA DA SILVA OLEGARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/07/2013 | 300.00 | 00003539066462 | LUCIANA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/07/2013 | 150.00 | 00003271224471 | GERALDA RICARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/07/2013 | 100.00 | 00010189948744 | GIVANILDO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005236879400 | JOSEFA LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/07/2013 | 150.00 | 00009170794421 | EMANOEL FRANKLIN GUEDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/07/2013 | 100.00 | 00007616980430 | VERONICA SILVA TAVARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/07/2013 | 150.00 | 00007822683403 | LENILVA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/07/2013 | 300.00 | 00002385780461 | JOSIRENE JUVENAL DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/07/2013 | 200.00 | 00003185811402 | TADSIA ANDRESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/07/2013 | 200.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/07/2013 | 200.00 | 00075840863734 | JOSEFA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PASSAGEM DE IDA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/07/2013 | 100.00 | 00011033089710 | LUCIEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/07/2013 | 300.00 | 00078989884420 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/07/2013 | 150.00 | 00001579636403 | WANDERLEIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/07/2013 | 200.00 | 00006819851430 | HERLANDIA LUCENA CANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/ CUSTEAR EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/07/2013 | 100.00 | 00002474276408 | IRANILDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/07/2013 | 200.00 | 00008210429710 | MARIA APARECIDA AVELINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR EXAMES MÉDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005833895464 | ADRIANA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/ CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/07/2013 | 200.00 | 00035306742491 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/07/2013 | 250.00 | 00001336896469 | JOSE ANDRE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/07/2013 | 200.00 | 00008892325477 | VALDEIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/07/2013 | 200.00 | 00005416151498 | MARIA ESTELA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/07/2013 | 100.00 | 00069232040468 | IRACI CÂNDIDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAME MÉDICO. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/07/2013 | 200.00 | 00025149342491 | SEBASTIAO CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 24/07/2013 | 200.00 | 00011870405412 | SABRINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/07/2013 | 100.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 24/07/2013 | 100.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 24/07/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/07/2013 | 100.00 | 00095286063420 | GUILHERMINA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/07/2013 | 200.00 | 00009289958448 | MIRIAN DE SOUZA PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/07/2013 | 200.00 | 00011173983406 | AQSA PATRICIA GOMES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/07/2013 | 200.00 | 00001599110440 | VANEIDE DOS SANTOS PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/07/2013 | 300.00 | 00088609545415 | ALESANDRO GOMES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/07/2013 | 200.00 | 00007827934447 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/07/2013 | 200.00 | 00005429303747 | CLENILDA MARIA DE FIGUEREDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/07/2013 | 150.00 | 00000095577416 | HELIO MENDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/07/2013 | 200.00 | 00007101898424 | ELIDIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/07/2013 | 200.00 | 00013258460400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/07/2013 | 100.00 | 00007994500498 | MARIA CECILIA BRANDAO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/07/2013 | 200.00 | 00008719285400 | LUCIENE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/07/2013 | 200.00 | 00006839896420 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/07/2013 | 200.00 | 00031804039420 | MARIA SUELY VELEZ NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ DESPESAS ALIMENTÍCIAS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/07/2013 | 200.00 | 00004898073484 | MARIA DA GUIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/07/2013 | 3765.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC, DE SAÚDE (SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/07/2013 | 1500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARTERIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSEFA GALDINO RAIMUNDO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 24/07/2013 | 418.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFH-8046 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OGE-1380, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OGE-1390, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/07/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OFX-0697, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/07/2013 | 207.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/07/2013 | 500.01 | 26418749000147 | PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/07/2013 | 1282.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SETORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/07/2013 | 143.99 | 26418749000147 | PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO CHEFE DE GABINETE QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/07/2013 | 1049.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/07/2013 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2013 | 1500.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/07/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/07/2013 | 500.00 | 00009472898440 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/07/2013 | 7120.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/07/2013 | 3020.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 CAMA FAWLER, 02 CADEIRA DE RODAS, 02 CADEIRAS DE RODA P/BANHO E 01 CARRO MACA) DESTIANADOS A SEC.DE SAUDE E O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/07/2013 | 422.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/07/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2013 | 40.00 | 00006657471440 | BRUNO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM P/A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS P/DAR PALESTRA NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2013 | 40.00 | 00008296425440 | MARIA ADELMA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA IGUALDADE RACIAL, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2013 | 250.00 | 00011917554443 | LUIZ ALBERTO DE FARIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ PGMTO DE ÁGUA E LUZ ELÉTRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2013 | 60.00 | 00005789323421 | ROSALVA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2013 | 6575.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/07/2013 | 8368.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/07/2013 | 3230.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABLAHO E ACAO SOCIAL (AGENTES HONORIFICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/07/2013 | 25990.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/07/2013 | 3278.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/07/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 26/07/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 26/07/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 26/07/2013 | 7446.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 26/07/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/07/2013 | 9191.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 26/07/2013 | 6530.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/07/2013 | 7522.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 017/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2013 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA NPZ-5403 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2013 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA NQF-0856 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2013 | 247.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NQG-3304 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2013 | 353.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/07/2013 | 51567.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2013 | 26562.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2013 | 102292.78 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE ((PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2013 | 123003.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2013 | 2497.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2013 | 29672.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2013 | 52633.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/07/2013 | 4115.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2013 | 14137.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2013 | 78457.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2013 | 17198.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2013 | 24077.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/07/2013 | 1930.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/07/2013 | 40000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/07/2013 | 33500.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/07/2013 | 8250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/07/2013 | 11821.18 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/07/2013 | 9555.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/07/2013 | 18447.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/07/2013 | 27433.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/07/2013 | 28102.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/07/2013 | 35870.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/07/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/07/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/07/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/07/2013 | 246.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/07/2013 | 495.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/07/2013 | 4700.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/07/2013 | 242.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/07/2013 | 2847.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/07/2013 | 802.54 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/07/2013 | 121.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/07/2013 | 322.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2013 | 1356.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/07/2013 | 348264.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/07/2013 | 268483.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2013 | 68406.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 26/07/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/07/2013 | 13315.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/07/2013 | 6350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/07/2013 | 2400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 26/07/2013 | 905.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/07/2013 | 326.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2013 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS AOS VEICULOS OFX-0697, OGE-1390 E OGE-1380 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFX-0697 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/07/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADA AO VEICULO MOM-1081 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/07/2013 | 536120.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/07/2013 | 11893.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2013 | 18517.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/07/2013 | 34020.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/07/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/07/2013 | 5318.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/07/2013 | 18850.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/07/2013 | 10600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/07/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/07/2013 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A SEC.DE ADMINISTRACAO (CPL) DESTA PREFEITURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2013 | 42147.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2013 | 26604.63 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/07/2013 | 25340.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/07/2013 | 19446.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/07/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/07/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/07/2013 | 26480.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, Nº25 - VILA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2013 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ON SITE EM IMPRESSORA HP 1132 MFD PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2013 | 1000.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2013 | 500.00 | 00004245072423 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE PORTAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2013 | 200.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2013 | 1995.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ON SITE E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2013 | 600.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 51 - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CÉSAR RIBEIRO, 173 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2013 | 150.00 | 00011615867414 | WENYDA RAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2013 | 300.00 | 00000506112756 | MARIA JOSE BERTULINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2013 | 300.00 | 00089314441415 | ROSANGELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2013 | 300.00 | 00005005705406 | CAROLINE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2013 | 300.00 | 00092960626400 | DIOMAR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ TRATAMENTO DE SAÚDE. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2013 | 200.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2013 | 100.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE C/DILIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2013 | 100.00 | 00004478390479 | IRES MENDES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE C/DILIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2013 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO 02 IMPRESSORA HP 1005 PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2013 | 500.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2013 | 550.00 | 00004245072423 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2013 | 200.00 | 00088495060400 | FRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOSC/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2013 | 200.00 | 00056998759487 | JOSE COSTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2013 | 200.00 | 00003550886497 | GEDEAO BEZERRA LOPES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2013 | 200.00 | 00002249467498 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2013 | 200.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2013 | 420.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECODICIONAMENTO DE 03 CARTUCHOS CE COPIAS AL-1000 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2013 | 885.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2013 | 110.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSP.E ODOTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR C/REPOSICAO DE PECASPERTENCENTES AO SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2013 | 100.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2013 | 170.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 COLCHAO INFLAVEL CASCA DE OVO P/SER DOADA A PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2013 | 280.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE 02 CARTUCHOS DE TONNERS AL-100 PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2013 | 100.00 | 00016045637453 | BERTO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2013 | 250.00 | 00002804180786 | SILVIA ANDREA PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2013 | 250.00 | 00053095340400 | JOSEFA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2013 | 250.00 | 00044174314420 | JOSE SILVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2013 | 250.00 | 00003267691451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2013 | 250.00 | 00041441729453 | JOSE MARCONO GALDINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2013 | 4298.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2013 | 12564.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO FGTS (CEF FINANCIAMENTO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2013 | 278026.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2013 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2013 | 3553.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUAS EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2013 | 300.00 | 00053095340400 | JOSEFA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO C/FORMA DE INCENTIVO P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE P/SUA FILHA MENOR PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO/2013 DE KARATE, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2013 | 3000.00 | 00011492997463 | ERIKA MANUELA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO 150 KG DE BOLOS CASEIROS P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 28/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003282 | 31/07/2013 | 29973.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS (CAVALO MECANICO, CAMINHAO BASCULANTE, CAMINHAO SIMPLES) P/DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2013 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0040/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2013 | 2000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2013 | 623.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2013 | 878.93 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2013 | 6270.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003281 | 31/07/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/07/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2013 | 500.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2013 | 300.00 | 00003139078463 | ZULEIDE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2013 | 300.00 | 00004588389424 | ANA PAULA DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM P/A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2013 | 250.00 | 00084069031472 | JOSE MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2013 | 300.00 | 00001573443476 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2013 | 300.00 | 00007340418458 | VERIDIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2013 | 300.00 | 00057000026472 | CICERO JOAQUIM E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2013 | 300.00 | 00000906789400 | VERONICA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2013 | 250.00 | 00039522172472 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2013 | 300.00 | 00011083665464 | LAIS VERRISIMO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2013 | 300.00 | 00011515092488 | HELENO THIAGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2013 | 300.00 | 00099670445434 | MARIA LETICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2013 | 1600.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, CONF.LICITACAO CONVITE 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003280 | 31/07/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2013 | 800.00 | 00004886734456 | JOSE BRUNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO DA BANDA DE LATAS E BANDA DE PIFANOS DO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2013 | 1800.00 | 00004886734456 | JOSE BRUNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, C/REPOSICAO DE MATERIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2013 | 691.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2013 | 11096.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2013 | 4115.05 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2013 | 2474.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONF.LICITACAO CONVITE 039/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2013 | 196.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL 098.2009.000498-1 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/08/2013 | 1200.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESC.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 COAGULOMETRO WAMA COAG 1000 C/TROCA DO MOTOR, REPARO DA PLACA, TESTES E LIMPEZA E 01 BANHO MARIA, PERTENCENTES AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/08/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 09, 20 E 28/08, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003307 | 01/08/2013 | 3102.74 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003310 | 01/08/2013 | 15510.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003311 | 01/08/2013 | 17137.28 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003312 | 01/08/2013 | 62994.02 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2013 | 3073.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/08/2013 | 952.93 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/O SENHOR SEBASTIAO ARAUJO REGO E LETICIA CIBELY ARAUJO P/ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE SAO PAULO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/08/2013 | 390.00 | 00050379690420 | ALVARO FREIRE PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/TECNICO DE ELETRONICA NA INSTALACAO DE 03 ANTENAS PARABOLICAS E O CONCERTO DE TB PERTENCENTES AO CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006534862433 | ALMIR GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/08/2013 | 100.00 | 00072380616191 | FLAVIO ROBERTO VILARIM HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/08/2013 | 200.00 | 00091040400400 | JOSE CARLOS FRANCILINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUIXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO-ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2013 | 250.00 | 00092970966468 | SEBASTIANA JARDELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/08/2013 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2013 | 300.00 | 00091104351404 | JOSE JAISMAR ARAUJO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2013 | 200.00 | 00050376241420 | LIDIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0003306 | 01/08/2013 | 2115.25 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/08/2013 | 8383.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/08/2013 | 7699.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA ,120 REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/08/2013 | 3303.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/08/2013 | 4927.30 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0003326 | 02/08/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003360 | 02/08/2013 | 4028.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003359 | 02/08/2013 | 4196.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/08/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/08/2013 | 163.03 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003357 | 02/08/2013 | 1840.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/08/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003356 | 02/08/2013 | 3530.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0003327 | 02/08/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003332 | 02/08/2013 | 23496.32 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003333 | 02/08/2013 | 2082.91 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHES), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003334 | 02/08/2013 | 11056.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003335 | 02/08/2013 | 6179.03 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003353 | 02/08/2013 | 6734.20 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003336 | 02/08/2013 | 14026.08 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003337 | 02/08/2013 | 32008.28 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E COMP.ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003338 | 02/08/2013 | 17011.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003339 | 02/08/2013 | 7031.33 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO.PROGRAMA FNDE (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/08/2013 | 340.00 | 00058665480110 | AILTON ALVES D ABADIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/08/2013 | 510.00 | 00090132947153 | VIVIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/08/2013 | 100.00 | 00060154756415 | SEBASTIAO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/08/2013 | 70.00 | 00004377479482 | IRANI FERREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS ALIMENTÍCIAS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/08/2013 | 180.00 | 00000961916435 | WELLINGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/08/2013 | 200.00 | 00005509549459 | ADENILDA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/08/2013 | 300.00 | 00083957758491 | JOSE ARMANDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/08/2013 | 300.00 | 00008463188494 | MARILIA DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/08/2013 | 100.00 | 00008831138480 | MARIA IMPERIANO CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/08/2013 | 150.00 | 00005849766405 | JULIANA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003358 | 02/08/2013 | 3169.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362013 | 0003329 | 02/08/2013 | 2870.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 036/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/08/2013 | 1200.00 | 00008465355487 | DR CLEILTON GOMES CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGICA DE CANCER DE PELE NA PACIENTE CARENTE TEREZINHA RAMOS DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/08/2013 | 800.00 | 00989520000330 | FABRICIO SERRANO E PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA APLICACAO DE VACINAS ESPECIAL (HPV MERCK), REALIZADAS EM PACIENTES: JOSE RENATO BEZERRA DA SLVA JUNIOR E LUCIVANE BERNARDINO SILVA QUE RESIDEM NESTE MUNICÍPIO. CONF. EM ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003354 | 02/08/2013 | 10100.20 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0003355 | 02/08/2013 | 9171.00 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 05/08/2013 | 5660.00 | 00530380000176 | T & K INDUSTRIA METALURGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 05/08/2013 | 2100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/IMPLANTACAO DO SISTEMA LABORATORIAL HMSLAB VERSAO DOS NO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/08/2013 | 150.00 | 00001883567467 | NOEMIA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/08/2013 | 200.00 | 00002396393405 | EDVALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/08/2013 | 300.00 | 00001362806765 | ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/08/2013 | 100.00 | 00007422454709 | GERCINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/08/2013 | 200.00 | 00097826669472 | ADELINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/INTERVENCAO CIRURGICA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/08/2013 | 379.00 | 00025038141404 | JOSE BRASILIANO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/08/2013 | 300.00 | 00006340387454 | JESKA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/08/2013 | 349.00 | 00048650064434 | JOSE CLOVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/08/2013 | 349.00 | 00001743709463 | JOANA D ARK PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/08/2013 | 150.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003366 | 05/08/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 05/08/2013 | 280.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 07/08 P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO E 2º ENCONTRO ESTADUAL DE DIVERSIDADES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 05/08/2013 | 120.00 | 00018146597491 | MARTA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 05/08/2013 | 5.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEF.REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0003364 | 05/08/2013 | 3000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES SENDO: 200 ALMOCOS E 100 JANTARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 05/08/2013 | 1480.00 | 03082860000100 | FERNANDO VIEIRA DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO MUNICIPIO NO EVENTO OS MELHORES PREFEITOS DO BRASIL POR UM BRASIL MELHOR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 05/08/2013 | 1500.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA TECNICA E PALESTRA P/A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURADE QUEIMADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/08/2013 | 1500.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA TECNICA P/ELABORACAO DE PROJETOS NA CAPTACAO DE RECURSOS P/AREA TURISTICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/08/2013 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 025/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/08/2013 | 1498.33 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DOU- DIARIO OFICIAL DA UNIAL RELATIVO A EXTRATOS DE DISTRATO DE CONTRATO, RELATIVO AS CONCORRENCIAS PUBLICAS 007/2012 E TOMADA DE PRECOS 008/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003390 | 06/08/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/08/2013 | 2573.50 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/08/2013 | 3300.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/08/2013 | 3300.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/08/2013 | 71.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE MET.QUAL.E TEC-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUFERICAO DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: OGF-0510, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132013 | 0003384 | 06/08/2013 | 9438.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS P/DISPOSICAO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR, CRAS, CREAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00006972525403 | PAULO VITOR SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO BRINQUINHO, NOS PROGRAMAS SOCIAIS CREAS E CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/08/2013 | 100.00 | 00009866679438 | ANDREIA MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/08/2013 | 100.00 | 00011559719494 | VERA LUCIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/08/2013 | 200.00 | 00004989646479 | MARIA LUCIA GALDINO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/08/2013 | 200.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/08/2013 | 100.00 | 00008995418443 | MARILIA LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/08/2013 | 100.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003396 | 06/08/2013 | 13402.01 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO 0015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/08/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES (LINDALVA FRANCISCA DE SOUZA SILVA) CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003407 | 07/08/2013 | 6094.83 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003408 | 07/08/2013 | 7025.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003409 | 07/08/2013 | 1447.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003410 | 07/08/2013 | 13414.41 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003416 | 07/08/2013 | 6362.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 012/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003419 | 07/08/2013 | 1390.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/08/2013 | 10368.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRA P/REALIZACAO DE 324 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS ACIMA DA COTA MENSAL DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003412 | 07/08/2013 | 3342.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/08/2013 | 300.00 | 00022550364449 | LINDARAI VILARIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESINO A CIDDE DE BRASILIA -DF, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/08/2013 | 150.00 | 00006892743439 | LILIANA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/08/2013 | 150.00 | 00002831591465 | IRANI CANDIDO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/08/2013 | 250.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/08/2013 | 250.00 | 00079703453449 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/08/2013 | 200.00 | 00003350858490 | IRACI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/08/2013 | 100.00 | 00006902114498 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/08/2013 | 1800.00 | 00004886734456 | JOSE BRUNO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, C/REPOSICAO DE MATERIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003411 | 07/08/2013 | 40875.34 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003413 | 07/08/2013 | 4214.11 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0003417 | 07/08/2013 | 6709.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 012/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003420 | 07/08/2013 | 5475.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003415 | 07/08/2013 | 272.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003414 | 07/08/2013 | 19621.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/08/2013 | 140.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL REALIZADA NA SERH/MACT CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/08/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REFERENTE AO MES JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/08/2013 | 10000.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/5) DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N.º 001683.65.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/08/2013 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/08/2013 | 3600.00 | 00090989007472 | PEDRO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA/ACEROLA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2013 | 4050.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA/ACEROLA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003463 | 08/08/2013 | 11149.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.LICITACAO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/08/2013 | 200.00 | 00006040902426 | EDVANIA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/08/2013 | 300.00 | 00092882579420 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/08/2013 | 200.00 | 00087282755434 | SILVANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/08/2013 | 150.00 | 00001341578429 | HIRAN FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/08/2013 | 250.00 | 00098161377472 | ANTONIA TAVARES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/08/2013 | 300.00 | 00007713424466 | VILMA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/08/2013 | 300.00 | 00035731060487 | LIDIO BASTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/08/2013 | 200.00 | 00011298388465 | JAQUELINE MARQUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/08/2013 | 200.00 | 00005243248401 | MANAÍRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/08/2013 | 300.00 | 00045116806472 | ZILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/08/2013 | 150.00 | 00006130421400 | DEBORA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/08/2013 | 150.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/08/2013 | 300.00 | 00005274920438 | MARIA LUCIANA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/08/2013 | 300.00 | 00007614433475 | ALINE KELLY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/08/2013 | 300.00 | 00006022141494 | MAXUEL SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/08/2013 | 300.00 | 00005592781440 | MARIA DA GUIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/08/2013 | 300.00 | 00087392364472 | MARIA JOSÉ SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/08/2013 | 150.00 | 00055991602468 | MARIA DAS MERCES SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/08/2013 | 300.00 | 00000094532451 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/08/2013 | 349.00 | 00007822683403 | LENILVA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/08/2013 | 300.00 | 00008518893445 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/08/2013 | 300.00 | 00006457858490 | SIMONE RODRIGUES BARROS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ DESPESAS P/ EXAMES MÉDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/08/2013 | 150.00 | 00033856362487 | CICERO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/08/2013 | 300.00 | 00060187166404 | JOSÉ RICARDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/08/2013 | 2004.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/08/2013 | 191.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/08/2013 | 152.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0003467 | 09/08/2013 | 1520.30 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003468 | 09/08/2013 | 39785.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003469 | 09/08/2013 | 19214.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0003473 | 09/08/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/07 A 18/08 CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/08/2013 | 9262.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/08/2013 | 19427.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO PARCELAMENTO JUNTO INSS -INSTITUTO DO SEGURO SOCIAL COMP.07/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/08/2013 | 2802.70 | 00000018298400 | PATRICIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/2) DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCAS E EMBARGOS, DE ACORDO C/PROCESOS N.º 0000819-32.2008.815.0981 E 0001328-55.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/08/2013 | 1105.54 | 00091969549491 | JEFFERSON ALMEIDA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, ATRAVES DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCAS E EMBARGOS, DE ACORDO C/PROCESOS N.º 0000819-32.2008.815.0981 E 0001328-55.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/08/2013 | 2280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322013 | 0003480 | 12/08/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE JULHO/2013, ATRAVES DA LICITACAO CONVITE 032/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0003481 | 12/08/2013 | 84141.17 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE DOIS GRUPOS ESCOLARES: SANTINO PACHU E IRMAOS ALENXANDRINO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 006/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01852012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0003482 | 12/08/2013 | 42145.38 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS: JOAO FERAZ E JOSE DUARTE DA COSTA, CONF.LICITACAO TIPO CONCORRENCIA 001/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01332012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/08/2013 | 3782.40 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/08/2013 | 566.06 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE CONF.APOLICE 400525823 DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/08/2013 | 545.64 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE CONF.APOLICE 400525823 DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/CONSULTA MEDICA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/08/2013 | 300.00 | 00054965489420 | IVANILDA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/08/2013 | 300.00 | 00008635626800 | ANTONIO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/08/2013 | 300.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/08/2013 | 200.00 | 00002056818400 | ANALICE NOBREGA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/08/2013 | 100.00 | 00001623624479 | LUCIENE SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/08/2013 | 150.00 | 00008947277452 | VANELEIDE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005648628439 | VANDELLY VANIA NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/08/2013 | 300.00 | 00067669212420 | JOSE TERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/08/2013 | 200.00 | 00007535179495 | MARTA FARIAS DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 12/08/2013 | 300.00 | 00060286628449 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/08/2013 | 300.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/08/2013 | 100.00 | 00008606466450 | MARCIELLY SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/08/2013 | 100.00 | 00034519262704 | IVANILDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/08/2013 | 250.00 | 00009546272450 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/08/2013 | 300.00 | 00010842538798 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/08/2013 | 200.00 | 00003311982401 | JOSEFA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/08/2013 | 100.00 | 00037692690472 | LUZINETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/08/2013 | 250.00 | 00099445042700 | JOSE BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 12/08/2013 | 100.00 | 00005016914486 | SANDRA ANDREA DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 12/08/2013 | 280.00 | 00038148544468 | ANTONIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE D RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 12/08/2013 | 150.00 | 00003398298427 | EDITE ALVES CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/08/2013 | 100.00 | 00004527322478 | DILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/08/2013 | 200.00 | 00008603894485 | SIDINEI PAULINO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/08/2013 | 200.00 | 00005732208402 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0003506 | 13/08/2013 | 1000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS VINCULADOS A ESTE ORGAO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/CONSULTA MEDICA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/08/2013 | 50.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA C/MARCACAO DE EXAMES, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/08/2013 | 511.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/08/2013 | 232.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA NPR-7107 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/08/2013 | 498.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA MNR-0948 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0003526 | 13/08/2013 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS VINCULADOS A ESTE ORGAO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0003505 | 13/08/2013 | 2800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS VINCULADOS A ESTE ORGAO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000262013 | 0003507 | 13/08/2013 | 39150.00 | 14173768000171 | PATRICIA DE FATIMA DE ANDRADE RAMOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4.500 BOLSAS TIPO MOCHILA EM NAYLON 100% DESTINADOS A ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO CONVITE 026/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003509 | 13/08/2013 | 40840.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003510 | 13/08/2013 | 17952.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003511 | 13/08/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/08/2013 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/08/2013 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OFA-0468 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-4108 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO PLACA OEZ-4068 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/08/2013 | 700.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000412013 | 0003508 | 13/08/2013 | 2250.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/50 HORAS DE CORTE DE TERRA DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL: ANGICOS E OLHO D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 041/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/08/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182013 | 0003528 | 14/08/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/08/2013 | 1000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI -CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/REALIZACAO DE CIRURGIA (CESARIANA) NA PACIENTE MARINA PEREIRA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/08/2013 | 250.00 | 00000094762457 | EDNA ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/08/2013 | 150.00 | 00046039147415 | EVA LUZIA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/08/2013 | 100.00 | 00001478332484 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008525157406 | JOSINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/08/2013 | 100.00 | 00002109076496 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/08/2013 | 300.00 | 00002777566429 | CLEONILDA LEITE ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/08/2013 | 220.00 | 00005808436451 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/08/2013 | 300.00 | 00001850204705 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/08/2013 | 300.00 | 00001156657490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/08/2013 | 300.00 | 00002213104794 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/08/2013 | 300.00 | 00095821198704 | PAULO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/08/2013 | 300.00 | 00007590200433 | FLAVIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/08/2013 | 300.00 | 00009776563490 | ELIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/08/2013 | 300.00 | 00001379883466 | JOÃO DOMINGOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/08/2013 | 200.00 | 00001608209440 | SIMONE VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/08/2013 | 100.00 | 00008579590426 | VERA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/08/2013 | 100.00 | 00069165548434 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/08/2013 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/08/2013 | 300.00 | 00053594355772 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/08/2013 | 80.00 | 00006657471440 | BRUNO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM P/A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO EQUIPE TECNICA DA SEC.DE ACAO SOCIAL P/PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL SETORIAL DE MULHERES, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/08/2013 | 100.00 | 00004216035426 | KALINE TOMAZ SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL SETORIAL DE MULHERES DO DESENVOLVILEMTN RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/08/2013 | 80.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL SETORIAL DE MULHERES DO DESENVOLVILEMTN RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/08/2013 | 250.00 | 00007822681451 | NEUZA BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/08/2013 | 200.00 | 00079703453449 | MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/08/2013 | 300.00 | 00024237760715 | ANTONIO FERNANDES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/08/2013 | 150.00 | 00018580360463 | SAMUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/08/2013 | 800.00 | 00005946966405 | MICHELE ARAÚJO DA SILVA RICARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL QUE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/08/2013 | 300.00 | 00002242639439 | JOSE DE ARIMATEIA LEAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/08/2013 | 300.00 | 00004847693400 | ERICA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE SALVADOR -BA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/08/2013 | 250.00 | 00006421562477 | MARCIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/08/2013 | 300.00 | 00002388641462 | MARIA JOSELMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/08/2013 | 270.00 | 00007602777450 | FARIZIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/08/2013 | 100.00 | 00009955641401 | ROSEILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/08/2013 | 300.00 | 00008878845710 | LINDACI PEREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/08/2013 | 1700.00 | 08895789000106 | CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRUG. VAS DE C.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO CURURGICO NA PACIENTE JOSEFA JOELMA FREIRE DA COSTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/08/2013 | 50.00 | 00003142056408 | LINDIVANIA BATISTA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C;VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/08/2013 | 50.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C;VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ACOMPANHAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/08/2013 | 160.00 | 07606287000147 | SPECTRO IMAGEM C.ULTRA SON.E DIAG. P/IMAGEM C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003566 | 15/08/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 15/08/2013 | 53.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 15/08/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 15/08/2013 | 70.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHOS SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/08/2013 | 70.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REALIZCAO DE UMA CAPACITACAO DO PNAE E PDDE C/A PARTICIPACAO DO TECNICO DE FNDE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/08/2013 | 70.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHOS SOBRE O MONITORAMENTO DO PAR, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/08/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/08/2013 | 678.00 | 07690186000105 | INSTITUTO SOMA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA TECNICA E PALESTRA P/A TERCEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23/07 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512013 | 0003560 | 15/08/2013 | 14400.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/120 HRAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA AD7B P/MANUTENCAO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0003562 | 15/08/2013 | 64945.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE 620 HORAS DE CAMINHOES PIPAS UTILIZADOS P/O ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/08/2013 | 20000.00 | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/3) DO AUXILIO FINANCEIRO P/A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE, CONF.LEI 370/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 16/08/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/08/2013 | 240.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/08/2013 | 240.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/08/2013 | 240.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/08/2013 | 500.00 | 00084066989420 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PINTOR NA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/08/2013 | 5878.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/08/2013 | 750.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/08/2013 | 246.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0003582 | 16/08/2013 | 196.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000392013 | 0003583 | 16/08/2013 | 110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0003585 | 16/08/2013 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/08/2013 | 600.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOAGULACAO A LASER NA PACIENTE ANTONIA BEZERRA DO CARMO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/ACOMPANHAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/08/2013 | 2393.63 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO JUDICIAL N.º 0002209-61.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 0003599 | 16/08/2013 | 11791.20 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMP.ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003601 | 16/08/2013 | 4115.05 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/08/2013 | 800.00 | 00020314973400 | JOSÉ LEONARDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/08/2013 | 300.00 | 00033833370491 | ANTONIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/08/2013 | 200.00 | 00006935980429 | FABRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/08/2013 | 300.00 | 00063100975715 | MARIA DA GUIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/DEBITO SERVICOS COBRANCA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/08/2013 | 50.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA C/MARCACAO DE EXAMES, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/08/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/08/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0003607 | 19/08/2013 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNACAO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/06 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 02/08/2013,REF.A LICITACAO CONVITE 0048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/08/2013 | 160.00 | 00035735627449 | MARIA EMILIA DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO P/COORDENADOR E TUTOR DO PROINFO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/08/2013 | 160.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA GESTAR II (LINGUA PORTUGUESA), CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/08/2013 | 160.00 | 00008495961490 | ANNUSKA RANOICA DE OLIVEIRA MACARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA FORMACAO P/COORDENADOR E TUTOR DO PROINFO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/08/2013 | 160.00 | 00004048513478 | POLIANA DE BRITO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA GESTAR II (MATEMATICA), CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0003615 | 19/08/2013 | 4000.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SOM AMBIENTE, P/EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0003616 | 19/08/2013 | 4400.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CARRO DE SOM, SENDO 04 HORAS POR DIA P/DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/08/2013 | 74.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0003614 | 19/08/2013 | 1040.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 130KITS DE MESAS E CADEIRAS, P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/08/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003621 | 20/08/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462013 | 0003635 | 20/08/2013 | 3156.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/08/2013 | 93720.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/08/2013 | 62067.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/08/2013 | 826.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/08/2013 | 3500.00 | 18745330000171 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 05 A 26/08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/08/2013 | 800.00 | 00037453548420 | JOSIVAN GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE UMA PLACA DE FORMATURA MEDINDO 90 X 70 CM DOS FORMANDOS DO CURSO DE TEOLOGIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003639 | 20/08/2013 | 1480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2013 | 1015.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2013 | 224.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/08/2013 | 61551.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/08/2013 | 1300.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C//REGISTRO DE 13 MANDADOS DE USUCAPIAO, C/TAXAS DE FARPEN E FEPJ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0003636 | 20/08/2013 | 5100.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MLTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/08/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO C/RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/08/2013 | 450.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 APARELHO ORTOPEDICO P/SER DOADA A PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2013 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003625 | 20/08/2013 | 25000.00 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO 0015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/08/2013 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (ARQUIVALDO BEZERRA LOPES), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/08/2013 | 48162.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/08/2013 | 29918.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JULHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003641 | 20/08/2013 | 20722.00 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013 DE ACORDO C/LICITACAO 0015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000472013 | 0003617 | 20/08/2013 | 29000.60 | 13502924000138 | YANKAN KIMONO MILCA PEREIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIMONOS, PROTETORES DE MAO, PERNAS, BOCA, FAIXAS SIMPLES, APARADOR DE CHUTE, PROTETOR FACIAL, DE CORPO, PERNA, KIMONOS E TATAME) P/AULAS DE TAEKWONDO AOS ALUNOS DO PROJOVEN.DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 047/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0003640 | 20/08/2013 | 380.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/08/2013 | 2052.00 | 04159178000130 | FUNDACAO UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA - FUNIBER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CURSO DEEDUCACAO SUPERIOR - POS GRADUACAO E EXTENSAO P/SERVIDORES DO IGDM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/08/2013 | 300.00 | 00003806798419 | JANEIDE DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/08/2013 | 40.00 | 00002100417495 | DANIELA PIRES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPARDEREUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/08/2013 | 140.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/08/2013 | 40.00 | 00002324945410 | SIDINEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/08/2013 | 40.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003643 | 21/08/2013 | 10128.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/08/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/08/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/08/2013 | 4786.50 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/A POLICLINICA-FISIOTAREPIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/08/2013 | 3184.40 | 03943181000188 | FISIOMEDBRASIL-COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/A POLICLINICA-FISIOTAREPIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/08/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/08/2013 | 1610.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE P/O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA -PSE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/08/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/08/2013 | 641.97 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS MANTIDOS P/ESTA EDILIDADE CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003646 | 21/08/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003647 | 21/08/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003648 | 21/08/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/08/2013 | 2500.00 | 00043669620478 | MARIA HELENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/4) DE SENTENCAS JUDICIAL DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 098.2009.000.494-0 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/08/2013 | 592.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/08/2013 | 66.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/08/2013 | 22.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/08/2013 | 18.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/08/2013 | 20.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/08/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/08/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/08/2013 | 120.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/08/2013 | 80.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MTE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/08/2013 | 42.56 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA OEZ-4068 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/08/2013 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA OEZ-4068 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/08/2013 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/08/2013 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/08/2013 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA MOE-4132 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/08/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/08/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0003691 | 23/08/2013 | 650.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/08/2013 | 2658.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/08/2013 | 300.00 | 00002820062490 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/08/2013 | 300.00 | 00005116018407 | EVANEIDE GOMES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/08/2013 | 200.00 | 00004132506444 | REINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/08/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/08/2013 | 300.00 | 00001975415426 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/08/2013 | 300.00 | 00013551809453 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/08/2013 | 200.00 | 00020630158487 | CLAUDINO PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RECIFE -PE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/08/2013 | 100.00 | 00034562028491 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/08/2013 | 300.00 | 00005416151498 | MARIA ESTELA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/08/2013 | 300.00 | 00001920389407 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/08/2013 | 300.00 | 00005559466492 | ELIEZER PAULINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/08/2013 | 100.00 | 00001937725405 | ADEILDA FRANCISCADA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/08/2013 | 100.00 | 00001653307404 | LAEDSON BARBOSA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/08/2013 | 200.00 | 00053181140406 | SEVERINA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/08/2013 | 100.00 | 00002980641464 | GRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/08/2013 | 100.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/08/2013 | 100.00 | 00010976289490 | ROSELITA FERREIRA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/08/2013 | 100.00 | 00008956009783 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/08/2013 | 300.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/08/2013 | 200.00 | 00001614182442 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/08/2013 | 200.00 | 00003953201433 | ANDREA MATIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/08/2013 | 150.00 | 00010295846488 | IASMIM RAQUEL ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/08/2013 | 300.00 | 00006941380705 | JOSEFA SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/08/2013 | 200.00 | 00051868113434 | SEVERINO CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/08/2013 | 300.00 | 00005127139448 | LUCIA DE FATIMA CARDOSO GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005028488479 | KATIA SILENE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007573656475 | ELISANGELA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/08/2013 | 100.00 | 00060284064491 | MARIA DAS MERCES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/08/2013 | 100.00 | 00008153465490 | MARIA DO SOCORRO PAULINO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/08/2013 | 100.00 | 00005789323421 | ROSALVA MARIA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/08/2013 | 100.00 | 00011178601404 | MARCIA SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007994498493 | FABIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/08/2013 | 300.00 | 00004940530469 | MARIA DE FATIMA DA R. SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 23/08/2013 | 150.00 | 00099214342415 | RITA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/08/2013 | 200.00 | 00002151694410 | MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESICE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/08/2013 | 300.00 | 00004089517451 | SIDNEY MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESICE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/08/2013 | 200.00 | 00009959056490 | SUENIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESICE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/08/2013 | 100.00 | 00007834016474 | MARIA DE FATIMA P DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/08/2013 | 100.00 | 00006229149443 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESICE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/08/2013 | 100.00 | 00001578454433 | KALINE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESICE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/08/2013 | 250.00 | 00032450141472 | JOSE CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRTAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282013 | 0003686 | 23/08/2013 | 3400.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 340 REFEICOES SENDO: 240 ALMOCOS E 100 JANTARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0003690 | 23/08/2013 | 510.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA, FINANCAS E TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/08/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/08/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/08/2013 | 4000.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/08/2013 | 336.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0003692 | 23/08/2013 | 1940.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/08/2013 | 6322.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/08/2013 | 6650.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (02 ROCADEIRA GASOL. RT43L 42, 01 ROCADEIRA GASOL. TBC43XP-MHI E 01 MOTOSSERA GASOL. 2T) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/08/2013 | 7579.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120) MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/08/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/08/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/08/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/08/2013 | 1936.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/08/2013 | 2881.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/08/2013 | 106.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003757 | 26/08/2013 | 60200.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS CESAR RIBEIRO, OTAVIANO ARAUJO DO REGO E NOSSA SENHORA APARECIDA, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/08/2013 | 400.00 | 00003052975463 | RONALDO LOPES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREUNAMENTO P/USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/08/2013 | 560.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA -DF P/PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DO FNDE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/08/2013 | 400.00 | 00051868164420 | DAMIAO FELIPE CRISPINIANO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/08/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/08/2013 | 44.41 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS MANTIDOS P/SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/08/2013 | 1000.00 | 02921862000182 | MARIA SOLANGE BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/08/2013 | 150.00 | 00000923791418 | LUCIANO DA COSTA SILVA HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/08/2013 | 100.00 | 00001369414439 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/08/2013 | 300.00 | 00008443065761 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/08/2013 | 300.00 | 00000017052459 | LUCIEUDA NOBREGA VELEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/08/2013 | 100.00 | 00006892743439 | LILIANA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/08/2013 | 100.00 | 00008942406416 | REJANE DE SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0003760 | 27/08/2013 | 11145.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 017/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/08/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/08/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/08/2013 | 300.00 | 00042528160763 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/08/2013 | 200.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/08/2013 | 100.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/08/2013 | 100.00 | 00098891545449 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/08/2013 | 150.00 | 00003112092465 | MANOELA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/08/2013 | 5997.85 | 08825804000131 | O BORRACHÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/08/2013 | 153.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS P/INFRACAO DE TRANSITO REF.AO VEICULO PLACA NPY-3814 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003767 | 27/08/2013 | 5123.84 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003768 | 27/08/2013 | 4698.66 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/08/2013 | 82.49 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/08/2013 | 43.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/08/2013 | 103.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00003317247401 | ANDREA DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/08/2013 | 150.00 | 00007629857470 | VERONICA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/08/2013 | 150.00 | 00004896426401 | ZITA MARIA AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/08/2013 | 100.00 | 00003976644439 | IVONETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/08/2013 | 250.00 | 00008904695473 | FRANCINETE PAULINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/08/2013 | 200.00 | 00017615550491 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/08/2013 | 100.00 | 00004709946493 | MARIA GENILDA MARQUES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/08/2013 | 100.00 | 00004331410420 | VERA LUCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/08/2013 | 100.00 | 00007561876483 | IRACEMA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/08/2013 | 100.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/08/2013 | 100.00 | 00001569497419 | SA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/08/2013 | 100.00 | 00099706156453 | JOSEFA DENIZE DA CONCEI€ÇO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/08/2013 | 100.00 | 00005291973404 | JOSEFA MARIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/08/2013 | 100.00 | 00004755181445 | JANUZA BERNARDO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/08/2013 | 100.00 | 00009174568400 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/08/2013 | 100.00 | 00004483326473 | SUENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/08/2013 | 100.00 | 00007767844471 | MARIA LUZICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/08/2013 | 100.00 | 00004471714457 | MARCIA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/08/2013 | 100.00 | 00001572503424 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/08/2013 | 200.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/08/2013 | 100.00 | 00004275061403 | SANDRA CRISTINA RIBEIRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/08/2013 | 300.00 | 00010287059480 | RENATA DO NASCIMENTO BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/08/2013 | 250.00 | 00014531962770 | GEANE DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/08/2013 | 250.00 | 00008030933495 | MARIA JOSELMA DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/08/2013 | 300.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/08/2013 | 250.00 | 00007101898424 | ELIDIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/08/2013 | 300.00 | 00035885858420 | RONALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/08/2013 | 100.00 | 00008238265460 | MONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/08/2013 | 200.00 | 00004502042439 | MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/08/2013 | 200.00 | 00002639638459 | JACKSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/08/2013 | 400.00 | 00038514230700 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/08/2013 | 200.00 | 00031436455472 | FATIMA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/08/2013 | 200.00 | 00008883012437 | MARCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2013 | 200.00 | 00001900577429 | MANOEL VENANCIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2013 | 300.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2013 | 200.00 | 00065089499420 | MAGNORIA FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2013 | 300.00 | 00010091542731 | FLAVIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2013 | 100.00 | 00048569399472 | JOSEFA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/08/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES (CARMEM VERONICA PEREIRA) CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/08/2013 | 21824.74 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/08/2013 | 54268.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/08/2013 | 802.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/08/2013 | 300.00 | 00003810710490 | SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2013 | 250.00 | 00043723896472 | ERIONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2013 | 250.00 | 00087294524491 | MARIA JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2013 | 100.00 | 00012237278407 | SUENIA MAYARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2013 | 100.00 | 00005448265405 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2013 | 200.00 | 00002624156402 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/08/2013 | 250.00 | 00004988885410 | MARIA CILENE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/08/2013 | 200.00 | 00006700092450 | ANA CARLA DE ANDRADE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2013 | 104286.05 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2013 | 54041.46 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/08/2013 | 13646.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, P/RECEBER MAQUINA MOTONIVELADORA CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/08/2013 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/08/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/08/2013 | 27530.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA,TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/08/2013 | 27300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/08/2013 | 42178.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE IINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2013 | 27198.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2013 | 3553.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUAS EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA, REF.AO FUNDO GARANTIA SAFRA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/08/2013 | 19656.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/08/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, Nº25 - VILA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2013 | 11320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2013 | 37095.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRQACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/08/2013 | 18338.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/08/2013 | 11800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2013 | 2138.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (6.289-8) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.SALARIO CRED.CONTA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2013 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2013 | 4465.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2013 | 18680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/08/2013 | 5321.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/08/2013 | 9100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/08/2013 | 6350.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/08/2013 | 13315.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/08/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/08/2013 | 254220.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/08/2013 | 932617.20 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/08/2013 | 43403.46 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/08/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2013 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/08/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/08/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/08/2013 | 37671.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2013 | 230589.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2013 | 295496.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2013 | 67651.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2013 | 250.00 | 00070156500450 | DANIELA KELLY FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2013 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/08/2013 | 27990.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/08/2013 | 5184.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CÉSAR RIBEIRO, 173 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2013 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2013 | 80.00 | 00010712263713 | ALEXANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MÉDICOS. CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, 51 - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITÓRIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2013 | 8488.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2013 | 8783.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2013 | 3278.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2013 | 9314.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2013 | 6365.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/08/2013 | 31052.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/08/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/08/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2013 | 28997.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2013 | 53777.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2013 | 3115.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGINALCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2013 | 29009.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2013 | 57224.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2013 | 112082.06 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2013 | 131938.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2013 | 3086.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2013 | 1120.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GASTOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE ARRUDA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2013 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 - ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/08/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/08/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/08/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/08/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/08/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/08/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/08/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/08/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/08/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/08/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/08/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE AGODTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/08/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/08/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2013 | 19556.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2013 | 17507.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2013 | 27914.27 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2013 | 80125.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2013 | 27003.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2013 | 45000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2013 | 33951.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2013 | 32830.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/08/2013 | 1930.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2013 | 13975.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2013 | 23051.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2013 | 7176.30 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO JUDICIAL N.º 0002480-70.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2013 | 100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2013 | 1055.55 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2013 | 150.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2013 | 250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2013 | 200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2013 | 7600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2013 | 600.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2013 | 550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO P/ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0003964 | 30/08/2013 | 34918.65 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO 01 VEICULO FIAT/UNO WAY 1.4, TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO, CHASSI 9BD195163E0503536, MOTOR 327A0114118668, RENAVAM 102633, POTENCIA 86, CIL.1400, COMB.ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO P/ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0003965 | 30/08/2013 | 34918.65 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/UNO ECONOMY 1.4 4P, TIPO AUTOMOVEL, ESPECIE PASSAGEIRO, CHASSI 9BD195173E0503754, MOTOR 327A0111636571, RENAVAM 102640, POTENCIA 88, CIL.1400, COMB.ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/09/2013 | 1850.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 CARRINHO STAR ADULTO) DESTINADA A PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL C/ CID G800, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/09/2013 | 3000.00 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SER USADO C/PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE JOSEFA GALDINO RAIMUNDA, CONF.ACAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/09/2013 | 4750.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.POR IMAGEM CA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA (ANGIOPLATIA DE MEMBRO INFERIOR) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (JOSEFA GALDINO RAIMUNDA), CONF.ACAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/09/2013 | 1350.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/GASTOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS (ANGIOPLASTIA) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GALDINO RAIMUNDA, CONF.ACAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/09/2013 | 1591.12 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS (RECIFE/ BRAZILIA/ RECIFE) E HOSPEDAGEM P/FUNCIONARIO JAILSON FRANCILINO DE AQUINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/09/2013 | 878.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.CREDITO SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0003979 | 02/09/2013 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, CONF.LICITACAO CONVITE 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2013 | 500.00 | 00048636916453 | DIOCRECIO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/09/2013 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/09/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003969 | 02/09/2013 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA A SEC.DE ADMINISTRACAO (CPL) DESTA PREFEITURA, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO NA MANUTENCAO SEMAFORICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0003982 | 03/09/2013 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0040/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0003984 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/AVISO LANCAMENTO -CORREIOS CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003983 | 03/09/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/09/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/09/2013 | 4500.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA/ACEROLA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/09/2013 | 300.00 | 00004061499416 | JOSEFA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/09/2013 | 150.00 | 00000314211136 | FRANCINEIDE SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/09/2013 | 300.00 | 00004514067458 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE ATAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/09/2013 | 150.00 | 00012124669770 | ROSALINA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/09/2013 | 200.00 | 00006297417431 | DJAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/09/2013 | 250.00 | 00002333543442 | ANA CLEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/09/2013 | 150.00 | 00054963842491 | JANDIRA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE E AQUISICAO DEGAS GLP, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/09/2013 | 300.00 | 00001304079767 | MARIA DA PAZ C ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/09/2013 | 500.00 | 00088472019420 | LUCIANA RAMOS AGOSTINHO E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/09/2013 | 150.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/09/2013 | 200.00 | 00002386212432 | LINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/09/2013 | 500.00 | 00099658020410 | EDNALVA CABLOCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/09/2013 | 200.00 | 00007289897439 | GILBERTO SILVA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/09/2013 | 100.00 | 00098187864400 | MARIA DO DESTERRO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/09/2013 | 300.00 | 00054518261453 | ISAURINA PEREIRA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/09/2013 | 200.00 | 00011290823421 | ROSANGELA MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/09/2013 | 150.00 | 00020522703453 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/09/2013 | 300.00 | 00098203789404 | ELIELMA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/09/2013 | 100.00 | 00093003641468 | SUENIA SOARES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/09/2013 | 200.00 | 00005659902413 | CLEONILDA DA SILVA BARROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/09/2013 | 100.00 | 00005816034430 | ELIANE MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/09/2013 | 100.00 | 00004761244410 | JAQUELINE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/09/2013 | 250.00 | 00008868879417 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO MARANHAO-MA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/09/2013 | 100.00 | 00001167053451 | ROSINETE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/09/2013 | 100.00 | 00010144171473 | CECILIA SOUZA BRUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXIAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/09/2013 | 100.00 | 00002712975731 | EUNICE MARQUES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/09/2013 | 100.00 | 00005460005418 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/09/2013 | 300.00 | 00051162008768 | IRENE ROSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/09/2013 | 300.00 | 00011236589432 | MAYSLANNE MAYRLLA NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/09/2013 | 100.00 | 00091637180730 | JOSE CUSTODIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/09/2013 | 200.00 | 00000158775740 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS NA REALIZACAO DE EXAMES CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/09/2013 | 300.00 | 00001969328401 | GIVANEIDE VITORINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 03/09/2013 | 300.00 | 00010281839417 | ALEX SANDRO DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 03/09/2013 | 300.00 | 00027645541415 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/09/2013 | 80.00 | 00004355860418 | ALESSANDRO SERAFIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/09/2013 | 200.00 | 00067569757491 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/09/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS: ESTUDO URODINAMICO, NO PACNEITE SEVERINO FLOR DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/09/2013 | 650.00 | 08626377000162 | PROTHEC COMERCIO DE PROD.MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NA INTERVENCAO CIRURGICA DA PACIENTE JOSEFA GALDINO RAIMUNDA, CONF.ACAO JUDICIAL E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/09/2013 | 240.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEBRAILIA -DF P/PARTICIPAR DA MOBILIZACAO SOBRE A REGULAMENTACAODO PISO SALARIAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362013 | 0004030 | 04/09/2013 | 2330.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 036/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004031 | 04/09/2013 | 174.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004032 | 04/09/2013 | 124.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/09/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 26/08, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/09/2013 | 3200.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRA P/REALIZACAO DE 100 EXAMES DE USG, 30 CONSULTAS C/NEUROLOGISTAS ACIMA DA COTA MENSAL NOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/09/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004038 | 04/09/2013 | 3672.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004039 | 04/09/2013 | 2300.75 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (UBS -UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004048 | 04/09/2013 | 1110.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DA REDE CEGONHA DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 04/09/2013 | 350.00 | 00083909346472 | ADENILZA ZEFERINO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 04/09/2013 | 200.00 | 00011887675426 | EDNA LUANA DE FREITAS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/09/2013 | 200.00 | 00010670797421 | ALANNA KAROLINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 04/09/2013 | 100.00 | 00004572570400 | MARIA DA PAZ VELEZ BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/09/2013 | 150.00 | 00002720563404 | EVELINE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/09/2013 | 200.00 | 00071715274768 | MARIA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/09/2013 | 200.00 | 00032208812891 | JOAO DOMINGOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004028 | 04/09/2013 | 17534.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004040 | 04/09/2013 | 1932.79 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO (UNIDADES ESCOLARES) DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/09/2013 | 1900.00 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO CAIPIRA P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/09/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0004035 | 04/09/2013 | 4000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 REFEICOES SENDO: 250 ALMOCOS E 150 JANTARES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO E INFRAESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/09/2013 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/09/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/09/2013 | 10000.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/5) DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N.º 001683.65.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/09/2013 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MLTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004066 | 05/09/2013 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/09/2013 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/09/2013 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/09/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/09/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/09/2013 | 349.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/09/2013 | 349.00 | 00001628367407 | IDAIANE PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/09/2013 | 300.00 | 00045118370400 | MARIA JOSE VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/09/2013 | 200.00 | 00004662732409 | ADRIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABLIDADE P/COBRIR GASTOS C/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA CONF.PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 05/09/2013 | 349.00 | 00006023017770 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/09/2013 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AOS DIVERSAS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/09/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/09/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/09/2013 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A NASF DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/09/2013 | 563.75 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (OGZ-835) CONF.APOLICE 400525823 DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/09/2013 | 1417.50 | 00078856930404 | DIMAS GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PAGAMENTO AOS ARBITROS QUE APITARAM AS ULTIMAS RODADAS DA FASE CLASSIFICATORIA -EDICAO 2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/09/2013 | 20000.00 | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/3) DO AUXILIO FINANCEIRO P/A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE, CONF.LEI 370/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/09/2013 | 1417.50 | 00002032387450 | SEVERINO DO RAMO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PAGAMENTO AOS ARBITROS QUE APITARAM AS ULTIMAS RODADAS DA FASE CLASSIFICATORIA -EDICAO 2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/09/2013 | 1500.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA TECNICA E ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DE BANDAS MARCIAIS NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2013 | 2428.20 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/USO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/09/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004081 | 06/09/2013 | 21125.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA) EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/09/2013 | 1000.00 | 00002148711423 | IRENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/09/2013 | 100.00 | 00002848965436 | KATIA VANUZA SILVA OLIVEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004079 | 06/09/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/09/2013 | 15.21 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0004083 | 06/09/2013 | 2000.00 | 00011492997463 | ERIKA MANUELA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO 100 KG DE BOLOS CASEIROS P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 28/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/09/2013 | 316.81 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/09/2013 | 42.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO PLACA OEZ-2824 DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004101 | 09/09/2013 | 4755.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322013 | 0004104 | 09/09/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, ATRAVES DA LICITACAO CONVITE 032/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.017-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004096 | 09/09/2013 | 37017.05 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: AMX-2185, MMO-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068, OEZ-4108 E OFA-0468 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004097 | 09/09/2013 | 4214.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPQ-7217, MNR-0948, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004102 | 09/09/2013 | 1245.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2013 | 300.00 | 00005387762420 | ROMERITO RAMON CADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/09/2013 | 545.64 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS P/VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (NQF-0856) CONF.APOLICE 400526392 DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004092 | 09/09/2013 | 12487.37 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQH-3820, OEO-0190, OEZ-6835, MOM-0435, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004093 | 09/09/2013 | 3718.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNK-0361, NPY-3814 E NPZ-5403 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004095 | 09/09/2013 | 1419.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/09/2013 | 260.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 BOTAS ORTOPEDICAS P/SER DOADA A PACIENTE (CESAR AUGUSTO ALVES DA SILVA) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/09/2013 | 260.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA DE RODAS BANHO P/SER DOADA A PACIENTE (BENEDITA MARIA DA CONCEICAO) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004103 | 09/09/2013 | 1355.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004094 | 09/09/2013 | 17213.86 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNY-5409, MNE-5437, NPR-7167, PATROL, RETROESCAVADEIRA, NQD-1416 E NPR-7107 PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004121 | 10/09/2013 | 1131.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO MUD-6919QUE SERVE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512013 | 0004134 | 10/09/2013 | 14400.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/120 HRAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA ADTB P/MANUTENCAO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004117 | 10/09/2013 | 30000.30 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004123 | 10/09/2013 | 7202.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS: MNY-3751, JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177,NPR-7227, NPR-7057 E NPR-7117 A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004124 | 10/09/2013 | 1335.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO: NPS-8495 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004125 | 10/09/2013 | 2652.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: NQH-6225 E MMN-9702 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004126 | 10/09/2013 | 2195.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2013 | 50.00 | 00082624470425 | MARIA DAS DORES MEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE POLITICASPUBLICASE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2013 | 80.00 | 00006657471440 | BRUNO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM P/A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DO CRAS P/CURSO DE IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO SEM MISERIA CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/09/2013 | 160.00 | 00002611806497 | ANA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/REALIZAR CURSO DE IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PLANO BRASIL SEM MIZERIA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004122 | 10/09/2013 | 3315.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127 QUE SERVE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2013 | 100.00 | 00002582789437 | MARISABEL PEDROSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2013 | 400.00 | 00001654817732 | SEVERINA DO RAMO SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2013 | 150.00 | 00074991264715 | IRACI BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2013 | 150.00 | 00001579636403 | WANDERLEIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0004111 | 10/09/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/08 A 18/09 CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0004116 | 10/09/2013 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNACAO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/06 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 30/08/2013,REF.A LICITACAO CONVITE 0048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004118 | 10/09/2013 | 17952.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004119 | 10/09/2013 | 40840.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004120 | 10/09/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004127 | 10/09/2013 | 1090.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO: MOS-0388 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004128 | 10/09/2013 | 2274.54 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: MNH-0746 E JLY-1315 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004130 | 10/09/2013 | 14000.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004131 | 10/09/2013 | 12276.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004132 | 10/09/2013 | 11190.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS (PRE-ESCOLAR) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004133 | 10/09/2013 | 2180.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS (CRECHE) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004135 | 10/09/2013 | 19110.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS (EJA) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004136 | 10/09/2013 | 30696.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/09/2013 | 6027.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2013 | 0.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2013 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEFICIOS REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/09/2013 | 2802.70 | 00000018298400 | PATRICIO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/2) DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCAS E EMBARGOS, DE ACORDO C/PROCESOS N.º 0000819-32.2008.815.0981 E 0001328-55.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004129 | 10/09/2013 | 266.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO: NPR-7197 PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2013 | 19427.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2013 | 134.37 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (TELEGRAMAS) P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/09/2013 | 225.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004149 | 11/09/2013 | 3000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/09/2013 | 560.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM P/O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P/PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO BRASILEIRO DE POETICOS ORAIS CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/09/2013 | 460.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DE PROFESSORES P/PARTICIAR DO XI SEMINARIO REALIZADO PELA APAE CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/09/2013 | 160.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE POLITICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004150 | 11/09/2013 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DA REFERIDA SECRETARIA, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/09/2013 | 300.00 | 00006063903402 | JOSELIA DONATO RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/09/2013 | 500.00 | 00004318519481 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/09/2013 | 300.00 | 00010588606740 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/09/2013 | 400.00 | 00010195100484 | MARIA RUBIVANIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/09/2013 | 349.00 | 00097988774468 | MARIENE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/09/2013 | 200.00 | 00006821548498 | CECILIANA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00069138389487 | IVANOZ ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/09/2013 | 50.00 | 00005516073430 | TATIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/09/2013 | 400.00 | 00088609545415 | ALESANDRO GOMES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/09/2013 | 700.00 | 00008342448452 | LUIZ PAULO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/09/2013 | 300.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/09/2013 | 150.00 | 00082217831453 | MAECELINO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/09/2013 | 280.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/09/2013 | 200.00 | 00008738792796 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/09/2013 | 300.00 | 00035731060487 | LIDIO BASTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/09/2013 | 140.00 | 00051860732453 | ROSILDA MARINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/09/2013 | 300.00 | 00002520190752 | CLAUDIA NASCIMENTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/09/2013 | 500.00 | 00006305159483 | HILDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/09/2013 | 100.00 | 00076906710478 | ROSEANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/09/2013 | 300.00 | 00007822683403 | LENILVA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/09/2013 | 100.00 | 00007269087466 | ROSILDA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/09/2013 | 300.00 | 00004430909474 | JOSEANE BEZERRA DE MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/09/2013 | 100.00 | 00003085000402 | MARIA D AGUIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/09/2013 | 300.00 | 00011215593449 | ELISBAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2013 | 250.00 | 00007554832433 | MARIA DO DESTERRO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/09/2013 | 250.00 | 00009014938489 | CLAUDIA FERNANDA DE MOURA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/09/2013 | 150.00 | 00005167849438 | EDILZA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/09/2013 | 4440.00 | 12882932000194 | EXOMED REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE TEREZINHA MENDONCA GONCALVES, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.º 00002585-47.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004146 | 11/09/2013 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004147 | 11/09/2013 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004148 | 11/09/2013 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DESTA SECRETARIA, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004153 | 11/09/2013 | 17559.59 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004154 | 11/09/2013 | 56955.41 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/09/2013 | 1700.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE KATIA PEQUENO DA SILVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0004144 | 11/09/2013 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 025/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004205 | 12/09/2013 | 17521.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS DA POLICLINICA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/09/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS DA POLICLINICA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/09/2013 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004190 | 12/09/2013 | 6522.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0004191 | 12/09/2013 | 5194.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 017/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000542013 | 0004192 | 12/09/2013 | 16150.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 017/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0004197 | 12/09/2013 | 8552.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES NO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 012/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2013 | 650.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FOTOCOAGULACAO A LASER (OFTALMOLOGIA) NA PACIENTE ANTONIA BEZERRA DO CARMO PEREIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004200 | 12/09/2013 | 2926.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004201 | 12/09/2013 | 2926.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE (CEO- CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004202 | 12/09/2013 | 8778.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004203 | 12/09/2013 | 3806.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA DE ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2013 | 200.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004204 | 12/09/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2013 | 800.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2013 | 800.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2013 | 800.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122013 | 0004196 | 12/09/2013 | 8790.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGM. REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. CONF.LICITACAO CONVITE 012/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2013 | 678.00 | 00011642261424 | JOAO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/09/2013 | 678.00 | 00010687518431 | HIGO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REGENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2013 | 210.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2013 | 3925.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEFICIOS REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEFICIOS REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEFICIOS REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2013 | 140.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004213 | 13/09/2013 | 7523.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0004216 | 13/09/2013 | 13202.71 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA CARLOS ERNESTO, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 007/2012, CONVENIO 067/2011 -PACTO EDUCACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 01832012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2013 | 110.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUIZ MIGUEL SANTOS GOMES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/09/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEFICIOS REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004227 | 16/09/2013 | 27667.19 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NA RUA JUVENTINO ERNESTO DO REGO -ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004228 | 16/09/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/09/2013 | 1500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA -CONST.DE ENFERMAGEM ESP.EM CURATIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICS RESTADOS C/REALIZACAO DE CIRURGIA NA PACIENTE EDELTRUDES GONCALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/09/2013 | 110.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/09/2013 | 400.00 | 00006457858490 | SIMONE RODRIGUES BARROS E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/09/2013 | 150.00 | 00048636916453 | DIOCRECIO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEFICIOS REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/09/2013 | 828.00 | 06985231000188 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO BENEFICIOS REMESSA CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/09/2013 | 6260.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/09/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/09/2013 | 1100.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL AMADOR (FUTEBOL FEMININO DA QUIXABA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/09/2013 | 287.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO MNY-5409 PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004235 | 17/09/2013 | 3657.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004244 | 17/09/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 17/09/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/09/2013 | 140.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004234 | 17/09/2013 | 3228.89 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/09/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/09/2013 | 100.00 | 00007460026450 | MARIA DE LOURDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/09/2013 | 300.00 | 00049630822415 | ALAIDE LOPES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS FUNERAL, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/09/2013 | 150.00 | 00067394566404 | FABIO ANIZIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/09/2013 | 800.00 | 00045117560400 | CICERO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/09/2013 | 300.00 | 00001101260769 | MARIA DAS GRA€AS T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442013 | 0004232 | 17/09/2013 | 16139.79 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE NA RUA DIOGENES HONORIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 044/2013 E COMP.ANEXO. | 00052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 0004233 | 17/09/2013 | 5107.04 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMP.ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 17/09/2013 | 250.00 | 12963555000118 | LIDERANCA ART.E ACESORIOS P/SEG.DO TRABALHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004246 | 17/09/2013 | 22482.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 17/09/2013 | 4864.80 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004251 | 18/09/2013 | 2358.02 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOO PSF -POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO PEDRAQ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/09/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/09/2013 | 121.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/09/2013 | 690.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A REPOSICAO EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004260 | 18/09/2013 | 28542.71 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/09/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/09/2013 | 12.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/09/2013 | 77.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004269 | 18/09/2013 | 1735.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004270 | 18/09/2013 | 27517.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004271 | 18/09/2013 | 3048.98 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/09/2013 | 7176.30 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (INJECAO INTRAVITREA LUCENTIS -03 AMPOLAS) DESTINADOS A PACIENTE VANDA MARIA DE S.COSTA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO JUDICIAL N.º 0002480-70.2013.815.0981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/09/2013 | 400.00 | 00045062501415 | SEVERINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/09/2013 | 300.00 | 00042487676434 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004252 | 18/09/2013 | 1500.48 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/09/2013 | 3060.00 | 00020479697434 | CELIA MARIA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTORA DA OFICINA DE MAQUIAGEM A PESSOAL ATENDIDOS PELO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/09/2013 | 300.00 | 00006292788490 | PAULO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/09/2013 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004253 | 18/09/2013 | 2545.87 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS (OPERACAO TAPA BURACO) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/09/2013 | 470.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004254 | 18/09/2013 | 1018.35 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/09/2013 | 1020.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIRAS NA Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0004276 | 19/09/2013 | 100141.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 956 HORAS DE CAMINHOES PIPA UTILIZADOS P/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004281 | 19/09/2013 | 988.04 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTUTURA P/NECESSIDADES DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 19/09/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS DA POLICLINICA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 19/09/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS DA POLICLINICA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/09/2013 | 1980.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES: PAINEL DE MICRODELECOES E SOBTELOMETRICOS P/O MENOR ADILSON BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 19/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 19/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 19/09/2013 | 750.00 | 00003547891477 | TACIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004278 | 19/09/2013 | 10724.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/SEREM DISTRIBUICOES C/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/09/2013 | 1222.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/09/2013 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/09/2013 | 500.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004279 | 19/09/2013 | 1500.69 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004280 | 19/09/2013 | 2546.17 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DO COLEGIO VITAL DO REGO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004290 | 20/09/2013 | 9094.90 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0004304 | 20/09/2013 | 4400.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CARRO DE SOM, SENDO 04 HORAS POR DIA P/DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2013 | 4000.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SOM AMBIENTE NOS EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0004306 | 20/09/2013 | 1040.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 130 KITS DE MESAS E CADEIRAS P/EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2013 | 66406.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2013 | 53658.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2013 | 10289.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004319 | 20/09/2013 | 3504.41 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DO GINASIO TERTULIANO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/09/2013 | 1.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2013 | 1568.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00043669620478 | MARIA HELENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA (3/4) DE SENTENCAS JUDICIAL DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 098.2009.000.494-0 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2013 | 64461.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/09/2013 | 78.00 | 00003456929420 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CHAVEIRO NA CONFECCAO DE CHAVES DAS PORTAS DE DIVERSOS SETORES (SECRETARIAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004292 | 20/09/2013 | 2986.08 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004294 | 20/09/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2013 | 52.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DETRABALHO E ACAO SOCIAL ESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 06/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004291 | 20/09/2013 | 8900.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ORGAOS DA REFERIDA SECRETARIA, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2013 | 360.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES (LIDIO BASTOS DA SILVA E JOSEFA MARIA R.DA SILVA) CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004301 | 20/09/2013 | 34544.60 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004303 | 20/09/2013 | 6062.84 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUICOES C/OS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2013 | 16372.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2013 | 6515.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2013 | 4302.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2013 | 3851.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2013 | 19299.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2013 | 31093.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO JUNTO AO INSS REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2013 | 1445.73 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS (SAO PAULO / JOAO PESSOA) DESTINADOS AO SENHOR SEBASTIAO ARAUJO DO REGO E SUA NETA MENOR P/REALIZACAO DE EXAMES CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/09/2013 | 1279.32 | 00004808144492 | EMANUEL DE SOUSA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA FISICA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS P/PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE SHOOTO 43 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2013 | 130.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/09/2013 | 247.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004317 | 20/09/2013 | 2088.59 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004318 | 20/09/2013 | 2811.17 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004320 | 20/09/2013 | 6703.98 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/09/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO (ILUMINACAO PUBLICA -COMP.08/2013) DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/09/2013 | 15000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO (ILUMINACAO PUBLICA -COMP.08/2013) DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/09/2013 | 14703.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO (ILUMINACAO PUBLICA -COMP.08/2013) DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/09/2013 | 3072.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/09/2013 | 997.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/09/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS DA NA ANGEVISA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/09/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS NA ANGEVISA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/09/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/09/2013 | 8.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO 173 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/09/2013 | 8.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO 173 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 23/09/2013 | 115.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO 173 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 23/09/2013 | 6.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO 173 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 23/09/2013 | 57.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO 173 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/09/2013 | 47.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO 173 ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 23/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 23/09/2013 | 2523.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/09/2013 | 208.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50 MCG) DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004342 | 23/09/2013 | 2518.12 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 23/09/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004343 | 23/09/2013 | 4560.39 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004345 | 23/09/2013 | 963.46 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/09/2013 | 2515.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/09/2013 | 4925.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004337 | 23/09/2013 | 3000.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DE PEQUENO VOLUME E/OU COMPLEMENTACAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MNH-0746, CONF.LICITACAO 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004344 | 23/09/2013 | 2212.24 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VITAL DO REGO (ASSISSAO) DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004354 | 24/09/2013 | 1214.85 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CASSIO CUNHA LIMA, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004355 | 24/09/2013 | 735.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PEDRA DO SINO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004356 | 24/09/2013 | 1845.42 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/09/2013 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) REFERENTE AO MES AGOSTO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/09/2013 | 770.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/09/2013 | 2500.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-PROFISSIONAIS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ALVES TAVARES, RELATIVO AO TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DO JOELHO DIREITO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/09/2013 | 8.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/09/2013 | 8.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/09/2013 | 134.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/09/2013 | 86.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/09/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/09/2013 | 400.00 | 00045169918453 | JOSE GILSON MACIEL DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA P/RESOLVER ASSUNTOS C/PESQUESA DE PRECOS E C/FUNCIONA A OPERACAO TAPA BURACOS (EMULSAO), ASFALTO FRIO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/09/2013 | 500.00 | 08835970000119 | IRACEMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE HOSP. DO FUNCIONARIO JOSE GILSON MACIEL NO PERIODO DE 24/09/2013 A 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/09/2013 | 255.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/09/2013 | 73.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/09/2013 | 132.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/09/2013 | 103.20 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/09/2013 | 5.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 28 - DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/09/2013 | 23.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28- MANTIDO P/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004357 | 25/09/2013 | 566.47 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/MANUTENCAO DO PSF -ZE VELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0004363 | 25/09/2013 | 3282.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/09/2013 | 55963.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/09/2013 | 21396.21 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/09/2013 | 601.90 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/09/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/09/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/09/2013 | 1200.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/09/2013 | 7040.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRA P/REALIZACAO DE 160 CONSULTAS COM OFTAMILOGIA ACIMA DA COTA MENSAL NOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/09/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/09/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/09/2013 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA C/MARCACAO DE EXAMES, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/09/2013 | 336.84 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (TELEGRAMAS) P/ OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/09/2013 | 13820.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/09/2013 | 236.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004358 | 25/09/2013 | 219.18 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DA ESCOLA DO LUTADOR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004359 | 25/09/2013 | 168.87 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DA ESCOLA DO ZE MIRANDA II DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004360 | 25/09/2013 | 291.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DA ESCOLA EVALDO GONZAGA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/09/2013 | 754.96 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DA TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004362 | 25/09/2013 | 858.76 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DE GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/09/2013 | 49402.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE EUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/09/2013 | 182332.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE EUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/09/2013 | 8460.75 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS SECRETARIA DE EUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/09/2013 | 29.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 255 A- MANTIDO P/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/09/2013 | 66.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUAJOAO FERRAZ 255 A- DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/09/2013 | 54.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ 255 A- DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ 255 A - MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ 255 A - MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/09/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/09/2013 | 243.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/09/2013 | 143.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 07/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/09/2013 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004420 | 26/09/2013 | 1706.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004421 | 26/09/2013 | 1230.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004422 | 26/09/2013 | 18672.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004424 | 26/09/2013 | 901.35 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/09/2013 | 60.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO 70 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/09/2013 | 53.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO 70 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/09/2013 | 55.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA MANOEL BARBOSA NETO 70 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/09/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA MELO 70- MANTIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VITAL F DA SILVA 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/09/2013 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VITAL F DA SILVA 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF.COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/09/2013 | 8.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA VITAL F DA SILVA 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/09/2013 | 10.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA VITAL F DA SILVA 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/09/2013 | 8.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA VITAL F DA SILVA 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/09/2013 | 40.00 | 00002611806497 | ANA KARINA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/ PARTICIPAR DO CAPACITA-SUAS CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/09/2013 | 750.00 | 00009692331407 | GEVONNE MITCHEL DE FARIAS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ULTILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/09/2013 | 900.00 | 35574243000118 | AIRTEC COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/09/2013 | 136.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO 557 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/09/2013 | 34.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO 557 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/09/2013 | 64.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO 557 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/09/2013 | 32.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 07 DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO 556 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/09/2013 | 16.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA SALA 07 DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO 556 - MANTIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004451 | 27/09/2013 | 2572.25 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004438 | 27/09/2013 | 92943.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS CESAR RIBEIRO, OTAVIANO ARAUJO DO REGO E NOSSA SENHORA APARECIDA, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004448 | 27/09/2013 | 1022.91 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004449 | 27/09/2013 | 505.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA PULBLICA DO MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004450 | 27/09/2013 | 303.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/09/2013 | 40.00 | 00008296425440 | MARIA ADELMA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/ ACOMPANHAR FAMILIA DA CASA DE APOIO A MULHER, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/09/2013 | 40.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CASA DE APOIO A MULHER, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/09/2013 | 2490.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004440 | 27/09/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004441 | 27/09/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004442 | 27/09/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004443 | 27/09/2013 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/09/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DO GRAVATA - PE TRANSPORTANDO PACIENTES, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/09/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/ CASA DE APOIO A MULHER, CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004439 | 27/09/2013 | 13040.19 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013 DE ACORDO C/LICITACAO 0015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004444 | 27/09/2013 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004445 | 27/09/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004446 | 27/09/2013 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004447 | 27/09/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004452 | 27/09/2013 | 315.36 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004453 | 27/09/2013 | 142.37 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004454 | 27/09/2013 | 135.79 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUNTANCAO DE PSF DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004455 | 27/09/2013 | 394.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUNTANCAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004456 | 27/09/2013 | 195.67 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUNTANCAO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004457 | 27/09/2013 | 157.58 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUNTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004458 | 27/09/2013 | 806.86 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA MANUNTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/09/2013 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004425 | 27/09/2013 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/09/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004426 | 27/09/2013 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/09/2013 | 240.00 | 00004852819459 | CLAUDIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA, DE 27/09/2013 A 29/07/2013. CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004431 | 27/09/2013 | 11015.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOES C/O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2013 | 258178.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2013 | 602578.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2013 | 28251.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2013 | 28916.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA - 60%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2013 | 2700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004496 | 30/09/2013 | 1165.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2013 | 1900.00 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO CAIPIRA P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2013 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO DA RUA EUNICE RIBEIRO 519 - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2013 | 228929.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2013 | 299006.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2013 | 66473.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2013 | 36987.97 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2013 | 1063.30 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2013 | 3651.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2013 | 8.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9016-6) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2013 | 4605.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2013 | 2674.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FABOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2013 | 5321.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2013 | 18680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004497 | 30/09/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004498 | 30/09/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2013 | 18598.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2013 | 36970.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004501 | 30/09/2013 | 900.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/09/2013 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2013 | 12120.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2013 | 11800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2013 | 20263.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2013 | 44735.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2013 | 2657.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2013 | 31254.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2013 | 136680.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2013 | 5451.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2013 | 37019.60 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2013 | 125528.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2013 | 37653.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004499 | 30/09/2013 | 7133.92 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004502 | 30/09/2013 | 420.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2013 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 - ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMNENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/09/2013 | 28000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/09/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/09/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/09/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0004549 | 30/09/2013 | 400.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMFORME PREGAO PRESENCIAL (000152013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2013 | 1930.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2013 | 20623.62 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2013 | 10543.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/09/2013 | 8250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/09/2013 | 14027.19 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2013 | 31848.23 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2013 | 27428.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2013 | 40042.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2013 | 47325.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2013 | 86757.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2013 | 342.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2013 | 3751.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2013 | 892.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2013 | 15526.84 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2013 | 30462.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2013 | 5184.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2013 | 27323.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004500 | 30/09/2013 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2013 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2013 | 4037.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2013 | 8368.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2013 | 2628.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/09/2013 | 6365.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2013 | 8491.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2013 | 9314.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2013 | 200.00 | 00005085669401 | ADRIANA CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2013 | 200.00 | 00015513759829 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2013 | 200.00 | 00005591977480 | IZABELFAUSTINO SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE , CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2013 | 400.00 | 00049623869487 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002109800798 | SEVERINA ANTERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2013 | 42980.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2013 | 28100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO , PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA - 28 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2013 | 26453.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2013 | 1277.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2013 | 16335.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA EUNICE RIBEIRO, Nº557 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2013 | 23704.17 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2013 | 2437.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2013 | 1080.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (FOLHA COMPLEMENTAR) COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/10/2013 | 3424.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/10/2013 | 45392.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/10/2013 | 268.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 -ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/10/2013 | 500.00 | 00070325405700 | EVERALDO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/10/2013 | 300.00 | 00033833370491 | ANTONIO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/10/2013 | 2740.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362013 | 0004623 | 01/10/2013 | 1650.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 036/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/10/2013 | 1956.65 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (OXIMETRO PULSO PORTATIL ALARME) DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/10/2013 | 1560.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO SR.MANOEL TEOFILO SOBRINHO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/10/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004630 | 01/10/2013 | 39800.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/10/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/10/2013 | 1980.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/10/2013 | 2420.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/10/2013 | 5400.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (GOIABA/ACEROLA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/10/2013 | 35.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ 215/ LIGEIRO COMPETENCIA AGOSTO - CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/10/2013 | 33.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ 215/ LIGEIRO COMPETENCIA JUNHO - CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/10/2013 | 6673.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/10/2013 | 29.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 215 MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/10/2013 | 34.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 215 MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.07/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 68 - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 68 - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.08/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 68 - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.07/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 68 - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.06/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/10/2013 | 50.63 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO FERRAZ, 68 - MANTIDO PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.05/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0004622 | 01/10/2013 | 82694.09 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE DOIS GRUPOS ESCOLARES: SANTINO PACHU E IRMAOS ALENXANDRINO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 006/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01852012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/10/2013 | 3790.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO BRINQUEDOTECA MASTER DESTINADOS A CRECHE PRE-ESCOLAR IRENE PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004634 | 02/10/2013 | 4114.76 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, MNR-0948, OEZ-6805, NPR-7147 E BQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004635 | 02/10/2013 | 36843.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MAX-2185, MMO-1081, MOE-4132,MOF-1361, NQD-2666, OEZ-4068,OEZ-4108 E OFA-0468 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0004637 | 02/10/2013 | 86670.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOES C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004638 | 02/10/2013 | 32954.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOES C/ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/10/2013 | 1800.00 | 02064133000157 | JOAO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO E PINTURA DE 06 ARQUIVOS FUCHARIOS E 04 ARMARIOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000192013 | 0004644 | 02/10/2013 | 77757.09 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOES NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0004646 | 02/10/2013 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO C/08 HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 27/09/2013,REF.A LICITACAO CONVITE 0048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/10/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 10, 18 E 29/08, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/10/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/10/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 02/10/2013 | 1956.65 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (OXIMETRO PULSO PORTATIL ALARME) DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 02/10/2013 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 02/10/2013 | 300.00 | 00021912173468 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 02/10/2013 | 250.00 | 00002789555419 | JOSE SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/10/2013 | 200.00 | 00001584442484 | CLEIDE CRISTINA GOMES AGUIAR FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/10/2013 | 500.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 02/10/2013 | 300.00 | 00082003602704 | ANTONIO CARLOS PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 02/10/2013 | 250.00 | 00011147347484 | ANA PAULA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 02/10/2013 | 150.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MÉDICO CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/10/2013 | 6400.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 16 CARRINHOS COLETOR DE LIXOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA P/A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004633 | 02/10/2013 | 16429.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNY-5409, MNE-5437, NPR-7167, PC RETROESCAVADEIRA, NQD-1416 E NPR-7107 QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/10/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS REFLETIVAS (TARJ. IN) P/O VEICULO MNY-5409 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/10/2013 | 9875.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO, MONTAGEM DE TENDAS, FECHAMENTO E TABLADOS P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/10/2013 | 196.00 | 13095896000262 | RG COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEIOES PLACAR) P/SEREM DOADOS C/EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/10/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS NA ANGEVISA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/10/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA LEVANDO DOCUMENTOS NA ANGEVISA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004668 | 03/10/2013 | 1101.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO MUD-6919 QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/10/2013 | 300.00 | 00070280083475 | INALDETE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, TAXAS DE ENERGIA ELETRICA AGUA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/10/2013 | 150.00 | 00001099439701 | ADELIDE XIMENES DE MATOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004666 | 03/10/2013 | 3242.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127 QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0004655 | 03/10/2013 | 10046.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0004656 | 03/10/2013 | 6470.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/10/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004670 | 03/10/2013 | 1311.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO: NPS-8495 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004671 | 03/10/2013 | 2154.23 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQC-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004672 | 03/10/2013 | 7066.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MMY-3751, JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, NPR-7057 E NPR-7117 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004673 | 03/10/2013 | 3633.92 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNK-0361, NPY-3814 E NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004674 | 03/10/2013 | 2377.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS NQH-6225 E MMN-9702 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004675 | 03/10/2013 | 1370.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2794 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004676 | 03/10/2013 | 12304.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQH-3820, OEO-0190, OEZ-6835, OM-0435, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004665 | 03/10/2013 | 1063.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO MOS-0388 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004669 | 03/10/2013 | 2229.14 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: MNH-0746 E JYL-1315 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004667 | 03/10/2013 | 261.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO NPR-7197 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/10/2013 | 440.00 | 13848104000100 | M.A COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAMARA DUPLA DE FILTRAGEM E PURIFICACAO) DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/10/2013 | 1300.00 | 13848104000100 | M.A COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (NOBLESSE FLEX BRANCO) DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/10/2013 | 210.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/10/2013 | 10000.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA (3/5) DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N.º 001683.65.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/10/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/10/2013 | 80.00 | 00014109573491 | DENIZE FERNANDES SALES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PERTICIPAR DE UMA REUNIAO P/INFORMES A CERCA DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS (PAR) CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004687 | 04/10/2013 | 550.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004688 | 04/10/2013 | 3000.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DE PEQUENO VOLUME E/OU COMPLEMENTACAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MNH-0746, CONF.LICITACAO 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004690 | 04/10/2013 | 16883.81 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUICOES NO PROGRAMA PEJA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0004694 | 04/10/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0004695 | 04/10/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/10/2013 | 140.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE EDUCACAO JUNTO A COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE (CAC) CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/10/2013 | 1600.29 | 70097530000932 | NELFARMA R22 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (17.704-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/10/2013 | 623.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/REC.GUIAS CORRE BANC. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/10/2013 | 29.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/10/2013 | 1100.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DA PACIENTE ISABEL ALMEIDA LACERTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/10/2013 | 80.00 | 00006657471440 | BRUNO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM P/A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER PROBLEMAS DA SEC.DE EDUCACAO JUNTO A COORDENADORIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE (CAC) CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/10/2013 | 300.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA CONFORME PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/10/2013 | 400.00 | 00007528007447 | MARCELI SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/10/2013 | 300.00 | 00006845370443 | JANAINA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS NAO CEDIDOS PELO SUS, CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/10/2013 | 350.00 | 00002252039795 | JOSEFA BETANIA BARBOSA DA NOBREGA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/10/2013 | 150.00 | 00043723896472 | ERIONALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/10/2013 | 300.00 | 00001155951476 | JOSELIA ANDRADE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/10/2013 | 200.00 | 00005696246494 | EDILEUSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTO C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0004691 | 04/10/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0004692 | 04/10/2013 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 025/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000402013 | 0004693 | 04/10/2013 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0040/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 04/10/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | AJUDA FINANCEIRA ASSOCIACAO ESPORTIVA QUEIMADENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/10/2013 | 20000.00 | 07290098000108 | SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA (3/3) DO AUXILIO FINANCEIRO P/A SOCIEDADE ESPORTIVA QUEIMADENSE, CONF.LEI 370/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/10/2013 | 730.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/10/2013 | 250.00 | 00030913543420 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/10/2013 | 300.00 | 00080613900430 | MARCOS ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 07/10/2013 | 300.00 | 00005920325402 | JOSE RODRIGO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 07/10/2013 | 300.00 | 00060286628449 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 07/10/2013 | 300.00 | 00035731060487 | LIDIO BASTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 07/10/2013 | 250.00 | 00041922611468 | JESSE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 07/10/2013 | 300.00 | 00002997513413 | MANOEL JACINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 07/10/2013 | 100.00 | 00005491361429 | MARIA BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 07/10/2013 | 150.00 | 00008972358436 | JOAO PORCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/10/2013 | 150.00 | 00007818949488 | MARIA VIONES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 07/10/2013 | 50.00 | 00007586828750 | ADELINO FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE BUTIJAO DE GAS -GLP, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 07/10/2013 | 250.00 | 00095134697434 | SEVERINO MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUIICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 07/10/2013 | 300.00 | 00054371538720 | ADENISIO FELICIO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/10/2013 | 1000.00 | 00067573444400 | SEVERINO LINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/10/2013 | 250.00 | 00032448678472 | ROQUE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/10/2013 | 100.00 | 00060284811491 | OTACILIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.091-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392013 | 0004712 | 07/10/2013 | 196.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL 098.2009.000468-1 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -REC.PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/10/2013 | 859.02 | 70097530000932 | NELFARMA R22 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/10/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004845 | 07/10/2013 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/10/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/10/2013 | 2500.00 | 00043669620478 | MARIA HELENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (4/4) DE SENTENCAS JUDICIAL DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 098.2009.000.494-0 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/10/2013 | 2700.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/10/2013 | 90.00 | 13848104000100 | M.A COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIALS (CAMARA DULA DE FILTRAGEM E PURIFICACAO) DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572013 | 0004746 | 08/10/2013 | 1635.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SETORES DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 057/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/10/2013 | 270.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO CERTIFICACAO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/10/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/10/2013 | 340.00 | 16628586000173 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE GRADES E RECUPERACOES DE TRAVES DO GINASIO VILTALZAO MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004752 | 08/10/2013 | 33554.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004735 | 08/10/2013 | 914.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004736 | 08/10/2013 | 670.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES D NASF DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/10/2013 | 1900.00 | 08626377000162 | PROTHEC COMERCIO DE PROD.MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NA INTERVENCAO CIRURGICA DA PACIENTE NEIDE CRISTINA DA SILVA, CONF.ACAO JUDICIAL 0002868-70.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572013 | 0004745 | 08/10/2013 | 1070.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 057/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/10/2013 | 1450.00 | 16628586000173 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE PORTOES, BASES DE AR CONDICIONADO E GRADES NOS PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004740 | 08/10/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/10/2013 | 210.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/10/2013 | 200.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/10/2013 | 100.00 | 00002109076496 | MARIA APARECIDA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0004739 | 08/10/2013 | 1150.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/10/2013 | 1870.00 | 16628586000173 | GILVAN FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DE PORTOES, CHAVES, RECUPERACOES DE RASTELOS DE FERRO E RECUPERACOES DOS SACADORES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004775 | 09/10/2013 | 2670.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000282013 | 0004765 | 09/10/2013 | 1800.00 | 00011492997463 | ERIKA MANUELA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO 90 KG DE BOLOS CASEIROS P/EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 28/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005265 | 09/10/2013 | 94840.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS: CESAR RIBEIRO, OTAVIANO ARAUJO DO REGO E NOSSA SENHORA APARECIDA, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0006/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004772 | 09/10/2013 | 1625.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/10/2013 | 300.00 | 00005592781440 | MARIA DA GUIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/10/2013 | 300.00 | 00053594355772 | ALUIZIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/10/2013 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004754 | 09/10/2013 | 725.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/10/2013 | 700.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004760 | 09/10/2013 | 2850.92 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004762 | 09/10/2013 | 314.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004763 | 09/10/2013 | 1560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004764 | 09/10/2013 | 589.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0004767 | 09/10/2013 | 700.00 | 00011492997463 | ERIKA MANUELA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO 35 KG DE BOLOS CASEIROS P/EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 28/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004768 | 09/10/2013 | 3984.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004770 | 09/10/2013 | 1110.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004771 | 09/10/2013 | 5102.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004773 | 09/10/2013 | 605.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004774 | 09/10/2013 | 1390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004776 | 09/10/2013 | 2928.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004778 | 09/10/2013 | 3570.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/10/2013 | 198.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/10/2013 | 238.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004782 | 09/10/2013 | 73514.08 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0004785 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0004786 | 09/10/2013 | 640.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004755 | 09/10/2013 | 870.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/10/2013 | 1000.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0004761 | 09/10/2013 | 2053.76 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0004766 | 09/10/2013 | 2000.00 | 00011492997463 | ERIKA MANUELA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO 100 KG DE BOLOS CASEIROS P/EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE EDUCCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 28/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004777 | 09/10/2013 | 13660.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0004783 | 09/10/2013 | 1110.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 111 REFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0004788 | 09/10/2013 | 1900.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/10/2013 | 736.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA REC.GUIAS CORRE.BANC. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/10/2013 | 266.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004753 | 09/10/2013 | 2565.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0004784 | 09/10/2013 | 3000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES, SENDO: 198 ALMOCOS E 102 JANTARES) DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS: ADMINISTRACAO, FINANCAS GABINETE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0004787 | 09/10/2013 | 460.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2013 | 2695.70 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2013 | 19427.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2013 | 15.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2013 | 6149.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.016-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2013 | 37.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004803 | 10/10/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004804 | 10/10/2013 | 40840.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004805 | 10/10/2013 | 17952.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0004806 | 10/10/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/09 A 18/10 CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004819 | 10/10/2013 | 26501.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004820 | 10/10/2013 | 23432.90 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004821 | 10/10/2013 | 11094.65 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLAR) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004822 | 10/10/2013 | 2179.62 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2013 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD.INVAS.E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PORTOCHAT NA PACIENTE NEIDE CRISTINA, CONF.PROCESSO N.º 0002868-70.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2013 | 300.00 | 00006063903402 | JOSELIA DONATO RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002270042484 | OZELITA CARMELIA FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2013 | 300.00 | 00065297512468 | JOSEFA FELIPE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2013 | 700.00 | 00002963764421 | EDITE CASSIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2013 | 300.00 | 00005146164401 | VILMA MENDES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2013 | 300.00 | 00003454783470 | HELENA WHITE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2013 | 150.00 | 00001500736406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2013 | 400.00 | 00007640451485 | MARIA CRISTINA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2013 | 130.00 | 00009121477760 | MARIA CRISTINA SERAFIM GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2013 | 200.00 | 00007101898424 | ELIDIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2013 | 70.00 | 00010665401442 | WESLEY ITALO LOPES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/10/2013 | 3300.00 | 00087238047420 | JOSE OLIVEIRA MENDES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA JUNTO AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CENDAC EM PARCERIA C/ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2013 | 373.50 | 00010391571494 | ISRAEL SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2013 | 180.00 | 00008939970489 | ROSEANE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/10/2013 | 10560.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS P/A REALIZACAO DE 330 EXAMES DE USG ACIMA DA COTA MENSAL P/SEREM REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/10/2013 | 201.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/10/2013 | 384.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2013 | 2609.35 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMP.08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004837 | 14/10/2013 | 1600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004833 | 14/10/2013 | 1400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004834 | 14/10/2013 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSOCISSOCIAL, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004835 | 14/10/2013 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/POLICLINICA, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0004836 | 14/10/2013 | 200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 14/10/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 14/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 14/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 14/10/2013 | 4200.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS C/INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO CENDAC EM PARCERIA C/ESTA EDILIDADE, C/CARGA HORARIA DE 280 HRS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/10/2013 | 70.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 14/10/2013 | 50.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/10/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/10/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004854 | 15/10/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0004847 | 15/10/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/10/2013 | 10000.00 | 02199342000108 | INSTITUTO DA VISAO RECIFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DO PACIENTE MARCOS VINICIUS DE SOUZA FARIAS, CONF.PROCESSO JUDICIAL N.º 0002912-89.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/10/2013 | 10000.00 | 02199342000108 | INSTITUTO DA VISAO RECIFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DO PACIENTE MARCOS VINICIUS DE SOUZA FARIAS, CONF.PROCESSO JUDICIAL N.º 0002912-89.2013.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/10/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/TARIFAS REC.GUIAS CORR.BANC. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/10/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/10/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/ EMISSÃO DE DOC/TED. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004858 | 16/10/2013 | 628.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA SETOR DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0004859 | 16/10/2013 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/10/2013 | 421.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 CADEIRAS DE RODAS 1009) DESTINADA AO PACIENTE COSMO DE SOUZA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/10/2013 | 3293.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CARRINHO STAR BABY, CADEIRA DE RODAS 1009) DESTINADOS A PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/10/2013 | 1500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HONORARIOS MEDICOS P/PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE (ELUIZA KALYNE GOMES DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOSE PACHU DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 16/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004857 | 16/10/2013 | 25470.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO CAMINHAO BASCULHANTE P/EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004863 | 16/10/2013 | 53058.00 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/10/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/TARIFAS COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/10/2013 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004875 | 17/10/2013 | 87885.25 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 839 HRAS DE VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA P/ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/10/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA - PB P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004870 | 17/10/2013 | 1440.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO CREAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004871 | 17/10/2013 | 1610.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004872 | 17/10/2013 | 2615.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004873 | 17/10/2013 | 3675.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0004874 | 17/10/2013 | 2980.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/10/2013 | 80.00 | 00005193063411 | ALINE FERNANDES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/10/2013 | 80.00 | 00008296425440 | MARIA ADELMA SILVA JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A POPULACAO EM SITUACAO DE RUA CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/10/2013 | 200.00 | 00010310264448 | ISABELA FILOMENA MARQUES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/10/2013 | 995.00 | 00093448635472 | JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SANTA CATARINA - RS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/10/2013 | 300.00 | 00010157210448 | ALEXANDRE BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ATIVIDADES CULTURAIS C/CRIANCAS CARENTES, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/10/2013 | 800.00 | 00003882692430 | MARILENE FLOR PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS (ENCOCARDIOGRAMA), CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/10/2013 | 500.00 | 00091038596491 | IZAIAS ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/10/2013 | 50.00 | 00065104200400 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/10/2013 | 300.00 | 00043661246453 | TEREZINHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/10/2013 | 150.00 | 00007570719450 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/10/2013 | 100.00 | 00002302369440 | DANIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/10/2013 | 150.00 | 00003889754406 | ROSIVALDO ROCHA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/10/2013 | 22.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/10/2013 | 988.53 | 00003485869490 | ANDREZZA MELO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACAO ORODINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 098.2009.000.698-6 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/10/2013 | 4278.00 | 06985231000188 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (AROMATIZANTES) DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS P/REFORMAS E AMPLIACOES DE UNIDADES ESCOLARES: JOAQUIM ALVES BATISTA, JOSE BARBOSA LEITE, ANTONIO PINTO E CAVALCANTE LUNA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/10/2013 | 678.00 | 00011642261424 | JOAO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/10/2013 | 678.00 | 00010687518431 | HIGO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REGENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004904 | 18/10/2013 | 10538.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/10/2013 | 140.00 | 00018147518404 | MARIZABEL TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO TEMPO DE APRENDER, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/10/2013 | 120.00 | 00004048513478 | POLIANA DE BRITO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO P/OS TUTORES DO PROG.GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/10/2013 | 240.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE ACOMPANHAMENTO P/OS TUTORES DO PROG.GESTAO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/10/2013 | 15130.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/10/2013 | 67357.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/10/2013 | 50958.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/10/2013 | 14499.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/10/2013 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/10/2013 | 1582.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/10/2013 | 9326.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO FGTS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/10/2013 | 63966.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/10/2013 | 150.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFORMATICA PROC.DE DADOS S/C LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS, FICHAS FINANÇEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.035-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.249-2) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004907 | 18/10/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULOS P/SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004909 | 18/10/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO CARRO PASSEIO DESTINADO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 18/10/2013 | 300.00 | 00001679504444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO MEDICO CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/10/2013 | 150.00 | 00005739827400 | GILVANETE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR TAXAS C/RELIGACAO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/10/2013 | 250.00 | 00006395826484 | MARIA JOSE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/CUSTEAR DESPESAS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/10/2013 | 150.00 | 00005093799408 | SIMONE ARAUJO SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/10/2013 | 200.00 | 00003854995407 | MARCONE ALEX MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/10/2013 | 385.00 | 00006167178496 | TIAGO CHAVES HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/10/2013 | 100.00 | 00007560939457 | MARLEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES PARATIREOIDE) CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/10/2013 | 250.00 | 00001792020732 | ROSILENE DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/10/2013 | 300.00 | 00007822681451 | NEUZA BARBOSA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/10/2013 | 500.00 | 00004014067416 | JUSSIMARA RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/10/2013 | 200.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004905 | 18/10/2013 | 6072.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULOS P/SEC.DE SAUDE P/O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004906 | 18/10/2013 | 12584.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULOS P/SEC.DE SAUDE P/O PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E NASF, DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/10/2013 | 16282.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/10/2013 | 3612.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/10/2013 | 19174.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/10/2013 | 7005.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/10/2013 | 4854.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/10/2013 | 32450.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS (PARTE PATRONAL) DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004903 | 18/10/2013 | 16441.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULOS: CAVALO MECANICO E TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004908 | 18/10/2013 | 7832.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 3/4 DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582013 | 0004913 | 18/10/2013 | 1800.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO VISUAIS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 058/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/10/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572013 | 0004938 | 21/10/2013 | 235.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 057/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004939 | 21/10/2013 | 1075.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004948 | 21/10/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004949 | 21/10/2013 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004950 | 21/10/2013 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004951 | 21/10/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0004957 | 21/10/2013 | 1551.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/O PROGRAMA MELHOR EM CASA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0004958 | 21/10/2013 | 196.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL 098.2009.000468-1 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392013 | 0004959 | 21/10/2013 | 642.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/O PROGRAMA MELHOR EM CASA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392013 | 0004960 | 21/10/2013 | 196.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL 098.2009.000468-1 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0004962 | 21/10/2013 | 472.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0004963 | 21/10/2013 | 568.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0004964 | 21/10/2013 | 1503.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/10/2013 | 690.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/10/2013 | 350.00 | 03963880000190 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL NA PACIENTE MARIA EDUARDA HENRIQUE DA SILVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004942 | 21/10/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004943 | 21/10/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004944 | 21/10/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004945 | 21/10/2013 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/10/2013 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572013 | 0004936 | 21/10/2013 | 775.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 057/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004946 | 21/10/2013 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004952 | 21/10/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004956 | 21/10/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000322013 | 0004961 | 21/10/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DA LICITACAO CONVITE 032/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004965 | 21/10/2013 | 980.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE ADMIMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004953 | 21/10/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004954 | 21/10/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0004955 | 21/10/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 21/10/2013 | 6421.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572013 | 0004937 | 21/10/2013 | 860.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 057/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004940 | 21/10/2013 | 2390.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004941 | 21/10/2013 | 1395.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0004947 | 21/10/2013 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0004966 | 21/10/2013 | 930.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/10/2013 | 240.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/10/2013 | 240.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/10/2013 | 240.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO -PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/10/2013 | 240.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO DO PNAIC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/10/2013 | 40.00 | 00006657471440 | BRUNO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR VIAGEM P/A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER PROBLEMAS DA SEC.DE EDUCACAO JUNTO A COORDENADORIA DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE (CAC) CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/10/2013 | 7909.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS) P/MANUTENCAO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/10/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/10/2013 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA C/MARCACAO DE EXAMES, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/10/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/10/2013 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES (CAPSULOTOMIA OPR YAG LASER) PRESTADOS AO PACIENTE CARENTE ESTELITA BELO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/10/2013 | 15.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/10/2013 | 1850.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/10/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/10/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/10/2013 | 1275.00 | 00002389735495 | PATRICIA DE SOUZA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 06 BRINQUEDOS, 02 CARRINHOS DE ALGODAO DOCE P/A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAO NA REINAUGURACAO DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/10/2013 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ART.MUNICIPAL CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/10/2013 | 2327.85 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS (CAMPINA GRANDE / RIO DE JANEIRO) E HOSPEDAGEM P/O PROCURADOR DO MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/10/2013 | 980.00 | 02520698000100 | COTEF -CENTRO DE ORIENTACAO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSCRICAO NO CURSO CONTENCIOSO GERAL DA FAZENDA PUBLICA, NOS DIAS 07 E 08, P/PARTICIPACAO DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/10/2013 | 11016.11 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13¦ REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL LANCADO NA C/C 9.016-6, MANDATO DE SEQUESTRO Nº 1617/2013 EM FAVORDE MARIA DE JESUS CARDOSO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/10/2013 | 21.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OGA-7240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OGE-1390 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OGE-1380 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005013 | 24/10/2013 | 16398.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4 E 16.675-8) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/10/2013 | 700.00 | 00009879297474 | KAMILA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OFICINA DE MANICURE, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005009 | 24/10/2013 | 1313.79 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CRAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005010 | 24/10/2013 | 5288.88 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI, DURANTE OS MESES DE MARCO A JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005011 | 24/10/2013 | 1842.78 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005012 | 24/10/2013 | 3150.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/10/2013 | 200.00 | 00007482553460 | SIMONE SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/10/2013 | 300.00 | 00005825553452 | GERALDA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/10/2013 | 500.00 | 00088609545415 | ALESANDRO GOMES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/10/2013 | 150.00 | 00051863626468 | ADILEIDE ALAIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/10/2013 | 150.00 | 00023740256400 | SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/10/2013 | 150.00 | 00007827934447 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AUXILIO FINANÇEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO P/COBRIR GASTOS C/ EXAMES MEDICOS CONF.PARECER SOCIOECONOMICO. CONF.ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/10/2013 | 350.00 | 00070196378419 | EDJANE MENDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/10/2013 | 350.00 | 00089560493787 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/10/2013 | 200.00 | 00006821548498 | CECILIANA DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/10/2013 | 300.00 | 00003246894469 | EDVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO NQH-3820 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/10/2013 | 415.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO NQJ-5790 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/10/2013 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/10/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/10/2013 | 5000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-PROFISSIONAIS PRESTADOS AO PACIENTE IHURI GUEDES BARROS, RELATIVO AO TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA DO JOELHO DIREITO CONF.PROCESSO Nº 0002779-47.2013.815.0981 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/10/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/CONDUZIR PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO CONF.REQUISICAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005032 | 25/10/2013 | 14113.77 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013 DE ACORDO C/LICITACAO 0015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0005033 | 25/10/2013 | 51617.64 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/STRAD WORKING TIPO CAMINHONETE, CHASSI 9BD27805MD773220, MOTOR 310A20111647829, RENAVAM 2224186, POTENCIA 88, CIL.1400, COMB.ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172013 | 0005034 | 25/10/2013 | 51617.64 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/STRAD WORKING TIPO CAMINHONETE, CHASSI 9BD27805MD7704165, MOTOR 310A20111619589, RENAVAM 2224186, POTENCIA 88, CIL.1400, COMB.ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (16.675-8) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.035-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.289-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462013 | 0005036 | 25/10/2013 | 3000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROG.BOLSA FAMILIA P/MELHORAR CONDICOES DE ATENDIMENTO DAS FAMILIAS P/SERVICO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONF.COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/10/2013 | 254.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/10/2013 | 6300.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E 10 BANHEIROS QUIMICOS, DURANTE OS FESTEJOS DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462013 | 0005037 | 25/10/2013 | 2000.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/10/2013 | 27.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005039 | 28/10/2013 | 9180.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA) EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/10/2013 | 546.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005081 | 29/10/2013 | 22624.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005082 | 29/10/2013 | 780.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES (REDE CEGONHA) DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/10/2013 | 1195.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.249-2) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2013 | 148.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2013 | 140.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2013 | 106.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 08/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/10/2013 | 75.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2013 | 52.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/10/2013 | 41.34 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE MELO, 70 - ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VITAL F.DA SILVA, 18 - ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.03/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.04/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.05/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.06/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.07/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.08/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/10/2013 | 7304.00 | 00000938451464 | EDUARDO CALISTO RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO P/CONFECCAO DOIPTU C/DEFINICAO DE LOGRADOUROS, BAIRROS E NDERECOS DE CORRESPONDENCIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/10/2013 | 1300.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0001213-05.2009.815.0981 EM FAVOR DE LEONILDA TAVARES DA SILVA) CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/10/2013 | 162.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0001845-94.2010.815.0981 EM FAVOR DE (NIVEA MARIA SANTOS SOUTO MAIOR) CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/10/2013 | 4030.97 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0002086-10.2006.815.0981 EM FAVOR DE (FRANCINETE FRAZAO DE MACEDO) CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/10/2013 | 685.70 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0000137-43.2009.815.0981 EM FAVOR DE DR.MARCIO MACIEL BANDEIRA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/10/2013 | 566.23 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0001845-94.2010.815.0981 EM FAVOR DE MARIA JOSE LENADRO VIEIRA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/10/2013 | 516.26 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0001845-94.2010.815.0981 EM FAVOR DE ANA CRISTINA DE ARAUJO LIMA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2013 | 128.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2013 | 8.51 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.07/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/10/2013 | 8.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/10/2013 | 8.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.08/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/10/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.07/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.08/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/10/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA DANTAS, 88 -MANTIDO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OGF-0510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/10/2013 | 47.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2013 | 47.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2013 | 106.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 173 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/10/2013 | 88.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA, 287 -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/10/2013 | 70.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, 28 -MANTIDO P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/10/2013 | 30.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA EUNICE RIBEIRO, 556 -REF.A COMP.10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/10/2013 | 41.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA CEZAR RIBEIRO, 79 -ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/10/2013 | 28514.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/10/2013 | 42552.03 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005130 | 30/10/2013 | 78954.83 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, VARRICAO E CAPINAGEM, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/10/2013 | 15790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/10/2013 | 1371.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/10/2013 | 22830.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/10/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/10/2013 | 2700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/10/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/10/2013 | 40431.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCCAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/10/2013 | 612209.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/10/2013 | 262191.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/10/2013 | 29233.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0005122 | 30/10/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/10 A 18/11 CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005131 | 30/10/2013 | 33488.56 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA (PEDREIRO, SERVENTES E PINTOR) P/REFORMAS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2013 | 5506.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2013 | 117679.89 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2013 | 50081.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/10/2013 | 18680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2013 | 5321.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2013 | 0.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2013 | 4470.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2013 | 13850.11 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/10/2013 | 11800.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/10/2013 | 12120.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/10/2013 | 37450.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2013 | 19103.91 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/10/2013 | 27990.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/10/2013 | 5085.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2013 | 5184.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2013 | 110.00 | 00003807387404 | JOSE JAIRO DIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/10/2013 | 100.00 | 00007113130402 | MARINEZ MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/10/2013 | 200.00 | 00020754370410 | MARIA JOISA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO PASSAGENS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2013 | 300.00 | 00049630822415 | ALAIDE LOPES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/BENEFICIOS EVENTUAIS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2013 | 373.50 | 00003686798700 | MARGARIDA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2013 | 300.00 | 00007040710455 | JOSE PROTASIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/10/2013 | 34320.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/10/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/10/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/10/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/10/2013 | 44986.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/10/2013 | 20081.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2013 | 75000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2013 | 56698.53 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2013 | 121447.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2013 | 2657.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2013 | 28852.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2013 | 66389.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2013 | 4824.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005121 | 30/10/2013 | 9064.97 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2013 | 18945.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2013 | 1063.04 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2013 | 63291.85 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2013 | 33.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.02/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2013 | 26.30 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.03/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2013 | 32.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.04/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2013 | 29.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.05/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2013 | 18.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.06/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2013 | 25.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.07/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2013 | 24.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.08/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2013 | 19.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2013 | 25.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ARQUIMEDES FRANCISCO DA SILVA, 1085 -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2013 | 16.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2013 | 18.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, S/N -ONDE FUNCIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2013 | 107.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2013 | 95.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2013 | 8.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 (1ºANDAR) -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2013 | 8.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 (1ºANDAR) -ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/10/2013 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS: ESTUDO URODINAMICO, NA PACNEITE EDIVANIA BARBOSA DE MIRANDA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 31/10/2013 | 280.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPEDICA P/SER DOADA A PACIENTE FILHA MENOR DE MARIA BETANIA G.DE ALBUQUERQUE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/10/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 31/10/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 31/10/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE OUTUBRO/2013., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 31/10/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 31/10/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 31/10/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 31/10/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 31/10/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 31/10/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/10/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 31/10/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 31/10/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 31/10/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 31/10/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/10/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 31/10/2013 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 - ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/10/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/10/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/10/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/10/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 31/10/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 31/10/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 31/10/2013 | 15959.69 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/10/2013 | 11370.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 31/10/2013 | 2913.81 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 31/10/2013 | 94749.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 31/10/2013 | 27902.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 31/10/2013 | 12936.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/10/2013 | 20261.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 31/10/2013 | 27961.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 31/10/2013 | 26926.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 31/10/2013 | 3039.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 31/10/2013 | 83036.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2013 | 170.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2013 | 50.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2013 | 420.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2013 | 610.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 31/10/2013 | 1000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 31/10/2013 | 4412.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2013 | 700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2013 | 250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 31/10/2013 | 2770.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 31/10/2013 | 100.00 | 00001469799405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 31/10/2013 | 150.00 | 00002866239431 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/10/2013 | 500.00 | 00006430532470 | ELISABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/10/2013 | 375.00 | 00005854798441 | MARIA AURORA DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007380859447 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/10/2013 | 150.00 | 00023742941453 | MARIA SALETE FELIPE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/10/2013 | 400.00 | 00002801430447 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/10/2013 | 300.00 | 00032843348404 | LUZIA FILGUEIRA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2013 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO SELO UNICEF EDICAO 2013, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/10/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/10/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/10/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/10/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 31/10/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/10/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 - CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 31/10/2013 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 31/10/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 31/10/2013 | 7690.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/10/2013 | 9791.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 31/10/2013 | 1978.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 31/10/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2013 | 13627.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2013 | 8275.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO SO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2013 | 1459.98 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DOU- DIARIO OFICIAL DA UNIAL RELATIVO A AVISOS DE LICITACOES TOMADA DE PRECOS 003 E 004/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/10/2013 | 147.39 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/10/2013 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 31/10/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/10/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/10/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 31/10/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSNO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 31/10/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 31/10/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 31/10/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 31/10/2013 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 31/10/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 31/10/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/10/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO DA RUA EUNICE RIBEIRO 519 - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/10/2013 | 245888.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 31/10/2013 | 68010.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 31/10/2013 | 181270.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 31/10/2013 | 51088.88 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2013 | 43740.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 31/10/2013 | 550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2013 | 194.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2013 | 16655.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS (1ª FOLHA COMPLEMENTAR) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 31/10/2013 | 7186.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/10/2013 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CAMPINAS, S/N -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/10/2013 | 2004.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 31/10/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA EUNICE RIBEIRO, Nº557 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 31/10/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA - 28 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 31/10/2013 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO , PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 31/10/2013 | 14940.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2013 | 687.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 31/10/2013 | 43797.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 31/10/2013 | 3345.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 01/11/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS REF.A RECUPERACAO DE DESPESAS C/PUBLICACAO NO DOU, DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS P/PROJETO DE INTERE.MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/11/2013 | 17000.00 | 00043664784472 | MARIA DAS NEVES O MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, MEDINDO 371,50 M2 P/CONSTRUCAO DA UBS -UNIDADE BASICA DA SAUDE DA COMUNIDADE BAIXA VERDE, CONF.CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005271 | 01/11/2013 | 36366.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 01/11/2013 | 300.00 | 00052701140463 | ROSA MARIA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 01/11/2013 | 250.00 | 00032450141472 | JOSE CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRTAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 01/11/2013 | 373.50 | 00051869675487 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGEM DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/BUSCAR MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZACAO DE CIRURGIA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/11/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AS PARCELAS DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 27/11, CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/BUSCAR MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 04/11/2013 | 280.00 | 00009421418492 | JUBERLANDIA ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/11/2013 | 10000.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (4/5) DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N.º 001683.65.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 04/11/2013 | 1015.53 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 04/11/2013 | 2700.00 | 00008051966414 | ALISSON AROLDO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/11/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212013 | 0005283 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0005285 | 04/11/2013 | 3000.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DE PEQUENO VOLUME E/OU COMPLEMENTACAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MNH-0746, CONF.LICITACAO 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS P/REFORMAS E AMPLIACOES DAS ESCOLAS: ALFREDO GALDINO, LENILDO MACEIL, SEVERIANO MARQUES E NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/11/2013 | 3600.00 | 00003714317430 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00000017929466 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANANA PACOVAN DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/11/2013 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO TRATOR CATERPIILLAR MOTONIVELADORA 120KG PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.LICITACAO CONVITE 062/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0005280 | 04/11/2013 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 025/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/11/2013 | 482.30 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000402013 | 0005284 | 04/11/2013 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0040/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0005286 | 04/11/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/11/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/COBRANCA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005314 | 05/11/2013 | 19510.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNY-5409, MNE-5437, NPR-7167, PC, RETROESCAVADEIRA, NQD-1416 E NPR-7107 QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005295 | 05/11/2013 | 1995.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 2º SEGMENTO C/6 HORAS AULAS (02/08), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005296 | 05/11/2013 | 3516.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 1º SEGMENTO C/8 HORAS AULAS (02/08), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005297 | 05/11/2013 | 3516.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 1º SEGMENTO C/8 HORAS AULAS (30/08), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005298 | 05/11/2013 | 3516.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 1º SEGMENTO C/8 HORAS AULAS (20/09), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005299 | 05/11/2013 | 3516.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 1º SEGMENTO C/8 HORAS AULAS (18/10), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005300 | 05/11/2013 | 1995.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 2º SEGMENTO C/6 HORAS AULAS (30/08), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005301 | 05/11/2013 | 1995.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 2º SEGMENTO C/6 HORAS AULAS (20/09), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005302 | 05/11/2013 | 1995.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 2º SEGMENTO C/6 HORAS AULAS (18/10), DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005307 | 05/11/2013 | 1839.77 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005311 | 05/11/2013 | 40840.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005312 | 05/11/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0005313 | 05/11/2013 | 17952.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005315 | 05/11/2013 | 4702.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7217, MNR-0948, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005326 | 05/11/2013 | 12950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO INICIAL -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO EJA - 1 E 2º SEGMENTO C/40 HORAS AULAS, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 05/11/2013 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MTE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 05/11/2013 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNOCOS EM PROGRAMAS SOCIAOS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 05/11/2013 | 70.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES E TECNOCOS EM PROGRAMAS SOCIAOS, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 05/11/2013 | 200.00 | 00002113293471 | IRENILDA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 05/11/2013 | 400.00 | 00002373362430 | JOSELITO FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/11/2013 | 150.00 | 00006693225470 | GEVANI MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/11/2013 | 300.00 | 00005387762420 | ROMERITO RAMON CADE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/11/2013 | 300.00 | 00035731060487 | LIDIO BASTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/11/2013 | 150.00 | 00005510774410 | JOSILENE BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/11/2013 | 100.00 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/11/2013 | 1500.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/11/2013 | 300.00 | 00065939590497 | JOSE NILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/11/2013 | 50.00 | 00005028488479 | KATIA SILENE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS P/EMISSAO DO REGISTRO CIVIL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/11/2013 | 200.00 | 00003953201433 | ANDREA MATIAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/11/2013 | 200.00 | 00002367286442 | SERGIO BARBOSA VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/11/2013 | 100.00 | 00002314325427 | ADEILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 05/11/2013 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA C/MARCACAO DE EXAMES, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 05/11/2013 | 2005.11 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 05/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/BUSCAR EXAMES MEDICOS DE PACIENTES, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 05/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005330 | 05/11/2013 | 10379.60 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/11/2013 | 400.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182013 | 0005332 | 05/11/2013 | 8200.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 05/11/2013 | 520.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005335 | 06/11/2013 | 13456.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQH-3820, OEO-0190, OEZ-6835, MOM-0435, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005336 | 06/11/2013 | 1425.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQH-OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2824, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814, OEZ-2894 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS)DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005337 | 06/11/2013 | 3827.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MNK-0361, NPT-3814 E NPZ-5403 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0005345 | 06/11/2013 | 1762.90 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/11/2013 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362013 | 0005351 | 06/11/2013 | 1470.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 036/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/11/2013 | 620.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OXIMETRO DE PULSO) P/SER DOADO C/PACIENTE CARENTE (SEVERINA PEREIRA DIAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0005341 | 06/11/2013 | 198.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0005342 | 06/11/2013 | 693.60 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0005343 | 06/11/2013 | 618.08 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0005344 | 06/11/2013 | 519.12 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/11/2013 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO II DO PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/11/2013 | 350.00 | 00007818948406 | JOSEFA CILENE DIAS FREIIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/11/2013 | 534.48 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0005354 | 06/11/2013 | 2188.04 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, CULTURA, INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0005346 | 06/11/2013 | 4092.63 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0005350 | 06/11/2013 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA -OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462013 | 0005338 | 06/11/2013 | 1100.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COLOCACAO DE GESSO EM PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/11/2013 | 710.00 | 00005777172431 | RANGEL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PIPOQUEIRAS, CAMA ELASTICA GRANDE, MEDIA E CARRO DE ALGODAO DOCE) P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/11/2013 | 700.00 | 00005522034408 | GILVANIA PORFIRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (TOBOGA GRANDE,CASTELO DE BOLAS,CAMA ELASTICA GRANDE E MEDIA) P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/11/2013 | 840.00 | 00002389735495 | PATRICIA DE SOUZA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PIPOQUEIRAS, CARRO DE ALGODAO DOCE, KIDDI PAY FEST) P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/11/2013 | 660.00 | 00003353448446 | MARLINDA BEZERRIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PIPOQUEIRAS E CARRO DE ALGODAO DOCE) P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADES NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005362 | 07/11/2013 | 3275.21 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA E ETANOL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: JFA-2896, NTY-9962 E KMD-0783 QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512013 | 0005380 | 07/11/2013 | 14040.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/117 HRAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA ADTB P/MANUTENCAO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/11/2013 | 4750.00 | 12794852000187 | ASSOC.DE AVIC.ALTERNATIVOS DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO CAIPIRA P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA, CONF.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005360 | 07/11/2013 | 255.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NPR-7197 QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/11/2013 | 50.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/11/2013 | 4000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/11/2013 | 29.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/11/2013 | 5000.00 | 05052679000186 | QUARTET EDITORA E PROPAGANDA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO SEMINARIO E FORUM DE DEBATES NO PREMIO ANPV 2013 C/LOGISTICA E RECEPTIVO C/ASSESSORIA E RECEPCAO PERSONALIZADA NO AEREOPORTO DE BRASILIA C/TRANSLADO, ALMOCO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005361 | 07/11/2013 | 3323.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127 QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/11/2013 | 150.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA BARBOSA DE LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/11/2013 | 373.50 | 00008861227406 | MARLY DA SILVA FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/11/2013 | 292.00 | 00040750167300 | ANA TEREZA PEREIRA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS P/O ESTADO DE SAO LUIS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.035-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (16.675-8) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.559-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.289-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.249-2) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005373 | 07/11/2013 | 1098.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: MOH-2789 QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005358 | 07/11/2013 | 2190.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOV-4202 E NQG-3304 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIOCONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005359 | 07/11/2013 | 7311.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MMY-3751, JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790,NPR-7177, NPR-7227, NPR-7057 E NPR-7117 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0005376 | 07/11/2013 | 4864.80 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005378 | 07/11/2013 | 37639.31 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0005379 | 07/11/2013 | 49928.39 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/11/2013 | 13860.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS DA PREFEITURA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 330 EXAMES DE USG E 75 CONSULTAS NEOROLOGICAS P/OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005385 | 07/11/2013 | 3628.48 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: OEP-7917, KÉ-8737 E HBH-4043 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/11/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 08/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 08/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005394 | 08/11/2013 | 2378.02 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: NQH-6225 E MMN-9702 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005395 | 08/11/2013 | 1286.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: NPS-8495 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 08/11/2013 | 3000.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS-PROFISSIONAIS PRESTADOS AO PACIENTE WILLIAM VICENTE DA SILV, RELATIVO AO TRATAMENTO CIRURGICO DE RUPTURA DE LIGAMENTO DO JOELHO ESQU. CONF.PROCESSO Nº 0002899-90.2013.815.0981 E ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 0005408 | 08/11/2013 | 41341.86 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMP.ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/11/2013 | 150.00 | 00039566650400 | JOSE GERALDO PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 08/11/2013 | 373.50 | 00006780265489 | JAIRO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 08/11/2013 | 200.00 | 00005675803424 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322013 | 0005393 | 08/11/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, JORNALISTICAS DE INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DA LICITACAO CONVITE 032/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.016-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 08/11/2013 | 28.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 08/11/2013 | 5.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 08/11/2013 | 10624.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/11/2013 | 19427.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO RFB-PREV.PARC53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 08/11/2013 | 3510.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 08/11/2013 | 1000.00 | 15390880000127 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005398 | 08/11/2013 | 2181.47 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: MNH-0746 E JLY-1315 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005399 | 08/11/2013 | 1139.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005397 | 08/11/2013 | 1145.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MUD-6919 QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 08/11/2013 | 420.00 | 14336256000189 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS COMEMORATIVOS P/SEREM DOADOS C/AS EQUIPES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005410 | 11/11/2013 | 30694.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005411 | 11/11/2013 | 24551.25 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCACAO) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005412 | 11/11/2013 | 19109.16 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005413 | 11/11/2013 | 11186.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0005414 | 11/11/2013 | 2176.35 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE) CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/11/2013 | 1554.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2013 | 500.00 | 00006167175470 | LENIRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/11/2013 | 300.00 | 00005304002431 | GESIER MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/11/2013 | 300.00 | 00068653301453 | JOSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/11/2013 | 1600.00 | 00008719281404 | IVANILDA ROCHA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRANSLADO DO CORPO DE SEU FILHO DO RIO DE JANEIRO P/QUEIMADAS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2013 | 300.00 | 00006515103417 | WIVIANE DE ANDRADE GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2013 | 210.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESPALHADEIRA POSTURAL P/SER DOADA A PACIENTE DAVIDRODRIGO DA ROCHA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/11/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0005431 | 12/11/2013 | 2400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0005432 | 12/11/2013 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/A POLICLINICA, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0005433 | 12/11/2013 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/A CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005441 | 12/11/2013 | 8000.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0005434 | 12/11/2013 | 800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005438 | 12/11/2013 | 7013.02 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CRAS -CENTRO DE REFENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005439 | 12/11/2013 | 3515.29 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005440 | 12/11/2013 | 11339.50 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/11/2013 | 300.00 | 00010091542731 | FLAVIANA PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/11/2013 | 200.00 | 00009747319438 | JOSILENE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/11/2013 | 300.00 | 00099239302468 | MARIA JOSE DIAS CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 12/11/2013 | 300.00 | 00007829882452 | MAX DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 12/11/2013 | 100.00 | 00005771171492 | JOSE FELIPE DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/11/2013 | 150.00 | 00018112439400 | JOSE RAFAEL DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE VERA CRUZ -RN DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/11/2013 | 300.00 | 00003212798408 | SOCORRO DE FATIMA CABRAL DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/11/2013 | 300.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/11/2013 | 1500.00 | 00055426387400 | MANOEL SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/11/2013 | 200.00 | 00077558596734 | FERNANDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/11/2013 | 300.00 | 00006738499450 | JOSEFA MARIA PAULINO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/11/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO C/RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/11/2013 | 180.00 | 00042160316415 | JACO MOREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/11/2013 | 140.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO NACIONAL PELO ESPORTE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/11/2013 | 80.00 | 00003098049499 | PATRICIO DE A. VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCACAO NACIONAL PELO ESPORTE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0005437 | 12/11/2013 | 80000.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0005442 | 12/11/2013 | 3600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0005461 | 13/11/2013 | 17156.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NOS VEICULOS QUE SERVEM A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005462 | 13/11/2013 | 7500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/11/2013 | 36.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0005468 | 13/11/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0005457 | 13/11/2013 | 2350.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NOS VEICULOS QUE SERVEM AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0005458 | 13/11/2013 | 1464.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NOS VEICULOS QUE SERVEM A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0005459 | 13/11/2013 | 3300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS P/REPOSICAO NOS VEICULOS QUE SERVEM A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0005460 | 13/11/2013 | 3570.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0005472 | 13/11/2013 | 14113.77 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013 DE ACORDO C/LICITACAO 0015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/11/2013 | 644.81 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS DE VEICULO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005469 | 13/11/2013 | 5039.67 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005470 | 13/11/2013 | 15453.86 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA (PEDREIRO, SERVENTES E PINTOR) P/REFORMAS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005471 | 13/11/2013 | 20120.00 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/CALCAMENTOS DAS RUAS CESAR RIBEIRO, OTAVIANO ARAUJO DO REGO, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013 E COMP.ANEXO. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/11/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0005467 | 13/11/2013 | 5170.00 | 10791586000103 | FOCUS CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESSTADOS C/CONSULTORIA P/ELABORACAO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 05/2013 E COMPORVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005477 | 14/11/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005487 | 14/11/2013 | 188131.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/1796 HORAS DE CAMINHOES PIPAS UTILIZADOS P/ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005491 | 14/11/2013 | 5930.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO CAVALO P/SEC.DE INFRAESTRUTURA P/TRANSPORTE DA MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005493 | 14/11/2013 | 35002.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA, CAMINHAO 3/4 E BASCULANTE P/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | CONSTRUCAO/AMP./REF. E CONSERV.DO ESTADIO/CAMPOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512013 | 0005500 | 14/11/2013 | 2400.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/20 HRAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA ADTB P/MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/11/2013 | 920.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.CONTA SALARIO CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0005480 | 14/11/2013 | 900.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005488 | 14/11/2013 | 8998.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005489 | 14/11/2013 | 9658.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO E VAN P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0005483 | 14/11/2013 | 3260.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, CONF.LICITACAO CONVITE 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005494 | 14/11/2013 | 12584.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO P/DISPOSICAO DA SEC.DE TRAVBALHO E ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E BOLSA FAMILIA, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0005478 | 14/11/2013 | 2800.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 280 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS, GABINETE E INFRAESTRUTURA DE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/11/2013 | 484.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS DE CHAVES, ABERTURAS DE PORTAS, MANUTENCAO E TROCA DE FECHADURAS DOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005492 | 14/11/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO P/SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0005479 | 14/11/2013 | 910.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 91 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/11/2013 | 5720.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/11/2013 | 1320.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA (SABOR MORANGO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005490 | 14/11/2013 | 19690.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, CAMINHAO BAU E CAMIONETA P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 18/11/2013 | 700.00 | 00005777172431 | RANGEL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCES PELO PARK CHAVES NA AMOSTRA PEDAGOGICA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14/11, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000202013 | 0005519 | 18/11/2013 | 2298.96 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO JOSE MIRANDA, DESTE , ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005520 | 18/11/2013 | 3580.08 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAESCOLATERTULIANO MACIEL, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005521 | 18/11/2013 | 2151.93 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NOVA, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005522 | 18/11/2013 | 279.36 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO VERDES, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005523 | 18/11/2013 | 496.57 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DA CAIXA D'AGUA, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005524 | 18/11/2013 | 168.47 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005525 | 18/11/2013 | 417.23 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIETA MARINHO, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005526 | 18/11/2013 | 58.20 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE IRENE PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005527 | 18/11/2013 | 312.41 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO DOS MACACOS, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005528 | 18/11/2013 | 722.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO COLEGIO ASSISSAO, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 18/11/2013 | 6510.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAOFEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 18/11/2013 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MTE, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005539 | 18/11/2013 | 547.78 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005549 | 18/11/2013 | 525.15 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO O PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 18/11/2013 | 4744.20 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS (JOAO PESSOA/ BRASILIA) E HOSPEDAGEM P/O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE EVENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 18/11/2013 | 50.00 | 00004216035426 | KALINE TOMAZ SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICA P/AS MULHERES, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 18/11/2013 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICA P/AS MULHERES, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 18/11/2013 | 150.00 | 00004827593485 | LAURA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 18/11/2013 | 200.00 | 00006621551495 | SONIA MARIA VITOR GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 18/11/2013 | 200.00 | 00004957332452 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 18/11/2013 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 18/11/2013 | 150.00 | 00001615894489 | GIOVANETE ALAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 18/11/2013 | 400.00 | 00038684993420 | SEVERINO SELVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 18/11/2013 | 100.00 | 00007893606401 | ROBEISALEONARDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE BUTIJAO DEGAS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 18/11/2013 | 200.00 | 00008011285440 | LUCELIO SILVA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 18/11/2013 | 500.00 | 00079979165472 | GILBERTO COSME NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 18/11/2013 | 150.00 | 00010089479700 | SUELENE PEREIRA FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 18/11/2013 | 150.00 | 00010103823492 | DEBORA JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005535 | 18/11/2013 | 21155.37 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAL DO TRAB.INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005547 | 18/11/2013 | 1018.81 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005548 | 18/11/2013 | 472.88 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/11/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0005506 | 18/11/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005529 | 18/11/2013 | 107.86 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005530 | 18/11/2013 | 292.66 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFDE ZUMBI, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005531 | 18/11/2013 | 838.74 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005532 | 18/11/2013 | 591.42 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005533 | 18/11/2013 | 368.31 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005534 | 18/11/2013 | 157.58 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 18/11/2013 | 1000.00 | 00082931542172 | SILVANI FRANCEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA TECNICA P/ELABORACAO DE PROJETOS NA CAPTACAO DE RECURSOS P/AREA TURISTICA NO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0005507 | 18/11/2013 | 7875.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MONTAGENS DE TENDA MEDINDO 6 X 6 MT P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.A LICITACAO CONVITE 055/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005536 | 18/11/2013 | 1641.88 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005537 | 18/11/2013 | 676.84 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DO CASTANHO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005538 | 18/11/2013 | 1326.87 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS TAMPAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005541 | 18/11/2013 | 492.14 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005542 | 18/11/2013 | 1551.21 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SINALIZACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005543 | 18/11/2013 | 190.24 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA ZE MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005544 | 18/11/2013 | 1238.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DO LIGEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005545 | 18/11/2013 | 44.35 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005546 | 18/11/2013 | 343.98 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 18/11/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005540 | 18/11/2013 | 519.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/11/2013 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0005605 | 19/11/2013 | 14000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROJETOS DE ARQUITETURA P/URBANIZACAO DA SAIDA P/NOQUEIRAO E PARTE DA BR 104, CONF.LICITACAO CONVITE 064/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/11/2013 | 1350.00 | 00002032387450 | SEVERINO DO RAMO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PAGAMENTO AOS ARBITROS QUE APITARAM AS QUARTAS DE FINAIS E SEMIFINAL -EDICAO 2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0005603 | 19/11/2013 | 1040.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 130 KITS MESAS E CADEIRAS P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/11/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0005606 | 19/11/2013 | 15000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROJETOS DE ARQUITETURA P/CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA, CONF.LICITACAO CONVITE 064/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0005607 | 19/11/2013 | 1659.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/11/2013 | 100.00 | 00007557054750 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/11/2013 | 50.00 | 00004943299474 | LUIZ CARLOS MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA - PB P/PARTICIPAR DO VI SEMINARIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/11/2013 | 40.00 | 00008227912770 | FABRICIO TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA - PB P/PARTICIPAR DO VI SEMINARIO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/11/2013 | 100.00 | 00026272393415 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/11/2013 | 200.00 | 00001941223443 | JOSELITA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/11/2013 | 150.00 | 00009135177470 | JOANA SALES OLIMPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/11/2013 | 300.00 | 00076806863434 | VALDINETE GEREMIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO PIAUI, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00013258460400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/11/2013 | 150.00 | 00011497288762 | ERIKA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/11/2013 | 150.00 | 00029949912415 | ILDA MARIA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/11/2013 | 400.00 | 00001156732450 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/11/2013 | 250.00 | 00004898795439 | JAQUELINE SOUZA COSTA INOCENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/11/2013 | 100.00 | 00000839316437 | EDILSON FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS P/INSTALACAO EM SUA RESIDENCIA, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/11/2013 | 150.00 | 00093102925472 | MARIA JOSE BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/11/2013 | 270.00 | 00003951094427 | MARIA CORINA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/11/2013 | 450.00 | 00002210882451 | ROSINERI DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00001923134442 | MANOEL CABRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/11/2013 | 200.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/11/2013 | 300.00 | 00002365504469 | JANILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/11/2013 | 150.00 | 00036811726415 | ANTONIO AILON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/11/2013 | 150.00 | 00005744757457 | ERINALDO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/11/2013 | 250.00 | 00007340418458 | VERIDIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/11/2013 | 200.00 | 00009267982435 | SERGIO CLEMENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EMISSAO DE CERTIDAO DE CASAMENTO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/11/2013 | 400.00 | 00065929837449 | DAMIAO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/11/2013 | 500.00 | 00009046319407 | NATALIA CABRAL NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/EXAMES MEDICOS (TRATAMENTO DE SAUDE), CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/11/2013 | 100.00 | 00007460026450 | MARIA DE LOURDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/11/2013 | 1635.00 | 00005849766405 | JULIANA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/INTERVENCAO CIRURGICA, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/11/2013 | 100.00 | 00049861468404 | EDVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS P/A CIDADE DE CARUARU-PE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/11/2013 | 200.00 | 00008754745438 | JOSEFA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/11/2013 | 373.50 | 00002034737792 | SEVERINO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE PASSAGENS P/A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/11/2013 | 300.00 | 00001679504444 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRANSPORTE DE PACIENTES, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/11/2013 | 365.00 | 00006154430442 | JOAO BATISTA DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/11/2013 | 100.00 | 00001354360443 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/11/2013 | 150.00 | 00006693891454 | DEUSALIA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/11/2013 | 150.00 | 00005078929410 | JOSE DE ARIMATEIA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/11/2013 | 150.00 | 00007056952470 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/11/2013 | 150.00 | 00003271224471 | GERALDA RICARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/11/2013 | 150.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/11/2013 | 500.00 | 00000093907400 | DIANA MARIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/11/2013 | 200.00 | 00001236035445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/11/2013 | 100.00 | 00006391635480 | JOSINEIDE FEITOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/11/2013 | 150.00 | 00011888902477 | FRANCINETE DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/11/2013 | 150.00 | 00011888902477 | FRANCINETE DE LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/11/2013 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005560 | 19/11/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/11/2013 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS NA 5ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0005602 | 19/11/2013 | 4400.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CARRO DE SOM, SENDO 04 HORAS POR DIA, TOTALIZANDO 22 DIAS P/DIVULGACAO DE EVENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0005604 | 19/11/2013 | 4000.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SOM AMBIENTE P/EVENTOS REALIZADO P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/11/2013 | 1100.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PARTICIPANTES (PROFESSORES) DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005622 | 20/11/2013 | 19577.70 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/11/2013 | 15468.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/11/2013 | 63960.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/11/2013 | 44137.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/11/2013 | 20576.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/11/2013 | 0.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/11/2013 | 1465.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/11/2013 | 6130.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A FINANCIAMENTO DO FGTS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/11/2013 | 58979.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/11/2013 | 250.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/11/2013 | 200.00 | 00098200453472 | JOSE BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/11/2013 | 150.00 | 00008603894485 | SIDINEI PAULINO AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/11/2013 | 300.00 | 00005770884401 | VANEA LUCIA VALENTIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/11/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/11/2013 | 200.00 | 00035885858420 | RONALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/11/2013 | 150.00 | 00011111915490 | DIANA AMERICO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/11/2013 | 200.00 | 00001369414439 | MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/11/2013 | 300.00 | 00001632543460 | MARIA TACIANA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/11/2013 | 400.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/11/2013 | 150.00 | 00005115946408 | MARCONNI SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/11/2013 | 300.00 | 00004123389473 | ELIANE LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/11/2013 | 300.00 | 00036728357491 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/11/2013 | 300.00 | 00021912173468 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/11/2013 | 500.00 | 00092053513420 | MARLU MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/11/2013 | 500.00 | 00085351849453 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/11/2013 | 200.00 | 00007854088438 | FABIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/11/2013 | 300.00 | 00039597784491 | ROMILDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/11/2013 | 250.00 | 00010667682422 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/11/2013 | 600.00 | 00059624779791 | ADELITA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/11/2013 | 300.00 | 00089385098420 | JOSE NILTON TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/11/2013 | 200.00 | 00007532896447 | VERONICA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0005613 | 20/11/2013 | 3600.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONF.LICITACAO 064/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/11/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/11/2013 | 750.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/11/2013 | 15425.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/11/2013 | 31507.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/11/2013 | 6512.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/11/2013 | 4457.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/11/2013 | 2846.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/11/2013 | 20844.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Convite | 000592013 | 0005615 | 20/11/2013 | 7498.50 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 059/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000642013 | 0005616 | 20/11/2013 | 7000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROJETOS DE ARQUITETURA P/CONSTRUCAO DE UMA PARADA DE ONIBUS E MOTOTAXI, CONF.LICITACAO CONVITE 064/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000642013 | 0005617 | 20/11/2013 | 15000.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANOTARIO E DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO DO LIGEIRO, CONF.LICITACAO 064/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/11/2013 | 1400.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/O CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/11/2013 | 8000.00 | 10744209000113 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (COMPACTADOR DE SOLO GRANDE MOTOR A DIESEL), DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/11/2013 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/11/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652013 | 0005660 | 21/11/2013 | 973.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 065/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652013 | 0005661 | 21/11/2013 | 285.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 065/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005663 | 21/11/2013 | 15897.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000682013 | 0005665 | 21/11/2013 | 29750.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR REF 185, ANO DE FAB.1998, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 068/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/11/2013 | 350.00 | 03192066000119 | CRISTOVAO G. LEAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA CENTRAL TELEFONICA E PROGRAMACAL P/CATASTRAR SENHAS, INSTALACAO DE RAMAIS C/FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/11/2013 | 300.00 | 00002474642447 | SUZY MARY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE ODONTOLOGICO E EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA MENOR, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/11/2013 | 9.17 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/11/2013 | 630.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DE QUEIMADAS (JERMEQ), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/11/2013 | 678.00 | 00011642261424 | JOAO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/11/2013 | 678.00 | 00010687518431 | HIGO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REGENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/11/2013 | 240.00 | 00002185484435 | ROSELIA DE OLIVEIRA M. MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/11/2013 | 240.00 | 00003792007401 | LORENA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/11/2013 | 240.00 | 00099166640482 | VALCICLEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/11/2013 | 240.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO DAS ORIENTADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA -PNAIC, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 22/11/2013 | 880.00 | 00040061566420 | LUIZ MARTINS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE DOIS PORTOES E GRADES DE PROTECAO DO QUADRO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO LIGEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005695 | 22/11/2013 | 388.01 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005696 | 22/11/2013 | 769.05 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NOVA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005697 | 22/11/2013 | 1043.05 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ZE MIRANDA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005698 | 22/11/2013 | 1499.52 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA CASSIO CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005699 | 22/11/2013 | 109.18 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE BEATRIZ ERNESTO DE MELO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005700 | 22/11/2013 | 1833.26 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRUPO ESCOLAR JOSE CORDEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005701 | 22/11/2013 | 2571.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRUPO ESCOLAR O ASSISSAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/11/2013 | 300.00 | 00005592781440 | MARIA DA GUIA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUADE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/11/2013 | 300.00 | 00003069912419 | ANAISA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/11/2013 | 150.00 | 00001478332484 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/11/2013 | 200.00 | 00004650497450 | MARIA JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/11/2013 | 100.00 | 00004650498422 | JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 22/11/2013 | 100.00 | 00054963842491 | JANDIRA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEIO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AQUISICAO DEGAS GLP, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 22/11/2013 | 480.00 | 00003267691451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 22/11/2013 | 200.00 | 00007857971499 | JOSEFA SUZANA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 22/11/2013 | 100.00 | 00005985575470 | MERCIA RAMOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 22/11/2013 | 750.00 | 00091194067700 | MARIA DA GUIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 22/11/2013 | 150.00 | 00011887675426 | EDNA LUANA DE FREITAS ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 22/11/2013 | 100.00 | 00000817453466 | INALDETE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/11/2013 | 300.00 | 00020317417487 | JORGE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 22/11/2013 | 50.00 | 00025186205400 | JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 22/11/2013 | 300.00 | 00070114607486 | JULIANA SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/11/2013 | 150.00 | 00072697997415 | MARIA DE LOURDES GONCALO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005705 | 22/11/2013 | 54.25 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/11/2013 | 70.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMADIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ELABORAR PLANEJAMENTO NAS GERENCIAS DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/11/2013 | 50.00 | 00001359271457 | FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ELABORAR PLANEJAMENTO NAS GERENCIAS DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0005702 | 22/11/2013 | 1020.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 031/2013 E COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/11/2013 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000202013 | 0005704 | 22/11/2013 | 15260.64 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582013 | 0005710 | 25/11/2013 | 1000.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO VISUAIS NA INSTALACAO DE 01 PLACA DE OBRA REF.A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E REDE DE ESGOTO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 058/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/11/2013 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIUO (ANTONIO TAVARES SILVA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/11/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/11/2013 | 250.00 | 41132085000149 | C.GRANDE PROD.FARMAC.LTDA - PHARMA FACE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/11/2013 | 3309.80 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/11/2013 | 446.93 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF.A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/11/2013 | 700.00 | 00009879297474 | KAMILA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OFICINA DE MANICURE, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/11/2013 | 100.00 | 00002979892432 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE ALAGOAS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/11/2013 | 100.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/11/2013 | 200.00 | 00097880272453 | SANDRA MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/11/2013 | 300.00 | 00009135808489 | JOSEFA SEVERINA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/11/2013 | 373.50 | 00097845396400 | VALDECI FIGUEIREDO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/11/2013 | 150.00 | 00001607990407 | PAULA SIMONE AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/11/2013 | 200.00 | 00002526153441 | LUCI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/11/2013 | 400.00 | 00001226250726 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/11/2013 | 150.00 | 00008525157406 | JOSINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/11/2013 | 300.00 | 00010545120438 | KALINE DE MELO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/11/2013 | 300.00 | 00006069997441 | FABIO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 25/11/2013 | 373.50 | 00099704676468 | JOEL BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/11/2013 | 150.00 | 00010003709760 | JOSE BEZERRA DA ROCHA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 25/11/2013 | 200.00 | 00010667835431 | ANDREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/11/2013 | 100.00 | 00029797012468 | MOACIR MACARIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/11/2013 | 200.00 | 00003250639400 | LUCINEIDE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/11/2013 | 200.00 | 00047512610459 | MARIA ANGELA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/11/2013 | 300.00 | 00007546860431 | MARIA CLARICE MOTA VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00083909346472 | ADENILZA ZEFERINO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SCOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/11/2013 | 251.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/11/2013 | 656.58 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF.AA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/11/2013 | 20099.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MPS 03 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/11/2013 | 1690.38 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO MPS 03 REF.A CONTRIBUICOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/11/2013 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/11/2013 | 160.00 | 00020627904491 | FABIANO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DO FNDE, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/11/2013 | 160.00 | 00000489845746 | LINDOMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DO FNDE, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/11/2013 | 6051.10 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS REF.AA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE SEGURADOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0005743 | 26/11/2013 | 2070.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 207 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GABINETE E INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/11/2013 | 300.00 | 00018859674468 | ZURIEL CADÉ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 26/11/2013 | 200.00 | 00045115265400 | ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO BIZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 26/11/2013 | 450.00 | 00020522703453 | JOSÉ NOGUEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/11/2013 | 400.00 | 00006963603499 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/11/2013 | 400.00 | 00052674290404 | ROMULO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/11/2013 | 400.00 | 00056936567487 | ALITA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/11/2013 | 400.00 | 00007756511417 | SIMONE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 26/11/2013 | 300.00 | 00001244842478 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 26/11/2013 | 300.00 | 00002928874429 | AMELIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/FUNERAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 26/11/2013 | 150.00 | 00037388290400 | MARIA JOSÉ PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/11/2013 | 300.00 | 00005744758429 | JOSEANE TRAJANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/11/2013 | 350.00 | 00006654917430 | SANDRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/11/2013 | 250.00 | 00054371538720 | ADENISIO FELICIO DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/11/2013 | 150.00 | 00004701564494 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/11/2013 | 1000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE MAMA NA PACIENTE MARINA PEREIRA DE SOUZA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 26/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0005747 | 26/11/2013 | 7303.50 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 020/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000652013 | 0005748 | 26/11/2013 | 1930.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 065/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/11/2013 | 2590.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MUDAS (ARVORES MISTAS E PALMEIRA IMPERIAL) P/SEREM USADAS NO PLANTIO DE AREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2013 | 340.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000572013 | 0005767 | 27/11/2013 | 950.00 | 17439299000188 | HELDER FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HIGIENIZACAOE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CEO, CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 057/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2013 | 40.00 | 00006530008470 | LIDIANE SILVA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA C/MARCACAO DE EXAMES, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0005775 | 27/11/2013 | 290.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/11/2013 | 940.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/11/2013 | 19772.99 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/11/2013 | 62400.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/11/2013 | 257.00 | 00002389735495 | PATRICIA DE SOUZA LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CASINHA DE BOLAS E CASTELINHO INFLAVEL) P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/11/2013 | 100.00 | 00000896643700 | ANTONIO BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/11/2013 | 300.00 | 00001567469485 | EDNA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEAR GASTOS C/AUXILIO FUNERARIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0005777 | 27/11/2013 | 390.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2013 | 620.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/11/2013 | 14102.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/11/2013 | 1400.00 | 00020718217420 | RONALDO GUEDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS P/REFORMAS E AMPLIACOES DAS ALZIRA MAIA, LINDOMAR, JOSE LUCENA DE CASTRO E MANOEL GONCALVES DE LIMA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/11/2013 | 400.00 | 00005777172431 | RANGEL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CHURROS P/O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES NO PALHOCAO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/11, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2013 | 350.00 | 03192066000119 | CRISTOVAO G. LEAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA E PROGRAMACAO DO PABX E INSTALACAO DE RAMAIS C/FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2013 | 2260.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 027/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/11/2013 | 5697.59 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2013 | 118826.33 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/11/2013 | 50798.57 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/11/2013 | 604679.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EDUCACAO 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/11/2013 | 541.98 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0000495-71.2010.815.0981 EM FAVOR DE JAIDE ALVES PAULINO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/11/2013 | 421.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0001248-96.2008.815.0981 EM FAVOR DE MARCIO MACIEL BANDEIRA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/11/2013 | 2809.46 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA EST.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, CONF.PROCESSO 0001248-96.2008.815.0981 EM FAVOR DE JANETE PEREIRA SILVA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/11/2013 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/11/2013 | 300.00 | 00001569152438 | YURI INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/11/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DIAG.P/IMAG.C.GDE.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS C/CONTRASTES P/REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PACIENTES (JOSE CIRINO DA COSTA FILHO) CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0005797 | 28/11/2013 | 6825.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 017/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000432013 | 0005815 | 29/11/2013 | 21989.91 | 09134222000171 | BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2º MEDICAO DA AMPLIACAO E ADEQUAC DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA -NO SITIO GURITIBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 043/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00062013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2013 | 45867.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2013 | 17896.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2013 | 125755.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/11/2013 | 123308.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/11/2013 | 71044.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/11/2013 | 2566.33 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/11/2013 | 29940.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/11/2013 | 5167.07 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/11/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 29/11/2013 | 33820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/11/2013 | 26871.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/11/2013 | 28362.90 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/11/2013 | 2904.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/11/2013 | 83882.04 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/11/2013 | 26882.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/11/2013 | 30000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/11/2013 | 60607.94 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/11/2013 | 11630.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SERVICOS ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/11/2013 | 2916.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/11/2013 | 2947.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/11/2013 | 6700.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PRESTADORES DE SERVICOS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/11/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGINALCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/11/2013 | 20003.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/11/2013 | 22074.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/11/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/11/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/11/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/11/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/11/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/11/2013 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 - ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/11/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/11/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE VEICULO(S) AMBULANCIA P/USO EM ACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0005934 | 29/11/2013 | 61707.13 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO FIAT/STRAD WORKING TIPO FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4, CHASSI 9BD119707E1111593, MOTOR 310A20111806870, RENAVAM 154014, POTENCIA 86, CIL.1400, COMB.ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCA BANCHISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/11/2013 | 400.00 | 00045310378472 | MARIA NEVES DO EGITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ATIVIDADES CULTURAIS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/11/2013 | 70.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO ENCONTRO ESTADUAL DO FORTALECIMENTO DOS CMDCAS NO MUNICIPIO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/11/2013 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 29/11/2013 | 5184.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/11/2013 | 27990.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/11/2013 | 7690.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/11/2013 | 8469.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/11/2013 | 3278.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/11/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/11/2013 | 678.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/11/2013 | 13892.42 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/11/2013 | 8275.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/11/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/11/2013 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/11/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA CESAR RIBEIRO, 173 - CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/11/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/11/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 51 - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/11/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/11/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/11/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/11/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 29/11/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 29/11/2013 | 12120.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0005806 | 29/11/2013 | 4000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/11/2013 | 387.49 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS P/OUTRAS ENTIDADES NACIONAIS. CONF. COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2013 | 17978.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2013 | 37150.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/11/2013 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO, NA EMISSORA RADIO CIDADE E SITE REREESPERANCA.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0005879 | 29/11/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/11/2013 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005938 | 29/11/2013 | 20048.19 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL, SAUDE E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/11/2013 | 8536.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/11/2013 | 2.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/11/2013 | 4883.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/11/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO RFERENTE A INDENIZACAO DURANTE VINTE E NOVE (29) ANOS, GENITORA DO ACIDENTADO JOSE TADEU QUIRINO, NO VALOR DE DOIS SALARIOS MINIMOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/11/2013 | 2034.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO LOPES E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO NO VALOR DE 3 SALARIOS MINIMOS, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/11/2013 | 18680.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 29/11/2013 | 5599.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005933 | 29/11/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0005813 | 29/11/2013 | 1540.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/11/2013 | 650.00 | 00008938864405 | ERICK VINICIUS SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONF.CONVENIO 023/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E A UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 29/11/2013 | 29852.83 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2013 | 258833.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2013 | 40615.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/11/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%)DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/11/2013 | 2700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/11/2013 | 312205.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/11/2013 | 202431.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/11/2013 | 70738.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/11/2013 | 79606.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0005880 | 29/11/2013 | 12584.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO P/DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0005882 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00014202220404 | MARCONI WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENGENHERO CIVIL P/FISCALIZACAO ESPECIFICA DAS OBRAS DO FNDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0005884 | 29/11/2013 | 2700.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR P/DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0005885 | 29/11/2013 | 1540.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0005886 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00006063885404 | GENIVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA DE PEQUENO VOLUME E/OU COMPLEMENTACAO P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MNH-0746, CONF.LICITACAO 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0005888 | 29/11/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/11 A 18/12 CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/11/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/11/2013 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/11/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/11/2013 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CAMPINAS, S/N -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/11/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/11/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/11/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/11/2013 | 400.00 | 00004725022470 | ADRIANA SILVA ARAUJO JORDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CASSIO CUNHA LIMA, QD 05 LT 31, P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ERNESTO SALES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO DA RUA EUNICE RIBEIRO 519 - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/11/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005939 | 29/11/2013 | 30958.59 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/MANUTENCAO (RECUPERACAO E REFORMAS) DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000252013 | 0005802 | 29/11/2013 | 2700.00 | 00007948035478 | ROSINALDO GOMES DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MOTORISTA DO MAQUINARIO PC PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 025/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/11/2013 | 42789.58 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2013 | 28250.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2013 | 4585.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000212013 | 0005881 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA CUNHA DUARTE PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZACAO DE DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000402013 | 0005883 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO EM DIVERSAS AREAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 0040/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2013 | 2650.00 | 00008937488701 | SERGIO EDUARDO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OPERADOR DE MAQUINA TIPO TRATOR CATERPIILLAR MOTONIVELADORA 120KG PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.LICITACAO CONVITE 062/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA - 28 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO , PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005935 | 29/11/2013 | 10706.00 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/CALCAMENTOS DAS RUAS SEVERINO A.DOS SANTOS, CESAR RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013 E COMP.ANEXO. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | VIAS ELOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP.DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0005936 | 29/11/2013 | 5900.00 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/CALCAMENTOS DAS RUAS NOSSA S.APARECIDA, SEVERINO A.DOS SANTOS, CESAR RIBEIRO E OTAVIANO ARAUJO, ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0005937 | 29/11/2013 | 83994.50 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/VARRICAO, CAPINACAO, PODAGENS E COLETA, EM TODO MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2013 | 22830.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/11/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 29/11/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/11/2013 | 15790.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/11/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA EUNICE RIBEIRO, Nº557 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/12/2013 | 210.00 | 00007658917435 | MARLON LUA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SUME P/PARTICIPAR DO I SEMINARIOEDUCACAO, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO SEMIARIDO, CONF.LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000742013 | 0005966 | 02/12/2013 | 60608.00 | 04546546000101 | AMERICO JOSE SEIXAS ME - LUKMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 64 POSTES EM TUBO GALVANIZADO C/BRACO P/LUMINARIA (10 M DE ALTURA) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005961 | 02/12/2013 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0005965 | 02/12/2013 | 865.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/12/2013 | 2700.00 | 00008051966414 | ALISSON AROLDO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005957 | 02/12/2013 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0005963 | 02/12/2013 | 1275.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/12/2013 | 40.00 | 00004955736475 | ROSEANE TIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO ENCOTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CMDACS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005956 | 02/12/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (B.FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005958 | 02/12/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005959 | 02/12/2013 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005960 | 02/12/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/12/2013 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA REUNIAO DO ENCOTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CMDACS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/12/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/12/2013 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005947 | 02/12/2013 | 37463.00 | 12731428000193 | MARIA DAS GRA€AS F CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013 DE ACORDO C/LICITACAO 0015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005949 | 02/12/2013 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES (REDE CEGONHA) DESTES MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005950 | 02/12/2013 | 10412.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005951 | 02/12/2013 | 300.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005952 | 02/12/2013 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005953 | 02/12/2013 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005954 | 02/12/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0005955 | 02/12/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/12/2013 | 9000.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO DA PREFEITURA CORRESPONDENTE A PARCELAS P/SEREM DEBITADAS EM 10, 20 E 27/12/2013 CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0005964 | 02/12/2013 | 755.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 03/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 03/12/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005971 | 03/12/2013 | 10665.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA) EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362013 | 0005972 | 03/12/2013 | 1950.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 036/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000692013 | 0005974 | 03/12/2013 | 4538.70 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (IGDSUAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 069/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000692013 | 0005975 | 03/12/2013 | 190.93 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (IGDSUAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 069/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000692013 | 0005976 | 03/12/2013 | 448.20 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (IGDSUAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 069/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/12/2013 | 2996.34 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DOU- DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO, TOMADA DE PRECOS 003 E 004/2013 E AVISOS DE REVOGACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/12/2013 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 03/12/2013 | 414.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/12/2013 | 1185.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES-CARIMBO REBAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005978 | 04/12/2013 | 2700.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005980 | 04/12/2013 | 6737.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005988 | 04/12/2013 | 14248.79 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005989 | 04/12/2013 | 3302.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: MNH-0746, JLY-1315, MOS-0388 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005990 | 04/12/2013 | 24015.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005992 | 04/12/2013 | 3413.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 04/12/2013 | 2469.11 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006008 | 04/12/2013 | 5753.28 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006009 | 04/12/2013 | 104.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006010 | 04/12/2013 | 7959.22 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006011 | 04/12/2013 | 992.44 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 04/12/2013 | 6958.00 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 04/12/2013 | 141456.47 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 04/12/2013 | 60618.37 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 04/12/2013 | 16068.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 04/12/2013 | 69109.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 04/12/2013 | 45128.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 04/12/2013 | 26448.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005996 | 04/12/2013 | 242.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 04/12/2013 | 16947.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 04/12/2013 | 58332.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005979 | 04/12/2013 | 2852.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES NOS PROGRAMAS FEDERAIS MANTIDOS PELA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005994 | 04/12/2013 | 1082.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: MOH-2789 QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005995 | 04/12/2013 | 3182.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/12/2013 | 210.00 | 00002835090401 | TEREZINHA JESUS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO SOBRE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER NO MUNICIPIO, CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005981 | 04/12/2013 | 5154.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES EM SETORES MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005982 | 04/12/2013 | 11128.47 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005983 | 04/12/2013 | 7044.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005984 | 04/12/2013 | 2117.91 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005985 | 04/12/2013 | 2377.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005986 | 04/12/2013 | 7266.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: NQH-6225, HBH-4043, NPS-8495, OEP-7917, KPE-8737 E MMN-9702 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005987 | 04/12/2013 | 1406.24 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 04/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 04/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 04/12/2013 | 40.00 | 00039616380478 | SEVERINO PAZ DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO CONF.LEI 76/2005 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 04/12/2013 | 3498.84 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0006003 | 04/12/2013 | 3019.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REGISTRO DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0006004 | 04/12/2013 | 7177.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REGISTRO DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0006005 | 04/12/2013 | 10437.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REGISTRO DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0006006 | 04/12/2013 | 4732.90 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REGISTRO DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0006007 | 04/12/2013 | 8104.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECACO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REGISTRO DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 04/12/2013 | 22564.45 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 04/12/2013 | 1214.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 04/12/2013 | 75169.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF.AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 04/12/2013 | 12551.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 04/12/2013 | 31684.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 04/12/2013 | 6288.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 04/12/2013 | 4856.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 04/12/2013 | 4400.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 04/12/2013 | 19933.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005991 | 04/12/2013 | 20383.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005993 | 04/12/2013 | 4386.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL, DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS: MUD-6919, KMD-0783, JFA-2893 E JTY-9962 QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/12/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/12/2013 | 70.00 | 00013262408468 | PAULO SEVERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/12/2013 | 50.00 | 00005747404490 | JONES AIRAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006059 | 05/12/2013 | 3560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006061 | 05/12/2013 | 3580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PENEUS P/SEREM TULIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 05/12/2013 | 50.00 | 00079884032491 | JAILSON FRANCELINO DE QUAINO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE INFORMATIZACAO DA DENGUE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/12/2013 | 50.00 | 00012343879729 | SANDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE INFORMATIZACAO DA DENGUE CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 05/12/2013 | 40.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006056 | 05/12/2013 | 3570.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006057 | 05/12/2013 | 605.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006058 | 05/12/2013 | 1390.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/12/2013 | 600.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS DE RODAS) DESTINADA AOS PACIENTE: MICHELE FERNANDES DA S.LOPES E JOSE VICENTE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/12/2013 | 200.00 | 00010034349405 | MARIA JOSE TAVARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/12/2013 | 100.00 | 00008207023406 | MARIA JANAINA CARLOS HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/12/2013 | 200.00 | 00005326496488 | MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/12/2013 | 100.00 | 00006035211429 | ANGELINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO MATERNIDADE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/12/2013 | 150.00 | 00069130418453 | EDNELMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/12/2013 | 100.00 | 00069022038491 | MATILDE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUELSOCIAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/12/2013 | 300.00 | 00006837421409 | EDINALVA ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE (DESINTOXICAZAO) DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/12/2013 | 100.00 | 00010627565760 | PATRICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/12/2013 | 373.50 | 00003397975689 | ALESSANDRA CORREIA DAMES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/12/2013 | 1100.00 | 00007602777450 | FARIZIA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/12/2013 | 1500.00 | 00005782112468 | SEVERINO JOSE LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/12/2013 | 373.50 | 00004991276411 | MARIA DAS NEVES T DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/12/2013 | 300.00 | 00003988582417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/12/2013 | 300.00 | 00003693893446 | DALVANIRA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS EVENTUAIS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/12/2013 | 150.00 | 00007027638452 | MARIA GREICE SANTANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/12/2013 | 200.00 | 00007824563405 | NEILA TAYZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/12/2013 | 250.00 | 00006091793497 | LINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECEER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/12/2013 | 200.00 | 00001567013406 | ADRIANA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/12/2013 | 8836.07 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CONFORME ACORDO 02122/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/12/2013 | 272.03 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02122/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/12/2013 | 9006.53 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA CONFORME ACORDO 02122/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/12/2013 | 180.14 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02122/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/12/2013 | 918.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CONFORME ACORDO 02125/2013, REF.A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/12/2013 | 28.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02125/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/12/2013 | 935.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA CONFORME ACORDO 02125/2013, REF.A UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/12/2013 | 18.72 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02125/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/12/2013 | 20874.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CONFORME ACORDO 02123/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 05/12/2013 | 642.62 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02123/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/12/2013 | 21276.86 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA CONFORME ACORDO 02123/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/12/2013 | 425.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02123/2013, REF.A CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/12/2013 | 1629.44 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA CONFORME ACORDO 02124/2013, REF.A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/12/2013 | 50.16 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02124/2013, REF.A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/12/2013 | 1660.87 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA CONFORME ACORDO 02124/2013, REF.A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/12/2013 | 33.22 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA DE JUROS, MULTAS E ATUALIZACAO MONETARIA DO ACORDO 02124/2013, REF.A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/12/2013 | 10000.00 | 00353965000168 | CONSTAL - JOSE NELSON GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA (5/5) DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME ACAO DE INDENIZACAO N.º 001683.65.2011.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006064 | 05/12/2013 | 996.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PENEUS P/SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006053 | 05/12/2013 | 891.05 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006054 | 05/12/2013 | 1920.01 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006055 | 05/12/2013 | 6723.64 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006060 | 05/12/2013 | 11695.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBUSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006062 | 05/12/2013 | 11700.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PENEUS, CAMARA E PROTETOR P/SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006063 | 05/12/2013 | 3760.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PENEUS P/SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 021/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006089 | 06/12/2013 | 1940.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS E SERVICOS DE LAGAVEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006097 | 06/12/2013 | 606.43 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006102 | 06/12/2013 | 625.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE IRENE PEREIRA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006107 | 06/12/2013 | 4198.85 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO TERTULIANO MACIEL NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006108 | 06/12/2013 | 3275.09 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO ASSISSAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006150 | 06/12/2013 | 40840.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006151 | 06/12/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0006095 | 06/12/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006092 | 06/12/2013 | 550.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (IGD-SUAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006093 | 06/12/2013 | 1100.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRAB.E ACAO SOCIAL (IGDSUAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006101 | 06/12/2013 | 907.41 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/12/2013 | 400.00 | 00002357718480 | VANUZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/12/2013 | 150.00 | 00001800139470 | RENATA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/12/2013 | 300.00 | 00007614433475 | ALINE KELLY NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/12/2013 | 150.00 | 00009589433464 | ELIJAN LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/12/2013 | 300.00 | 00085335509449 | MARIA DO SOCORRO SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/12/2013 | 150.00 | 00003084373493 | JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/12/2013 | 350.00 | 00007560939457 | MARLEIDE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/12/2013 | 300.00 | 00089287878404 | JOAO RICARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/12/2013 | 200.00 | 00006372100428 | GILMARA GLACIA CARNEIRO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TAXAS P/EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/12/2013 | 200.00 | 00007043933447 | MARIA JOSE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/12/2013 | 300.00 | 00009447256430 | ANDERSON OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/12/2013 | 300.00 | 00071344764487 | RENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/12/2013 | 150.00 | 00003185794486 | SUELY JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/12/2013 | 150.00 | 00015513759829 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/12/2013 | 250.00 | 00053095340400 | JOSEFA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/12/2013 | 700.00 | 00003455575498 | JULIO CESAR ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/12/2013 | 500.00 | 00004689123470 | ANA MARIA SILVA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 06/12/2013 | 300.00 | 00010310264448 | ISABELA FILOMENA MARQUES BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/12/2013 | 300.00 | 00095305505453 | ERALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/12/2013 | 150.00 | 00008518893445 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/12/2013 | 650.00 | 00054375193700 | ANTONIO MARIANO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/12/2013 | 300.00 | 00004937408488 | MARLETE CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/12/2013 | 170.00 | 00003594198448 | ADRIANA MARIA ANTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PROTESE P/PERNA DIREITA DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/12/2013 | 100.00 | 00002288295422 | BRUNO CUNHA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/12/2013 | 1600.00 | 00004307898400 | ODETE CAVALCANTE DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/12/2013 | 373.50 | 00071435107420 | JANEIDE ARAUJO DA FONSECA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/12/2013 | 700.00 | 00004318519481 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/MELHORIA HABITACIONAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/12/2013 | 200.00 | 00002564070450 | ROSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/12/2013 | 300.00 | 00010588606740 | JOSILENE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/12/2013 | 300.00 | 00001634403444 | ANGELICA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/12/2013 | 300.00 | 00007622949493 | MARIA VITORIA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/12/2013 | 200.00 | 00082217831453 | MAECELINO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/12/2013 | 250.00 | 00006395827456 | ROSICLEIDE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/12/2013 | 400.00 | 00004849432433 | MARIA DULCE MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/12/2013 | 300.00 | 00047773782415 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/12/2013 | 400.00 | 00009562847446 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/12/2013 | 200.00 | 00060284811491 | OTACILIO IRINEU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/12/2013 | 250.00 | 00070446587419 | MERCIA KARLA LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/12/2013 | 250.00 | 00005789351476 | ANTONIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/12/2013 | 5331.98 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.CREDITO SALARIO CONTA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 06/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 06/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006090 | 06/12/2013 | 340.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS E SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0006091 | 06/12/2013 | 880.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006094 | 06/12/2013 | 340.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUICAO DE PECAS GENUINAS E ORIGINAIS E SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 022/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006099 | 06/12/2013 | 1483.53 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA POSTO DE SAUDE DO PEDRAQ, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006100 | 06/12/2013 | 509.91 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006085 | 06/12/2013 | 2160.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONTAGEM, DESMOTAGEM, RECUPERACAO CILINDRO HIDRAULICO, CROMAGEM DE HASTE CIL.ELEVACAO, P/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 06/12/2013 | 488.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/61 METROS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAPEL SULFITE DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006098 | 06/12/2013 | 664.23 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA SEBASTIAO LUCENA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006103 | 06/12/2013 | 1060.15 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA TRAVESSA HILDEBRANDO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006104 | 06/12/2013 | 477.72 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA JOAO MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006105 | 06/12/2013 | 553.47 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA FELIX XAVIER, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006106 | 06/12/2013 | 1847.62 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006109 | 06/12/2013 | 1279.63 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA CESAR RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006110 | 06/12/2013 | 293.23 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA CONEGO OSCAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0006096 | 06/12/2013 | 571.62 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006178 | 09/12/2013 | 7477.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO DOS ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO DESPOSTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006179 | 09/12/2013 | 296.94 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006188 | 09/12/2013 | 195.70 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006156 | 09/12/2013 | 10850.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PARALELEPIPEDO GRANITICO) DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006162 | 09/12/2013 | 1226.95 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006166 | 09/12/2013 | 845.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006168 | 09/12/2013 | 318.48 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006175 | 09/12/2013 | 2815.16 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA CANTEIRO (GIRADOR) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006180 | 09/12/2013 | 3779.38 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA LIGEIRO NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006182 | 09/12/2013 | 9166.75 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006185 | 09/12/2013 | 83.49 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA AURELIO TROVAO LEAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006186 | 09/12/2013 | 73.78 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RUA ANTONIO MARQUES SABINO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006190 | 09/12/2013 | 2418.42 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAUTENCAO DA RUA DO LIGEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006191 | 09/12/2013 | 436.09 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAUTENCAO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006163 | 09/12/2013 | 724.10 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DA PEDRAQ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006164 | 09/12/2013 | 211.60 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006167 | 09/12/2013 | 60.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006169 | 09/12/2013 | 120.48 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF -ZUMBI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006171 | 09/12/2013 | 361.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ZE VELHO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006181 | 09/12/2013 | 28.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MISTA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006183 | 09/12/2013 | 255.40 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006184 | 09/12/2013 | 278.08 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO LIGEIRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006187 | 09/12/2013 | 57.98 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PREDAQ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192013 | 0006161 | 09/12/2013 | 2200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESADOS C/FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADO A DIVERSAS LOCALIDADES, P/PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO, CONF.LICITACAO CONVITE 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006170 | 09/12/2013 | 71.54 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006173 | 09/12/2013 | 94.30 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0006157 | 09/12/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292013 | 0006158 | 09/12/2013 | 108531.77 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO AMAROK CD 2.0 SE, CAMINHONETE ESPECIAL, CHASSI WV1DB42HXA003288, RENAVAN 203905, BRANCO CRISTAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/12/2013 | 8099.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/12/2013 | 67.76 | 04206050000180 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA MOVEL (9921-5932), CONFORME CONTRATO 6.171544.10 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/12/2013 | 1550.00 | 02064133000157 | JOAO MENDES BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REPARO (PINTURAS E SOLTAS) DE 100 CADEIRAS DE METAL C/FORMICA BRANCA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006165 | 09/12/2013 | 828.35 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO TERTULIANO MACIEL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006172 | 09/12/2013 | 406.85 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE IRENE PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006174 | 09/12/2013 | 92.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006176 | 09/12/2013 | 54.98 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006177 | 09/12/2013 | 137.38 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO LOT.CASSIO CUNHA LIMA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | APOIO AO ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA EDUC.INFANTIL - REC.PROP.E FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006189 | 09/12/2013 | 628.90 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAUTENCAO DA CRECHE MARIETA FALCAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/12/2013 | 313744.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/12/2013 | 129434.65 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 10/12/2013 | 125035.05 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/12/2013 | 14771.95 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/12/2013 | 56630.48 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/12/2013 | 6259.39 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/12/2013 | 562.00 | 00063477009720 | ROMUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALUGUEL DE TOALHAS E LOUCAS P/O EVENTO C/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA PALHOCA DA SERRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/12/2013 | 200.00 | 00001167053451 | ROSINETE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAJOAO BATISTA LOPES, 47 -CENTRO P//FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/12/2013 | 200.00 | 00001167053451 | ROSINETE SOUSA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAJOAO BATISTA LOPES, 47 -CENTRO P//FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0006241 | 10/12/2013 | 40000.00 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS: JOAO FERRAZ E JOSE DUARTE DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 007/2012, E COMPROVANTES ANEXO. | 01332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0006242 | 10/12/2013 | 19864.14 | 41133356000180 | ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS: JOAO FERRAZ E JOSE DUARTE DA COSTA, DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 007/2012, E COMPROVANTES ANEXO. | 01332012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/12/2013 | 2.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.327-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/12/2013 | 8057.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAG.DE PARCELAS DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/12/2013 | 19427.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.AO PARCELAMENTO RFB-PREV -PARC 53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/12/2013 | 2659.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/12/2013 | 3814.26 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/12/2013 | 1249.91 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/12/2013 | 241.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/12/2013 | 9405.15 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/12/2013 | 1170.49 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 0001286-11.2008.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00096519274453 | MARCIO MACIEL BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONF.PROCESSO N.º 0001286-11.2008.815.0981, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/12/2013 | 30.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/12/2013 | 8556.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322013 | 0006233 | 10/12/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO INSTITUCIONALE DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMAS DE RADI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 032/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/12/2013 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 10/12/2013 | 2563.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/12/2013 | 651.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG.CREDITO SALARIO COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/12/2013 | 22024.80 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/12/2013 | 9014.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PROFISSIONAIS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 10/12/2013 | 64762.13 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 10/12/2013 | 58845.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS- AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/12/2013 | 33853.32 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 10/12/2013 | 1228.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/12/2013 | 15314.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/12/2013 | 2378.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/12/2013 | 1204.64 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/12/2013 | 601.08 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/12/2013 | 6816.40 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/12/2013 | 10009.17 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/12/2013 | 4425.13 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/12/2013 | 27783.70 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/12/2013 | 27542.83 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/12/2013 | 14235.30 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO 13º SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 10/12/2013 | 20180.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OGF-9407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/12/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUROS AUTOMOTIVOS DE VEICULO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582013 | 0006230 | 10/12/2013 | 1837.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO VISUAIS DE DOIS CARTAZES DE OUTDOORR E EXIBICAO DE DUAS PLACAS, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 29/12, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 058/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/12/2013 | 40.00 | 00099241650478 | ALDINA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PRESTAR CONTAS NA JUNTA MILITAR, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 10/12/2013 | 514.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | SERVICOS DE ARACAO, CORTE DE TERRA E LIMP.DE BARRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000512013 | 0006258 | 11/12/2013 | 14040.00 | 17455435000123 | LENIELSON PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/117 HRAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA ADTB NO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO ZE VELHO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0006254 | 11/12/2013 | 1680.00 | 00011492997463 | ERIKA MANUELA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO 84 KG DE BOLOS CASEIROS P/EVENTOS REALIZADOS P/MUNICIPIO, REF.A LICITACAO CONVITE 28/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000592013 | 0006246 | 11/12/2013 | 25250.00 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS C/TAMBEM DA ILUMINACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 059/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2013 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 11/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 11/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0006261 | 11/12/2013 | 2200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006262 | 11/12/2013 | 3442.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUICOES C/DIVERSOS SETORES, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0006260 | 11/12/2013 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS PROGRAMAS, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006265 | 11/12/2013 | 4930.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS PROGRAMAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 11/12/2013 | 2911.24 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMP.10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 11/12/2013 | 2733.94 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (TELEFONIA MOVEL) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMP.09/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0006252 | 11/12/2013 | 2000.00 | 01612238000130 | A L T AIRES DE OLIVEIRA-LAYOUT INFORMATI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIOS DE 2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006263 | 11/12/2013 | 3183.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000592013 | 0006245 | 11/12/2013 | 11728.40 | 03624439000183 | SHOPPIG DA ELETRICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MAUNTENCAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 059/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.479-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 11/12/2013 | 140.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SUME - PB P/PARTICIPAR DDA I MOSTRA DE PESQUISAS E PRATICAS PEDAGOGICAS EM EDUCACAO DO CAMPO DO CARIRI CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 11/12/2013 | 409.00 | 00063477009720 | ROMUALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL UNIAO P/O EVENTO C/OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NA PALHOCA DA SERRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0006259 | 11/12/2013 | 2800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006264 | 11/12/2013 | 3982.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0006266 | 11/12/2013 | 44145.43 | 04459946000171 | PACHU SANTOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE DOIS GRUPOS ESCOLARES: SANTINO PACHU E IRMAOS ALENXANDRINO, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 006/2012 E COMPROVANTES ANEXO. | 01852012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006269 | 12/12/2013 | 8506.07 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MAUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 12/12/2013 | 788.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DOU- DIARIO OFICIAL DA UNIAO RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL 030/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012013 | 0006274 | 12/12/2013 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 12/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 12/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/12/2013 | 7900.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 13/12/2013 | 6800.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/12/2013 | 5.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0006276 | 13/12/2013 | 850.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 82 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/12/2013 | 8.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/12/2013 | 105.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS A TRAVESSA CEZAR RIBEIRO, 15 - ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/12/2013 | 40.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/12/2013 | 50.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006286 | 13/12/2013 | 50900.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006287 | 13/12/2013 | 9002.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006288 | 13/12/2013 | 6006.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006289 | 13/12/2013 | 10120.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000692013 | 0006291 | 13/12/2013 | 26880.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SETOR DE IMUNIZACAO UBS) DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 069/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006292 | 13/12/2013 | 17619.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006293 | 13/12/2013 | 29604.66 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006294 | 13/12/2013 | 47507.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006295 | 13/12/2013 | 47360.20 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0006277 | 13/12/2013 | 1400.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 140 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E INFRAESTRUTURA, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000692013 | 0006285 | 13/12/2013 | 4975.40 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTA MILITAR E SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 069/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 13/12/2013 | 5511.25 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINDES) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/FUNCIONARIOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 13/12/2013 | 10.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0006275 | 13/12/2013 | 820.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 82 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006296 | 13/12/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006297 | 13/12/2013 | 14529.90 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006298 | 13/12/2013 | 40840.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006299 | 13/12/2013 | 17952.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0006304 | 16/12/2013 | 2475.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO E MONTAGENS DE TENDAS MEDINDO 6,00 X 6,00 MTS DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 055/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 16/12/2013 | 40.00 | 00055424295487 | LINDALVA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 16/12/2013 | 378.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OXO-0457 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006300 | 16/12/2013 | 47131.10 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006301 | 16/12/2013 | 47174.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006302 | 16/12/2013 | 47214.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006303 | 16/12/2013 | 46389.20 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSORCIO INTER-MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 16/12/2013 | 3840.00 | 08609617000110 | CONS.INTERMUNICIPAL SAUDE CARIRI ORIENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO EXTRAS DA PREFEITURA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE 120 USG ACIMA DA COTA MENSAL CONF. REGIMENTO INTERNO DO CISCOR E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 16/12/2013 | 386.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OXO-0537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 16/12/2013 | 399.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OXO-0597 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 16/12/2013 | 425.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OXO-0627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 16/12/2013 | 425.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OXO-0607 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 16/12/2013 | 399.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO OXO-0567 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006315 | 16/12/2013 | 24961.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0006316 | 16/12/2013 | 2500.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SERVICOS PREVENTIVOS, CORRETIVOS E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 018/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/12/2013 | 196.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO C/DETERMINACAO JUDICIAL 098.2009.000498-1 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 16/12/2013 | 7800.00 | 09156475000146 | LUCENA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/26 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS C/RETROESCAVADEIRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/12/2013 | 4945.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006320 | 16/12/2013 | 2880.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONTAGEM, DESMOTAGEM, SOLDA E CONCA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0006321 | 16/12/2013 | 3600.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONTAGEM, DESMOTAGEM, NO EIXO TRASEIRO L.D E L.E NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006322 | 16/12/2013 | 3686.75 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006323 | 16/12/2013 | 8007.68 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006324 | 16/12/2013 | 12606.91 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000582013 | 0006325 | 16/12/2013 | 400.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS IMPRESSAO DE DOIS CARTAZES DE OUTDOOR, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 058/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/12/2013 | 2500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA NOS PREDIOS PUBLICOS (SECRETARIAS, IGREJA, PREDIOS DA CIDADE) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006333 | 17/12/2013 | 9000.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006334 | 17/12/2013 | 2063.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BALDE DE OLEO 30, GRAXA MARFAK) DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006335 | 17/12/2013 | 9000.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392013 | 0006332 | 17/12/2013 | 2649.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTACAO ESPECIFICA P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 039/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO, AMP. REF. CONSERV.DE UNID. DE SAUDE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452013 | 0006336 | 17/12/2013 | 18800.59 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E ADEQUACAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 045/2013 E COMP.ANEXO. | 00042013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442013 | 0006337 | 17/12/2013 | 23084.91 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DA SAUDE NA RUA DIOGENES HONORIO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 044/2013 E COMP.ANEXO. | 00052013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/12/2013 | 2223.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONF. EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | CONT.P/ASSOC.DOS MUN. FAMUPM NCNM, AMCAP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A CONTRIBUICAO EM FAVOR FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/12/2013 | 16605.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/12/2013 | 1750.47 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/12/2013 | 5400.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/12/2013 | 3458.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/12/2013 | 8329.14 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006340 | 18/12/2013 | 11189.89 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS (PRE-ESCOLA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006341 | 18/12/2013 | 19109.92 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006342 | 18/12/2013 | 30695.94 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS (FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENDA ESC.ENS.INFANTIL/PRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006343 | 18/12/2013 | 2179.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS (CRECHE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000732013 | 0006345 | 18/12/2013 | 465.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 073/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0006349 | 18/12/2013 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA PPROFESSORES E COORDENADORES (13/12) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0006350 | 18/12/2013 | 1600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA PPROFESSORES E COORDENADORES (22/12) DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0006351 | 18/12/2013 | 3520.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES (13/12) DO PROGRAMA EJA 1º SEGMENTO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0006352 | 18/12/2013 | 3516.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES (22/11) DO PROGRAMA EJA 1º SEGMENTO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0006353 | 18/12/2013 | 2000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES (13/12) DO PROGRAMA EJA 2º SEGMENTO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000482013 | 0006354 | 18/12/2013 | 1995.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA OFICINAS PEDAGOGICAS C/PROFESSORES E COORDENADORES (22/11) DO PROGRAMA EJA 2º SEGMENTO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 048/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/12/2013 | 1125.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/12/2013 | 987.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA-60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/12/2013 | 14598.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/12/2013 | 203525.56 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/12/2013 | 88972.45 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/12/2013 | 25918.77 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/12/2013 | 49890.41 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092013 | 0006756 | 18/12/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.INEXIGIBILIDADE 009/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/12/2013 | 50.00 | 00060129263400 | JOAO MARCELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000662013 | 0006347 | 18/12/2013 | 1382.10 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 066/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/12/2013 | 14352.49 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/12/2013 | 541.66 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/12/2013 | 766.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/12/2013 | 866.67 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/12/2013 | 7733.87 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/12/2013 | 36841.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/12/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIGINALCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/12/2013 | 2904.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/12/2013 | 15853.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/12/2013 | 4455.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/12/2013 | 1564.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/12/2013 | 70498.59 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/12/2013 | 23513.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/12/2013 | 24947.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS -CENTRO DE ATENCAO PSOCISSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/12/2013 | 18680.51 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/12/2013 | 486.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/12/2013 | 26388.92 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000692013 | 0006348 | 18/12/2013 | 3200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (IGDSUAS) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 069/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/12/2013 | 5198.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/12/2013 | 11709.15 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/12/2013 | 6534.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/12/2013 | 7103.73 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/12/2013 | 2317.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/12/2013 | 3814.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (CREAS -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/12/2013 | 9378.86 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/12/2013 | 5142.43 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006344 | 18/12/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000732013 | 0006346 | 18/12/2013 | 380.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 073/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/12/2013 | 11874.98 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/12/2013 | 3445.02 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/12/2013 | 9321.21 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL EMPREENDE QUEIMADAS | Trabalho | Empregabilidade | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | CONTRIBUICAO FINAC./SUBSIDIO P/IMPLANT.E DESENVOLV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/12/2013 | 53.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (21.398-5) REF.A TARIFA BANCARIA COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/12/2013 | 3312.50 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/12/2013 | 6816.68 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0006426 | 19/12/2013 | 1040.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE 130 KITS DE MESAS E CADEIRAS P/EVENTOS REALIZADO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0006428 | 19/12/2013 | 4400.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CARRO DE SOM, SENDO 4 HRAS POR DIA, P/DIVULTACAO DE EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006402 | 19/12/2013 | 30756.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CAMINHAO 3/4 E BASCULHANTE P/DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000752013 | 0006403 | 19/12/2013 | 22000.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 10 TENDAS MEDINDO 5,00 X 5,00 NA ARMACAO EM TUBO DE FERRO ESPESSURA 50 X 50 E 40 X 40 C/CPBERTURA EM LONA SINTETICA, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 075/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000712013 | 0006404 | 19/12/2013 | 1400.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/O CAFE DA MANHA DOS GARIS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CARTA CONVITE 071/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/12/2013 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA REF.A RECUPERACAO C/PUBLICACAO NO DOU, DO TERMI ADITIOVO A PRORROGACAO DE VIGENCIA DA PRODESA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006423 | 19/12/2013 | 12307.92 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006424 | 19/12/2013 | 5727.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006425 | 19/12/2013 | 7256.04 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006429 | 19/12/2013 | 169175.44 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/1648 HORAS DE CAMINHOES PIPA P/ABASTECIMENTO DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006435 | 19/12/2013 | 5930.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO SCANIA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA P/TRANSPORTE DA MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000712013 | 0006407 | 19/12/2013 | 250.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CARTA CONVITE 071/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/12/2013 | 300.00 | 00072759852415 | CRISTINA MARQUES DE QUEIROGA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/12/2013 | 350.00 | 00000078094410 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ATIVIDADES DESPORTIVAS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/12/2013 | 400.00 | 00004752235439 | LINDACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/12/2013 | 400.00 | 00000906789400 | VERONICA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/12/2013 | 300.00 | 00012089288485 | JOSELIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/12/2013 | 150.00 | 00003148588495 | GEOVA MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/12/2013 | 300.00 | 00007340418458 | VERIDIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/12/2013 | 250.00 | 00007040706423 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/12/2013 | 200.00 | 00064633640453 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIOECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006430 | 19/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO GOL A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006431 | 19/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO GOL A DISPOSICAO DA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006432 | 19/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO VECTRA A DISPOSICAO DA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006433 | 19/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO VECTRA A DISPOSICAO DA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 19/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 19/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000712013 | 0006406 | 19/12/2013 | 750.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CARTA CONVITE 071/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000732013 | 0006408 | 19/12/2013 | 445.00 | 00006136088444 | FABRICIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 073/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000662013 | 0006420 | 19/12/2013 | 848.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 066/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000662013 | 0006421 | 19/12/2013 | 335.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 066/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/12/2013 | 1500.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (FOCO GINECOLOGICO, BALANCA PEDIATRICA, ENTRE OUTROS) PERTENCENTES AOS PSF -DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006437 | 19/12/2013 | 18656.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, VAN A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000712013 | 0006405 | 19/12/2013 | 1100.00 | 00002469792401 | CARLOS ANTONIO LIMA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES P/OS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CARTA CONVITE 071/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/12/2013 | 400.00 | 00009022788431 | TAIRONY HARA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO C/A ETER -ESCOLA TECNICA REDENTORISTA E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0006427 | 19/12/2013 | 4000.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SOM AMBIENTE P/EVENTOS REALIZADOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006436 | 19/12/2013 | 25982.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, CAMINHAO E CAMIONETA A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 19/12/2013 | 50.00 | 00001969962445 | JUNIOR CESAR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/5005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0006400 | 19/12/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0006401 | 19/12/2013 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME LICITACAO CONVITE 001/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006434 | 19/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO A DISPOSICAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/12/2013 | 709.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS LOCALIZADOS A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 120 - ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082013 | 0006459 | 20/12/2013 | 4000.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0006453 | 20/12/2013 | 46047.68 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.A DISPENSA DE LICITACAO 003/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/12/2013 | 650.00 | 00008938864405 | ERICK VINICIUS SILVA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONF.CONVENIO 023/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS E A UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 20/12/2013 | 6214.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/12/2013 | 1646.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA E PRECATORIOS | PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO C/A CEF/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2013 | 6138.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A FINANCIAMENTO DO FGTS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2013 | 3928.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 20/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 20/12/2013 | 3232.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/12/2013 | 300.00 | 00010003709760 | JOSE BEZERRA DA ROCHA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/12/2013 | 250.00 | 00020576366404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E CONF.PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/12/2013 | 400.00 | 00049757091472 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/12/2013 | 300.00 | 00045060550478 | COSMA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/12/2013 | 400.00 | 00056936567487 | ALITA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/12/2013 | 300.00 | 00003323313429 | RONALDO DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/12/2013 | 300.00 | 00006982255468 | ANTONIO NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/12/2013 | 250.00 | 00043600085468 | JOAO BATISTA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES PARTICULARES CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/12/2013 | 420.00 | 00070345908422 | ANA KARLA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/12/2013 | 420.00 | 00008631681407 | SUELY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/12/2013 | 300.00 | 00097826324491 | EUDA FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/12/2013 | 200.00 | 00001835438407 | ROSINETE MACIEL MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/12/2013 | 300.00 | 00073871419400 | ANTONIO ALDNY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 20/12/2013 | 40.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA P/RECAMBIAR UM ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR NA REGIAO SUL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 20/12/2013 | 40.00 | 00030129072893 | EURISTANIA TRAJANO TEOFILO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA P/RECAMBIAR UM ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR NA REGIAO SUL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/12/2013 | 14950.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/12/2013 | 14950.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 20/12/2013 | 14262.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERV.DE ENERGIA ELET.DOS ORGAOS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 20/12/2013 | 3478.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA-DISTRIB.DE ENERGIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006468 | 20/12/2013 | 8523.45 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006483 | 23/12/2013 | 16500.00 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS NA LOCALIDADE FAZENDA VELHA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006485 | 23/12/2013 | 23179.30 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/MANUTENCAO, DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006486 | 23/12/2013 | 83994.50 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/LIMPEZA, VARRICAO, CAPINAGEM, PODACAO E COLETA DE LIXOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/12/2013 | 100.00 | 00000809164493 | MARIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/12/2013 | 350.00 | 00085444340453 | ROSANA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/12/2013 | 250.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/12/2013 | 300.00 | 00068117612453 | JURACY MACIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AUXILIO FUNERAL, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/12/2013 | 300.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/12/2013 | 200.00 | 00008443419407 | EDJANEIDE COSME PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/12/2013 | 40.00 | 00006293013441 | GEOVANE JORDAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/12/2013 | 678.00 | 00011642261424 | JOAO JEFFERSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/12/2013 | 678.00 | 00010687518431 | HIGO PEREIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REGENTE DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006480 | 23/12/2013 | 18105.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/OS PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/12/2013 | 500.00 | 00017667119449 | MANOEL RAMIRO ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO PREDIO P/REALIZACAO DA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO/AMP./REF./CONSERV. DE UNID.ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0006484 | 23/12/2013 | 27867.52 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA P/MANUTENCAO, RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/12/2013 | 6980.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/12/2013 | 1546.74 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINDES) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/FUNCIONARIOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 24/12/2013 | 3750.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONFIGURACAO DE REDE EM MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 24/12/2013 | 4130.00 | 12202061000110 | MAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CARTUCHOS ORIGINAIS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 24/12/2013 | 400.00 | 00023679484453 | ROSELI FELIX DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/EXAMES MEDICOS E MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 24/12/2013 | 100.00 | 00001177399440 | MARIA ROSILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/12/2013 | 300.00 | 00011280734477 | MARIA JOSE NOBREGA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/12/2013 | 650.00 | 00004572570400 | MARIA DA PAZ VELEZ BATISTA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/12/2013 | 678.00 | 00084065729491 | VERA LUCIA RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/12/2013 | 400.00 | 00016032420400 | JOSE ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO, CONF.LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO-ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.061-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/12/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/12/2013 | 180.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/12/2013 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/12/2013 | 84.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1840) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 09/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | SAUDE PARA TODOS | CONTRIBUICAO P/APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/12/2013 | 3600.00 | 70097894000165 | A P A E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/ATENDIMENTO CLINICO E EDUCACIONAL AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/12/2013 | 242.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (111.150-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006494 | 26/12/2013 | 5781.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/12/2013 | 800.00 | 00007475035832 | VALFREDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANEAMENTO DE TERRENO NA RUA DO CRUZAMENTO DO CASTANHO E NA REDE DE ESGOTO DOS FERRAZ, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/12/2013 | 1000.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RONDA MOTORIZADA P/SEGURANCA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0006530 | 27/12/2013 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA C/RECONDICIONAMENTO DE TONNERS, PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0006510 | 27/12/2013 | 4000.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE SOM AMBIENTE P/EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000292013 | 0006511 | 27/12/2013 | 1400.00 | 00008795491490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE CARRO DE SOM, SENDO 4 HRAS POR DIA, TOTALIZANDO 7 DIAS, P/DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 029/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000582013 | 0006519 | 27/12/2013 | 1100.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS IMPRESSAO DE DOIS CARTAZES DE OUTDOOR DE DUAS PLACAS, P/PERIODO DE 14 DIAS P/DIVULGACAO DA FESTA DE REIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.016-6) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (4.970-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006513 | 27/12/2013 | 6000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000322013 | 0006509 | 27/12/2013 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/DIVULGACAO INSTITUCIONALE DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMAS DE RADI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 032/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 27/12/2013 | 850.00 | 01509176000136 | AGOSTINO GONZAGA NETO-QUEIMADAS EMPLACAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMPLACAMENTOS DE 17 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0006516 | 27/12/2013 | 1000.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E INFRAESTRUTURA, CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0006522 | 27/12/2013 | 550.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE FINANCAS, INFRAESTRUTURA, TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0006524 | 27/12/2013 | 10771.10 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) DESTINADOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/12/2013 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DE IMPRESSOAS C/TAMBEM RECONDICIONAMENTO DE TONNERS, PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/12/2013 | 70.00 | 00005023091481 | JORGE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0006518 | 27/12/2013 | 420.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 42 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0006521 | 27/12/2013 | 2240.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/12/2013 | 550.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DE IMPRESSOAS C/TAMBEM RECONDICIONAMENTO DE TONNERS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006531 | 27/12/2013 | 40840.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | PROG.TRANSPORTE ESC. C/REC.MDE/FUNDEB/FNDE E CONV. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006532 | 27/12/2013 | 51612.00 | 08008183000101 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 008/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0006515 | 27/12/2013 | 440.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/PREGAO PRESENCIAL 019/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282013 | 0006517 | 27/12/2013 | 680.00 | 00028864514449 | MARIA IVONE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013.CONF.LICITACAO CONVITE 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000502013 | 0006520 | 27/12/2013 | 830.00 | 00011027397409 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM COMPLETA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 050/2013 CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000492013 | 0006525 | 27/12/2013 | 7713.30 | 09208383000162 | ELETROCEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 049/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000762013 | 0006526 | 27/12/2013 | 7700.00 | 13195269000112 | ARLETE GOMES DANTAS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (OCULOS E ARMACAO) P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 076/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000692013 | 0006514 | 27/12/2013 | 2051.50 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 069/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/12/2013 | 1600.00 | 00071447849434 | VERONICA MAIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/OFICINEIRA EM ARTESANATO NA CAO DO BOLSA FAMILIA INTINERANTE DO SITIO MARACAJA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00067603491720 | ELINES MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 253/2011 E PARECER SOCIO ECONOMICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000692013 | 0006539 | 30/12/2013 | 2178.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 069/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006570 | 30/12/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006571 | 30/12/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006572 | 30/12/2013 | 30.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006573 | 30/12/2013 | 60.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/12/2013 | 263.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/12/2013 | 310.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/12/2013 | 256.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2494) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/12/2013 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/12/2013 | 79.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/12/2013 | 72.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1978) PERTENCENTE A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/12/2013 | 85.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/12/2013 | 105.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1598) PERTENCENTE A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/12/2013 | 700.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/12/2013 | 800.00 | 00001836630476 | GIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA MANOEL BARBOSA NETO, 70 - CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/12/2013 | 800.00 | 00076092763400 | GEORGE DA SILVA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA VITAL FRANCISCO, 18 -P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/12/2013 | 700.00 | 00005008193430 | EDUARDO HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BARBOSA DA SILVA, 161 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2013 | 400.00 | 00060187492468 | JOSEFA MENDES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 88 P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (SETRAS) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/12/2013 | 800.00 | 00002048809472 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUNICE RIBEIRO, 338, P/FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DO PROJOVEM, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/12/2013 | 300.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO AUDITORIO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00004466624453 | RICARDO CORREIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HELENA LOPES DA SILVA, S/N - CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/12/2013 | 4834.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/12/2013 | 27000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/12/2013 | 6780.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/12/2013 | 8368.75 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/12/2013 | 8975.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/12/2013 | 3956.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/12/2013 | 13659.09 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 30/12/2013 | 3900.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/12/2013 | 1300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/12/2013 | 8491.82 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0006698 | 30/12/2013 | 400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006702 | 30/12/2013 | 3000.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006703 | 30/12/2013 | 1422.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006704 | 30/12/2013 | 11000.00 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006705 | 30/12/2013 | 1452.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006706 | 30/12/2013 | 8689.80 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006710 | 30/12/2013 | 3417.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES EM SETORES MANTIDOS PELA SEC.DE TRAB.E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006713 | 30/12/2013 | 4847.04 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NQE-2555, OEZ-6815 E NPR-7127, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006717 | 30/12/2013 | 1833.28 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOH-2789, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006736 | 30/12/2013 | 2674.16 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCEN | ATIVIDADES DO CONS.TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006739 | 30/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, P/SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV.DE ACAO SOCIAL C/REC.PROG.FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006740 | 30/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, P/SER UTILIZADO NO PROGRAA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006741 | 30/12/2013 | 3146.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, P/SER UTILIZADO NO PROGRAA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006771 | 30/12/2013 | 5440.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0006803 | 30/12/2013 | 2394.76 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO ACAO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ACAO SOCIAO C/ REC.PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006814 | 30/12/2013 | 2970.90 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/12/2013 | 50.00 | 00003341369465 | ELSON JUNIOR SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO MEDICO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 76/2005 E CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2013 | 700.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2013 | 864.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-1909) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006552 | 30/12/2013 | 4185.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIAS) EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006553 | 30/12/2013 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES (REDE CEGONHA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0006554 | 30/12/2013 | 15420.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 015/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000362013 | 0006555 | 30/12/2013 | 1470.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, OXIGENIO GASOSO, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 036/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0006558 | 30/12/2013 | 310.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS (JATO DE TINTA E TONNER) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000772013 | 0006561 | 30/12/2013 | 3885.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAPA DE VIDROS INCOLOR 10 MM) P/SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0006564 | 30/12/2013 | 7753.60 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PAINEIS, ADESIVOS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2013 | 210.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006567 | 30/12/2013 | 600.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006568 | 30/12/2013 | 90.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006569 | 30/12/2013 | 150.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006590 | 30/12/2013 | 7250.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006591 | 30/12/2013 | 11203.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006592 | 30/12/2013 | 5116.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002222498465 | IVONETE MARQUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL NA RUA JOAQUIM SIMAO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF DO CASSIO CUNHA LIMA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/12/2013 | 800.00 | 00089292863487 | PAULO DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NO SITIO ZÉ VELHO, S/N - AREA RURAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/12/2013 | 470.00 | 00013189234841 | MARIA DAS DORES BARBOSA VERA SILVA E OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIX XAVIER, S/N - VILA, CASTANHO, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CASTANHO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/12/2013 | 800.00 | 00060191783404 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO,S/N ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D'AGUA SALGADO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/12/2013 | 800.00 | 00003262432407 | ANA TAVARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA MARIANO PAULINO DE SOUZA, 10 - ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRA DO SINO, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/12/2013 | 600.00 | 00003681314403 | GERLANDIA BEZERRA VELEZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/12/2013 | 300.00 | 00033860904434 | EDVALDO ALVES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRAQ, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DA PEDRAQ, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LUCIO RICARDO M. GALDINO, Nº 15 - CENTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/12/2013 | 400.00 | 00020628838468 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO MIRANDA, 345 -CASTANHO P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO ZUMBI, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/12/2013 | 1500.00 | 00079710263404 | JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV.ASSIS CHATEAUBRIAND, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO DE ANTENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/12/2013 | 600.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOSE DANTAS DA SILVA, S/N - VILA, QUEIMADAS, P/O FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/12/2013 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA JOAQUIM BARBOSA, 85 - CENTRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/12/2013 | 400.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR, S/N P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO LUTADOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/12/2013 | 500.00 | 00092776370482 | MARIA IRACI LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DO SITIO CASTANHO DA SERRA, S/N - AREA RURAL, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF ANIBAL TEIXEIRA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/12/2013 | 400.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA BOA VISTA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/12/2013 | 800.00 | 00096425903449 | MARCOS ANDRE DA CRUZ MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ERNESTO DE MELO, S/N -VILA, P/FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/12/2013 | 300.00 | 00003672802484 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO GRAVATA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/12/2013 | 3300.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEBASTIAO LUCENA, 65 -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/12/2013 | 400.00 | 00004370980445 | MARIZA CAVALCANTE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ZUMBI, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO POSTO ANCORA DO SITIO ZUMB REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/12/2013 | 600.00 | 00005331940404 | MARIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VITAL F.DA SILVA 63 -1º ANDAR, P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/12/2013 | 200.00 | 00003757372433 | LAIS DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BAIXA VERDE, S/N -ZONA RURAL P/FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO BAIXA VERDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003247885412 | GENESIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL DA RUA FELIPE GOMES COSTA, S/N - LIGEIRO, QUEIMADAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF LIGEIRO - UNIDADE 1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/12/2013 | 18239.99 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/12/2013 | 29760.70 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/12/2013 | 2660.79 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/12/2013 | 44944.35 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/12/2013 | 4824.11 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/12/2013 | 125994.72 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/12/2013 | 67990.52 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/12/2013 | 125407.36 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COM.DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/12/2013 | 1700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/12/2013 | 33820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/12/2013 | 28497.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE BUCAL | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/12/2013 | 2904.39 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/12/2013 | 2947.71 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAUDE DO TRABALHADOR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/12/2013 | 11630.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/12/2013 | 4779.22 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/12/2013 | 2916.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/12/2013 | 685.93 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (AGENTE DE VIG.SANITARIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/12/2013 | 28313.85 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/12/2013 | 21733.74 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CEO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/12/2013 | 19287.37 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/12/2013 | 13000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/12/2013 | 14074.44 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | PROGRAMA PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/12/2013 | 76915.24 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/12/2013 | 90299.61 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0006700 | 30/12/2013 | 3600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006701 | 30/12/2013 | 15009.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/SEREM DISBRIBUIDOS C/DIVERSOS ORGAOS CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006709 | 30/12/2013 | 4816.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES EM SETORES MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006725 | 30/12/2013 | 3545.74 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NQH-3820 E OEO-0190 CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006726 | 30/12/2013 | 1504.16 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO DE PLACA: OEZ-2854, OEZ-2864, OEZ-2844, OEZ-2884, OEZ-2914, OEZ-2814 E OEZ-2894 CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006727 | 30/12/2013 | 3935.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NPY-3814 E NPZ-5403 CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006728 | 30/12/2013 | 9922.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MMY-3751, JKH-7033, MOF-3811, MNJ-7327, NOJ-5790, NPR-7177, NPR-7227, NPR-7057 E NPR-7117.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006729 | 30/12/2013 | 8353.12 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: NQH-6225, HBH-4043, NPS-8495, OEP-7917 E KPE-8737, CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006730 | 30/12/2013 | 1836.43 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO: MOV-4202 E NQG-3304 CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006731 | 30/12/2013 | 871.68 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MMN-9702 CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006732 | 30/12/2013 | 8470.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO: OEZ-6835, MOM-0435, NQD-1356, NQF-0856 E NQF-0926 CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006734 | 30/12/2013 | 2921.43 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006746 | 30/12/2013 | 18656.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO E VAN P/A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URG.SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000662013 | 0006757 | 30/12/2013 | 1366.10 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 066/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000662013 | 0006758 | 30/12/2013 | 1280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 066/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000662013 | 0006759 | 30/12/2013 | 1347.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO COORDENACAO DE IMUNIZACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 066/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000662013 | 0006760 | 30/12/2013 | 2214.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 066/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582013 | 0006767 | 30/12/2013 | 5611.60 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PLACAS, ADESIVOS E BANNERS) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006769 | 30/12/2013 | 11111.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0006774 | 30/12/2013 | 15513.60 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. REGISTRO DE PRECOS 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/12/2013 | 22407.66 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/12/2013 | 1133.67 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/12/2013 | 75001.56 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/12/2013 | 12755.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUT.DAS ATIV. DE SAUDE PUBLICA C/REC. PAB VARIAV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/12/2013 | 30226.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA POLICLINICA MUN. C/REC. 15% E SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/12/2013 | 4243.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO CEO -CENTRO DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/12/2013 | 4781.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/12/2013 | 20052.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/12/2013 | 6603.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/12/2013 | 5966.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIOS DE 2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0006802 | 30/12/2013 | 10343.96 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006804 | 30/12/2013 | 1456.18 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006805 | 30/12/2013 | 2498.96 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006806 | 30/12/2013 | 1758.46 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO P/SEREM DOADOS C/PESSOAS CARENTES, CONF. ADESAO A REGISTRO DE PRECOS 001/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE SAUDE PUBLICA C/REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006813 | 30/12/2013 | 4816.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | OUTRAS DESPESAS C/EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/12/2013 | 35.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 097/2013 CUJO OBJETIVO E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, FIRMADO C/O ESTADO DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2013 | 608751.26 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2013 | 142303.68 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2013 | 44314.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES CONTRATADOS (PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2013 | 44775.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES CONTRATADOS (PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIOS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2013 | 14400.00 | 00003348873487 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO ERNESTO DO REGO, ONDE FUNCIONA O NAEXO DA ESCOLA JOSE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0006557 | 30/12/2013 | 240.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS (JATO DE TINTA E TONNER) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382013 | 0006559 | 30/12/2013 | 2800.00 | 02619307000109 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA-CURSOS DE IDIOMAS(FOCUS IDIOMAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSOS DE INGLES P/JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/12 A 18/01/2014 CONF.LICITACAO CONVITE 037/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000772013 | 0006560 | 30/12/2013 | 2440.00 | 12426793000194 | WELLINGTON PAULO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CHAPA DE VIDROS INCOLOR 10 MM) P/SEREM UTILIZADOS EM PREDIOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0006563 | 30/12/2013 | 543.98 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BANNERS, FAIXAS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006575 | 30/12/2013 | 1800.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/12/2013 | 106.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/12/2013 | 93.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2279) PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/12/2013 | 400.00 | 00045117462491 | MARINA SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AO LADO DA BR104, ÁREA RURAL, SÍTIO ZÉ VELHO, P/ FUNC. DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MAIA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/12/2013 | 200.00 | 00005114139479 | LISONETE CAPITULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACACOS, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BARBOSA LEITE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00039798399404 | ADNALDO FALCÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO DA RUA EUNICE RIBEIRO 519 - CENTRO - PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2013 | 300.00 | 00081472994787 | SEVERINO TEOFILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO GANGORRA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUND.ANTENOR NAVARRO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/12/2013 | 300.00 | 00007841795491 | CICERO LUIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO FERRAZ, 255-A -LIGEIRO P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERRAZ, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/12/2013 | 300.00 | 00047068752187 | JOSEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DA RUA MANOEL PEREIRA DE MENESES, S/N -P/FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO P/GUARDA DE MATERIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/12/2013 | 700.00 | 00003818653470 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AO COMPLEMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PINGO DE GENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/12/2013 | 500.00 | 00097987875449 | MARIA DE FATIMA FREIRE DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, Nº88 - CENTRO - QUEIMADAS, P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CORDEIRO DA SILVA, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/12/2013 | 400.00 | 00044902735415 | MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO AO SITIO CAMPINAS, S/N -ZONA RURAL, P/FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO AMARO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/12/2013 | 241530.01 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/12/2013 | 25338.31 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/12/2013 | 2300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/12/2013 | 37835.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/12/2013 | 2700.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/12/2013 | 76718.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/12/2013 | 48433.40 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/12/2013 | 87973.48 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/12/2013 | 202776.28 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000302013 | 0006699 | 30/12/2013 | 6000.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.A LICITACAO CONVITE 030/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006707 | 30/12/2013 | 67891.10 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE O PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006708 | 30/12/2013 | 64113.70 | 08370039000102 | COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MEGA MASTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE O PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 025/2013 E ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006711 | 30/12/2013 | 5528.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES EM SETORES MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006712 | 30/12/2013 | 5208.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006714 | 30/12/2013 | 6949.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7217, OEZ-6805, NPR-7147 E NQD-4176, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006720 | 30/12/2013 | 11903.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: AMX-1081, MOM-1081, MOE-4132, MOF-1361, NQD-2666, OEZ-468, OEZ-4108 E OFA-0468.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006722 | 30/12/2013 | 1675.52 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MOS-0388, CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006723 | 30/12/2013 | 7738.43 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: OFH-8114, OGF-0510, OFX-0697, OFH-8164, OGE-1380, OGE-1390 E IFA-0468, CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006724 | 30/12/2013 | 1918.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MNH-0746 E JLY-1315 CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006737 | 30/12/2013 | 2348.89 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006744 | 30/12/2013 | 12584.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO P/TRANSPORTE DE COORDENADORES DE POLO A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006745 | 30/12/2013 | 19690.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, CAMINHAO BAU E CAMIONETA P/A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006761 | 30/12/2013 | 23075.23 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006762 | 30/12/2013 | 4026.31 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAMPINA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006763 | 30/12/2013 | 28007.92 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LUNA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006764 | 30/12/2013 | 7667.98 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO GRAVATA DOS VELEZ DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006765 | 30/12/2013 | 23786.64 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RECANTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.DE P. DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006766 | 30/12/2013 | 38895.86 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CAMPINA DE CIMA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006772 | 30/12/2013 | 15485.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0006776 | 30/12/2013 | 1500.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS (JATO DE TINTA E TONNER) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/12/2013 | 56452.54 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/12/2013 | 5950.98 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/12/2013 | 17384.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/12/2013 | 20097.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/12/2013 | 19436.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/12/2013 | 5137.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIOS DE 2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | ATIVIDADES DO EJA, REC.FUNDEB E REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/12/2013 | 449.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIOS DE 2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/12/2013 | 247.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIOS DE 2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA C/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0006801 | 30/12/2013 | 7737.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROG.DE MERENCA ESCOLAR ENS.FUND -RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006811 | 30/12/2013 | 2167.50 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIAR O SETOR DE EDUCACAO P/ELEVACAO DO NIVEL EDU | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272013 | 0006812 | 30/12/2013 | 2259.00 | 13157442000198 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 027/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0006775 | 30/12/2013 | 500.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS (JATO DE TINTA E TONNER) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0006777 | 30/12/2013 | 752.80 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000532013 | 0006800 | 30/12/2013 | 1389.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO CONVITE 053/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/12/2013 | 11820.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/12/2013 | 24000.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/12/2013 | 6100.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272013 | 0006556 | 30/12/2013 | 1105.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS (JATO DE TINTA E TONNER) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 027/2013 E CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000522013 | 0006574 | 30/12/2013 | 1860.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ SISTEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (BANDA LARGA) DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/12/2013 | 263.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 11/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/12/2013 | 352.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/12/2013 | 366.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA (3392-2276) PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 10/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0006589 | 30/12/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TENOLOGIA E SERVICO EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIAEM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, ARRECADACAO, PORTAL DO CONTRIBUINDO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00039571050482 | MARIA DE LOUDES ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 3 IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA EUNICE RIBEIRO, 556 - CENTRO, P/ FUNC. DA SEC. DE FINANÇAS E INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/12/2013 | 17845.08 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/12/2013 | 34950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/12/2013 | 2107.96 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/12/2013 | 3.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (283.142-2) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/12/2013 | 5521.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (110.306-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/12/2013 | 5800.12 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/12/2013 | 17400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006718 | 30/12/2013 | 266.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PLACA: NPR-7197, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE FINANCEIRO DAS ACOES MUNICIPAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006770 | 30/12/2013 | 331.84 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/12/2013 | 16928.79 | 07434768000112 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETERIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/12/2013 | 56729.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES (PARTE PATRONAL) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAG.DE ENCARGOS SOCIAIS P/O INSS, IPM E DIVERSAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/12/2013 | 32258.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS (PARTE PATRONAL) LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO 13º SALARIOS DE 2013 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000422013 | 0006565 | 30/12/2013 | 10000.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FOGOS (GIRANDOLA, FOGUETE E MORTEIRO) DE ARTIFICIO DESTINADOS A QUEIMA DE FOGOS DURANTE OS FESTEJOS DA VIRADA DO ANO NESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/12/2013 | 19300.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TUR.E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A CULTURA, O ESPORTE E O TUR.NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006735 | 30/12/2013 | 2136.79 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000582013 | 0006562 | 30/12/2013 | 736.68 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ADESIVOS, PLACAS) DESTINADOS AO SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006593 | 30/12/2013 | 5547.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002512918475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA - 28 P/FUUNCIONAMENTO DA SEC.DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/12/2013 | 500.00 | 00002703994451 | NILSON SANTOS DA SILVA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SANTA FERRAZ, 11 - LIGEIRO , PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/12/2013 | 42683.76 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/12/2013 | 27550.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/12/2013 | 8111.34 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006715 | 30/12/2013 | 4082.72 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: NPR-7167, NQD-1416 E NPR-7107, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006716 | 30/12/2013 | 10655.38 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACAS: MNY-5409, MNE-5437, PATROL, PC E RETROESCAVADEIRA, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006719 | 30/12/2013 | 4347.93 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ETANOL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: MUD-6919, KMD-0783, JFA-2896 E JTY-9962, CONF. ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006721 | 30/12/2013 | 944.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOCADOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PLACA: JTY-9962, CONF.ANEXO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006733 | 30/12/2013 | 72081.50 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | SERVICOS DE ABASTEC.DE AGUA EM CARROS PIPAS -Z.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132013 | 0006738 | 30/12/2013 | 198396.50 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS CAMINHOES PIPAS, P/ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006742 | 30/12/2013 | 30756.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS (CAMIONETA, CAMINHAO 3/4, CAMINHAO BASCULANTE), P/A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0006743 | 30/12/2013 | 4151.00 | 01108754000122 | VERUSCHKA MANOELA CABRAL DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE VEICULOS TIPO SCANIA P/TRANSPORTE DA MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 013/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | COLETA DE LIXO/ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006747 | 30/12/2013 | 62000.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICOS. PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHOES P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 002/2013 E COMPROVANTES ANEXO.01 VEICULO CAMUNHAO EQUIPADO C/COLETOR CAP.10 TONELADAS E 03 VEICULOS CAMINHAO EQUIPADOS C/CACAMBA CAP.12 M3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0006748 | 30/12/2013 | 635.72 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006749 | 30/12/2013 | 3185.96 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006750 | 30/12/2013 | 11394.62 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/12/2013 | 13993.20 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006752 | 30/12/2013 | 4202.21 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006753 | 30/12/2013 | 5217.60 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006754 | 30/12/2013 | 8181.70 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006755 | 30/12/2013 | 3840.00 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000582013 | 0006768 | 30/12/2013 | 1232.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ADESIVOS) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 058/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006773 | 30/12/2013 | 15848.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL, GASOLINA E ETANOL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006778 | 30/12/2013 | 30336.68 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 0020/2013 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006807 | 30/12/2013 | 5191.15 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006808 | 30/12/2013 | 16059.73 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006809 | 30/12/2013 | 16255.84 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANTER A INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0006810 | 30/12/2013 | 4712.12 | 03386284000194 | MJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120B PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 028/2013 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Trabalho | Fomento ao Trabalho | APOIO AO PEQUENO NEGOCIO | MANUTENCAO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/12/2013 | 7950.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/12/2013 | 800.00 | 00009774555481 | ANDERSON GOMES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA EUNICE RIBEIRO, Nº557 - CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EMATER, E FISCALIZAÇÃO AGROPECUARIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/12/2013 | 1028.89 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/12/2013 | 15400.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024