| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 1450.00 | 00004207437401 | MAURO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 350.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAFAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 540.00 | 00003547065437 | PAULO LEANDRO MAIA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRTURA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 477.00 | 00041835697453 | JOSE VALDINES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SEC. DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 700.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREESÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 650.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000 PLACA GXS-0396-MG, ANO 2002, PARA FINS DE RECOLHER ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 1110.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 1785.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EMPREITADA FIRMADA COM A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUÇÃO DO ESGOTO DA RUA RICHOMER BARROS, CONFORME DOCUMENTALÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 1140.00 | 00001633883426 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFOFRME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 950.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA ZONA URBANA, JUNTANDO RESIDUOS PARA MELHOR ACESSO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 700.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO FISCAL DE RUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 250.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AVISOS DO IPTU, EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 500.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO DISRISTA NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 1700.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO DISRISTA NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 622.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 12073.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBRUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRTUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 600.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 600.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 700.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO FISCAL DE RUA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 840.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, NA LISTAGEM E IMPRESSÃO DE IPTU E ALVARÁS E CND, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 600.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE IPTU, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 740.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE IPTU, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 3688.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE ONFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 10000.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | ADMINISTRAçãO GERAL | ADQUIRIR MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 1320.00 | 70175260005576 | ELETROSHOPPING CASA AMARELA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO MARCA ESMALTEC EGC 35B BRANCO E 01(UM) AR CONDICIONADO MODELO SPLIT MARCA CONSUL 9.000 BTUS, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-400, PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2013 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PE, ONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO FORD F-400 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAM A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA MMP-3216-PB, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2013 | 3000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA NQB-1386-PB, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2013 | 94800.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2013 | 92840.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 4800.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA ALIMENTAÇÃO DOS RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE Nº 001/2011, DATADO DE 07 DE ABRIL DE 2011, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 622.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DE JESUS DA SILVA, QUETRABALHA NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE , MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 3000.00 | 24213993000148 | COSMO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM DA CAPOTAGEM COM TROCA DE PEÇAS E PINTURA GERAL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNP-1051-PB, ANO 2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 6152.15 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBRUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS MNE-7658, MNP-1051, BFE-6858 E BHI-7306, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 112.50 | 00047899336449 | ANTONIO HONORATO MUNIZ NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA E MEIA TRANSPORTANDO VEÍCULO PARA REVISÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, O VEÍCULO ONIBUS NQD-2696-, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 9082.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBRUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 4048.07 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 1249.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 933.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESPAÇO NORDESTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE LEONCIO MORENO QUE ESTAVA DE LINCEÇA, PERIODO DE 18 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 552.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 552.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 591.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 670.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JLH-2444-PE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2013 | 475.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA ANTONIO DINIZ MAIA, S/N, MAIA, DESTE MUNICIPIIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMEBNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2013 | 475.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA ANTONIO DINIZ MAIA, S/N, MAIA, DESTE MUNICIPIIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMEBNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA BFE-685-OE, ANO 1991, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2013 | 150.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOCA OLINDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2013 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2013 | 520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2013 | 34211.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLA FUNDEB 60% - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2013 | 19605.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2013 | 25700.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40% EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2013 | 8214.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2013 | 102073.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/01/2013 | 476.45 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CELPE, FAT: MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 7000.00 | 00005236817471 | RAFAEL MENDONCA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL A RUA CONRADO ROSAS, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2013 | 500.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2013 | 620.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2013 | 935.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2013 | 380.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA EDILIDADE EMVEÍCULO CARRO-DE-SOM, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2013 | 620.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2013 | 370.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2013 | 370.00 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2013 | 370.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2013 | 370.00 | 00003085599401 | MAURICIO BELISARIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2013 | 370.00 | 00006748645492 | ERIVONALDO MARQUES DE SALES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2013 | 370.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2013 | 210.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO POSTO ANCORA DO SITIO AREAS, MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2013 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2013 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2013 | 600.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2013 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2013 | 210.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO SITO AREAS, MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2013 | 600.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF SITIO AREIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2013 | 160.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POSTO ANCORA DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2013 | 475.00 | 00005269214474 | DAMIAO ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF SITIO VARZEA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2013 | 210.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO PSF VARZES, MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2013 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, MES DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2013 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2013 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO POSTO ANCORA DO SITIO TRICHEIRAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2013 | 210.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO POSTO ANCORA CACHOEIRA DE MINAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2013 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO PSF VARZEA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2013 | 500.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO HOAPITAL SAO VICENTE DE PAULA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, PAGO COM RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/01/2013 | 620.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTANÇÃO ELETRICA NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2013 | 360.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/01/2013 | 210.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2013 | 210.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF LAGOA DE SÃO JOÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/01/2013 | 250.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/01/2013 | 500.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO PSF VARZEA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/01/2013 | 500.00 | 00003401841408 | MARIA LUCIANA DA SILVA GONDIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/01/2013 | 500.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2013 | 600.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/01/2013 | 81.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, URSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/01/2013 | 270.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO INSTRUTOR DE. FELIPE KUMAMOTO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/01/2013 | 121.50 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CRY-9686-PB, CONDUZINDO PACIENTES ANCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/01/2013 | 4900.00 | 15598710000132 | CENTRO AUTOMOTIVO LZ LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SERVIÇO DE FUNILARIA COMPLETA) DO VEÍCULO FIORINO FIAT AMBULÂNCIA, PLACA NQJ-3517, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO PRÉDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2013 | 481.05 | 05056814000161 | PLAYGRAMA BRINQUEDOS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE A COMPRA DE UM ESCORREGADOR INFANTIL PARA O CAPS INFANTIL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2013 | 176.04 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2013 | 3070.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/01/2013 | 536.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE - PB, NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ-6147-PB, TRANSPORTANDO PEÇAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2013 | 1410.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS EM VEÍCULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/ JOÃO PESSOA-PB/ CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPEUTA CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/01/2013 | 1680.00 | 00005645148452 | JOSE ROLEMBERG P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/01/2013 | 1680.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO DE MANUTANÇÃO NAS MAQUINAS E EQUIPAMENTO DOS PSF'S E NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS), MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2013 | 170.00 | 00012726959806 | EDINALDO EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS NO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA PFH-8802-PE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, CÃES E GATOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/01/2013 | 170.00 | 00012726959806 | EDINALDO EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS NO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA PFH-8802-PE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, CÃES E GATOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 02/01/2013 | 4135.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 02/01/2013 | 4135.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/01/2013 | 20880.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/01/2013 | 185.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA DA FEIRA DE SAÚDE, LETREIRO DOS PSF DO SITIO GAVIÃO, FAIXAS DA CAMPANHA CANTRA A AIDS E VACINAÇÃO ANTIRABICA, CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/01/2013 | 1280.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VAÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/01/2013 | 2570.00 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTÓLOGO NO PSF CENTRO I, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/01/2013 | 4149.30 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E SUPRAADITIVADA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2013 | 185.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA, CÃES E GATOS E LETREIRO DO POSTO DE SAÚDE DE SÍTIO GAVIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/01/2013 | 11400.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 285 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/01/2013 | 1931.02 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE ATENDEM NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/01/2013 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A FEIRA DA SAÚDE, REALIZADONO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/01/2013 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/01/2013 | 5845.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 139 EXAMES DE USG E 49 LAUDOS MAMOGRÁFICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/01/2013 | 915.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/01/2013 | 3855.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/01/2013 | 100.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/01/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/01/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/01/2013 | 60.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/01/2013 | 2760.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/01/2013 | 1760.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, 77, BAIRRO MAIA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/01/2013 | 800.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PADRE IBIAPINA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DES RE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/01/2013 | 170.00 | 00002549696409 | JOSE RONALDO DE MEDEIROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2013 | 170.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA COMO VACINADOR E MOTORISTA NO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA MNX-7163-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/01/2013 | 2450.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/01/2013 | 2450.00 | 00006095510430 | LARISSA GLORIA SOBREIRA M. DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/01/2013 | 11250.00 | 00006492994426 | DIOGO GONCALVES LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/01/2013 | 4600.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/01/2013 | 4350.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/01/2013 | 4130.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00035196742468 | AILSON FERNANDES THOMAZ DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO DE ASSUNTOS ESTADUAIS (PCEP), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2013 | 167.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/01/2013 | 680.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃIO FRANCÊS PARA O SAMU, MATADOURO PÚBLICO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO TÉCNICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/01/2013 | 170.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR E MOTORISTA DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/01/2013 | 170.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR E MOTORISTA DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/01/2013 | 2580.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/01/2013 | 25350.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E4 NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2013 | 743.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/01/2013 | 743.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO II, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/01/2013 | 743.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/01/2013 | 743.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CRUZEIRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/01/2013 | 743.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO ELÉTRIC A DO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/01/2013 | 743.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/01/2013 | 743.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/01/2013 | 743.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MNUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA NO NASF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2013 | 743.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/01/2013 | 795.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/01/2013 | 3265.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11, 13, 17 E 20 DE DEZEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/01/2013 | 465.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/01/2013 | 4600.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/01/2013 | 4600.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/01/2013 | 8300.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/01/2013 | 13500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPLATÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/01/2013 | 14937.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 68 CONSULTAS MÉDICAS E 19 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2013 | 170.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR E MOTORISTA, DO VEÍCULO HONDA KGL-5390-PE, DA CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, CÃES E GATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/01/2013 | 682.00 | 00004531834410 | EDILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO ATENDENTE DO CENTRO DE IMAGEM, NO SETOR ENDOCRINOLOGIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/01/2013 | 682.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO I DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/01/2013 | 682.00 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO FAXINEIRA DO PSF MAIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 02/01/2013 | 550.00 | 00003799322450 | KENIA LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF CRUZEIRO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/01/2013 | 682.00 | 00014189446882 | SANTANA FIRMINO DE PAULO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO FAXINEIRA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/01/2013 | 743.00 | 00009601044450 | FRANCISLENE N. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF CRUZEIRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 02/01/2013 | 743.00 | 00008626983409 | VILMAR PEREIRA CALDAS JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/01/2013 | 743.00 | 00009651344407 | RENATA BATISTA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/01/2013 | 2930.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, EM VIAGENS NO VEÍCULO OFOCIAL AMBULÂNCIA, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB/CAMPINHA GRANDE-PB E PATOS-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/01/2013 | 743.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/01/2013 | 1192.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRATICAS ALIMENTARES PARA CAPOEIRASE COZINHEIRAS DO CAPS E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/01/2013 | 4380.85 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/01/2013 | 1560.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 EXAMES DE AUDIOMETRIA MAIS IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 02/01/2013 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ATENDIMENTO UROLOGICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/01/2013 | 3187.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 02/01/2013 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPALDE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2013 | 380.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CARRO PIPA PLACA MMP-3446 PARA OS SÍTIOS CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRAS E LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/01/2013 | 1849.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/01/2013 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2013 | 26139.20 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/01/2013 | 180.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA PARTICIAPAÇÃO DA CAMPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO E MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/01/2013 | 600.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NO PSF VARZEA, MESES DE NOBEMBRO E DEZEMNRO DE 2012, ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/01/2013 | 1300.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE DUTRA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 02/01/2013 | 700.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CRUZEIRO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/01/2013 | 300.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA CRUZEIRO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/01/2013 | 5522.35 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/01/2013 | 1490.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/01/2013 | 520.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM TRASEIRA E DIANTEIRA, SERVIÇO DE INJEÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2013 | 250.00 | 00055462502400 | MARIA JOSE DE SOUSA MAGAMLHÃES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/01/2013 | 300.00 | 00004433501409 | ADALBERTA FRAZAO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 02/01/2013 | 622.00 | 00068412452453 | MARIA ZELIA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/01/2013 | 400.00 | 00010870916831 | ARNALDO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/01/2013 | 300.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/01/2013 | 200.00 | 00005399401436 | MARIA ALVES DE LIMA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/01/2013 | 200.00 | 00069702187400 | MARIA DO SOCORRO CHAVES BERNARDINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/01/2013 | 500.00 | 00006613207403 | FABIO CORDEIRO LAUREANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/01/2013 | 250.00 | 00005314775417 | RINALDO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/01/2013 | 300.00 | 00041238494404 | RISONETE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/01/2013 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/01/2013 | 480.00 | 00059410361400 | VITAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, AO POVOADO DA VARZEA E OUTROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/01/2013 | 575.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA BGE-3251-PE PARA OS SITIOS SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS, LAGOA DE SÃO JOÃO, SACO DOS LOUROS, JATOBÁ, BEXIGA E BUENOS AIRES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2013 | 2515.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/01/2013 | 2580.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2013 | 9005.43 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2013 | 2192.46 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/01/2013 | 19733.22 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTQAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/01/2013 | 6692.24 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2013 | 7150.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDR AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/01/2013 | 180.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO DE MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/01/2013 | 180.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO DE MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/01/2013 | 180.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO DE MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/01/2013 | 180.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO DE MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2013 | 180.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO DE MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/01/2013 | 180.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO DE MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/01/2013 | 5470.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 PLACA GXS-0396-PB COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE E UMA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJÚ-SE, ATRANSPORTANDO PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO PARA TRATAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/01/2013 | 3341.46 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO PARA A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/01/2013 | 1410.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/01/2013 | 1410.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/01/2013 | 5730.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, NOS MESES DE OUTBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/01/2013 | 354.32 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2013 | 10.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO SAMU 192, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/01/2013 | 7140.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, NOS MESES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/01/2013 | 1454.95 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/01/2013 | 1410.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/01/2013 | 2689.66 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB E NQJ-3517-PB PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/01/2013 | 2400.00 | 00007676285437 | FERNANDO TOSCANO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PIANCO-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/01/2013 | 800.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINÉIS ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 02 (DUAS) PLACAS CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/01/2013 | 2930.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2013 | 2930.00 | 00009759418444 | ARTUR BRASILEIRO MEDEIROS S. ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE A CASA DE APOIO AN CIDADE DE JOÃO PESSOA-PE,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/01/2013 | 3094.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/01/2013 | 1925.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRNSPORTANDO A EQUIPE DE NITRICIONISTAS PARA OS SITIOS TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VARZEA DA CRUZ, MACACO, NOVA OLINDA, SERRINHA, AREIA, CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DA CRUZ,LAGOA DE SÃO JOÃO, CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA E VARZEA, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/01/2013 | 13437.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOSMOR-0979, NQJ-3517, ,MP-3837, MOT-8415, MOK-9793, MMN-0439, PERTENCENTES A SEC, MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/01/2013 | 450.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (VID VW GOL BTHE 99 4P VFA), MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/01/2013 | 900.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/01/2013 | 1550.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/01/2013 | 13680.00 | 00006916714433 | ANA CAROLINA ALVES CUNHA PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2013 | 940.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/01/2013 | 2940.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA CIB-0788-PE, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/01/2013 | 2600.00 | 00007676285437 | FERNANDO TOSCANO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PLACA MOC-3787-PB, NOS DIAS 13 E 23 DE NOVEMBRO DE 2012 E 13, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO) PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 02/01/2013 | 1520.00 | 00007593576418 | JHONY CESAR SILVA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO GOL PLACA KLQ-7842-PE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13, 16 E 22 DE DEZEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/01/2013 | 1581.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 34 EXAMES USG (SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA EM GERAL) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/01/2013 | 5730.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/01/2013 | 170.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA COMO VACINADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/01/2013 | 32996.72 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTQAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/01/2013 | 26646.44 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTQAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2013 | 1090.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 FILME P/MAMOGRAFIA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTQAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/01/2013 | 3108.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET PARA 444 PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/01/2013 | 367.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: ANO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/01/2013 | 179.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DE ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/01/2013 | 179.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DE ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/01/2013 | 179.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DE ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/01/2013 | 179.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DE ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/01/2013 | 179.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DE ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/01/2013 | 179.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DE ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO (SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/01/2013 | 179.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO E NA CAMPANHA DE MONITORAMENRTO (DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/01/2013 | 179.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO E NA CAMPANHA DE MONITORAMENRTO (DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/01/2013 | 179.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO E NA CAMPANHA DE MONITORAMENRTO (DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/01/2013 | 179.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO E NA CAMPANHA DE MONITORAMENRTO (DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/01/2013 | 180.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO E MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/01/2013 | 180.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA CAPANHA DOS CARTÕES DE VACINAÇÃO E MONITORAMENTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/01/2013 | 180.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PATICIPAÇÃO NA CAMPANHA DOS CARTÕES DE VACINA E MONITORAMENRTO DA MULTIVACINAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/01/2013 | 7156.85 | 11993417000119 | LABORATORIO DR WALDEREDO N.DE BRITO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/01/2013 | 586.20 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2013 | 3480.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 58 EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 02/01/2013 | 167.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA COMO VACINADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/01/2013 | 628.63 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/01/2013 | 1623.64 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/01/2013 | 52.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF MAIA, FAT: MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 02/01/2013 | 399.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2481 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 02/01/2013 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2242 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 02/01/2013 | 3311.56 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2013 | 850.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45 KG AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/01/2013 | 2500.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM MALHAS E BOLAS PARA A FEIRA DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/01/2013 | 16000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM APARELHO DE RAIO X FIXO SIEMENS HELIOPHOS 250 COM TROCA DE COMANDO, CALIBRAÇÃO E ADEQUAÇÃO E AJUSTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/01/2013 | 3726.40 | 02521357000140 | BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2013 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCACOES,PROMOCOES E FORMATURASME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 02 PLACS, EM AÇO INOX, COM LTRAS EM BAIXO RELEVO, COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, DESTINADO AO CAPS AD, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/01/2013 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 20 BLC DE RECEIT. CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/01/2013 | 3548.50 | 04810650000315 | CABRAL DIST. COM. DE MERCADORIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPO AMERICANO, PRATO, BANDEJAS, CALDEIRÃO E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/01/2013 | 3905.96 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/01/2013 | 655.13 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/01/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMÓGRAFO VMI E PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO DE DIAGNOSTICO PRO IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/01/2013 | 28979.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 02/01/2013 | 3604.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 02/01/2013 | 25693.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/01/2013 | 44939.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/01/2013 | 44551.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/01/2013 | 11792.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 02/01/2013 | 71609.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS - MÉDICOS CONTRATADOS - PSF - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 02/01/2013 | 42738.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/01/2013 | 1857.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2034.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MENICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS AS FAMILÍAS CARENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, TENDO EM VISTA O PERÍODO DE SECA DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO MÃES DE ADOLESCENTES QUE VIVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA PARA VISITAR SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM NO CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES DA REFERIDA CODADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 960.00 | 00006020581470 | ESLOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO PETI, COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PEGOGICAS DO REFERIDO PROGRAMA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO BOLSA FAMILIA, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 960.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 960.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICÓLOGA NO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 36.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A FIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS, COONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 72.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A FIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E INSS, COONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JO´SE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS EM JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 3150.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MÃES E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CREAS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 100.00 | 00055462960468 | HELENA HONORATO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 100.00 | 00003345251442 | MARIA AUZENIR PEREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO A PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 622.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA NA BRINQUEDOTECA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 700.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO APOIO ASMINISTRATIVO AUXILIANDO NOS RELATÓRIOS, ENVIO E PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS 2012, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E ATUALIZANDO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA ASSS, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 622.00 | 00004337129456 | NATALIA REGINA CORDEIRO RIBEIRO ALVEZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO SUPORTE OPERACIONAL DO DADASTRO ÚNICO E GESTÃO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 622.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DA PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 622.00 | 00008648389488 | NATALIA REGINA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DE AÇÃO SOCIAL COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DEZEMNRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 480.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICA DO CREAS NOS PASSEIOS CULTURAIS, MONITORANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA PISCINAS E PARQUE AQUÁTICO, PARA MELHOR SEGURANÇA DOS MESMOS, COMO TAMBÉM NAS ATIVIDADES NATALINAS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 630.00 | 00004296581414 | LETICIA MARIA CAMPOS FERREIARA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO BAILE DOS IDOSOS E DO ESPETÁCULO DE NATAL, REALIZADOS PELOS SERVIÇOS CRAS E PROJOVEM , OS QUAIS ATENDEM BENEFÍCIOSDO BOLSA FAMÍLIA, DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2013 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APOIANDO A EQUIPE TÉCNICA NAS MEDIDAS SOCIAIS EDUCATIVAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 360.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APÓIO PEDAGÓGICO A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS DA BRIQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 960.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFIC INAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS SO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2013 | 480.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 650.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MÃES E IDOSOS ATENDIDOS PELO CREAS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 480.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CREAS NOS PASSEIOS CULTURAIS, MONITORANDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NAS PISCINAS E PARQUE AQUÁTICO, PARA MELHOR SEGURANÇA DOS MESMOS, COMO TAMBÉM NAS ATIVIDADES NATALINAS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 622.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APOIANDO A EQUIPE TÉCNICA NAS MEDIDAS SÓCIAS EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2013 | 960.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 2291.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS NPS-7473 FIAT UNO E MNY-8616 HONDA MOTO BROS, PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 920.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CREAS E AO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DAS CONFRATERNIZAÇÕES NATALINAS DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL, OFERECIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 982.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DETINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 525.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DETINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 450.00 | 00088443299487 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2013 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2013 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 1520.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE CAPOEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO NATALINO "NATAL ENCANTADO", REALIZADO PELOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2013 | 840.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2013 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRA - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 960.00 | 00006665161463 | DENILSON DINO DA SILVA SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTE E CULTURA OFERECIDO AOS 07 COLETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2013 | 230.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 230.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2013 | 660.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS SETE COLETIVOS DE ADOLESCENTES PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DES TE MUNICIPIO, NO VEÍCULO JNW-7841-RN, CONDUZINDO MÃES DE BENEFICIÁRIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DES TE MUNICIPIO, NO VEÍCULO JNW-7841-RN, CONDUZINDO MÃES DE BENEFICIÁRIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 622.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO SUPORTE OPERACIONAL JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, AUXILIANDO NOS ENVIOS DE RELATÓRIOS, PRODUÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES RELIZADAS PELO SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 950.00 | 00004788947404 | WESLEY RUMMENIGGNE GONCALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA HDB-3553-PB, CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 1100.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PLACA NPS-5089-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 622.00 | 00008929634419 | FLAVIANA MARIA CHAVIER P. BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 622.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 622.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2013 | 622.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2013 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2013 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS - S/Nº , BAIRRO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2013 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2013 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/ Nº ,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2013 | 2000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRAM ONDE FUNCIONA A SEDE DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2013 | 622.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO CRA - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2013 | 840.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE NDEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2013 | 1411.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 1080.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, JUNTO AOS ÓRGÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 112.50 | 00082006881353 | GLEIBSON ANTAS MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ÔNIBUS DE PLACA DE MOK-6232, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 90.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/5 DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 420.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS E MEIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL, NO VEÍCULO HILUX KGH-6609, A FIM DE TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANIERO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 1870.68 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2013 | 532.42 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MARCA CHEVROLET S 10, CABINE DUPLA 4 X4, PLACA OEW-3363-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2013 | 4834.78 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2013 | 660.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL, NO VEÍCULO HILUX KGH-6609, A FIM DE TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANIERO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HALLUIX, CABINE DUPLA 4 X4, PLACA KEW-6609-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2013 | 16031.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 02/01/2013 | 644.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOK-6232-PB E NQD-2696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 81.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 800.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL E INFRA ESTRUTURA, NA RECARGA DE CARTUCHOS DAS SERIES: HP 1020, P1005 E SANSUNG, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 5250.00 | 00045001847400 | NILTON CARLOS PEREIRA MADUREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONSOANTE ESPECIFICADOS NO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, RELATIVO AP PROCESSO Nº 031.2004.000.763-0, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2013 | 3387.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 02/01/2013 | 27612.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 - INSS-PARC - ADM , PARCELA DO DIA 10/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/01/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 1200.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO TURNO DA TARDE, NO ARQUIVO MORTO, NA ORGANIZAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE, RECIBOS, FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VINCULOS DE FUNCIONÁRIOS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASER, SERIE: HP 1020, HP 1102W, HP 1005, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 1180.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTOS DE IMPRESSORA MATRICIAL OPSON FX-2180 E LIMPEZA E CONSERTO DE 03 EMPRESSORAS HP JET 1020 E UMA HP LASER JET P1005, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUEMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 2400.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO TURNO DA TARDE, NO ARQUIVO MORTO, NA ORGANIZAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE, RECIBOS, FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VINCULOS DE FUNCIONÁRIOS, MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 580.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 420.00 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDMINISTRAÇÃO, NO TURNO DA TARDE: NO RECADASTRAMENTO DE PESSOAL (SENSO DOS SERVIDORES), MES DE DEZMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2013 | 1240.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PLACA NPS-5089-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 1320.00 | 70175260005576 | ELETROSHOPPING CASA AMARELA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 2011 E 01 AR CONDIONADO SPLIT CONSUL 9000 BTUS CBV 09CB, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2013 | 990.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DESTA EDILIDADE EM VEÍCULO OFICIAL CARRO-DE-SOM, CORRESNPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 3350.00 | 00005141611400 | EDINALVA ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO TURNO DA TARDE, NO ARQUIVO MORTO, NA ORGANIZAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E RECIBOS, ACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VINCULOS DE FUNCIONÁRIOS E EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONÁRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2013 | 600.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMMIMOVEL LOCALIZADO NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RIA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLODORIA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2013 | 10684.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 02/01/2013 | 30501.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 - PARC/RET. INSS, PARCELA DO DIA 10/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2013 | 5874.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 1250.00 | 00006640959410 | GILLIANO FRANCISCO DOA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CULTURAL DESTA EDILIDADE A ESCOLA DE SAMBA "UNIDOS DO CRUZEIRO" PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CARNAVAL DESTA CIDADE, ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1094.44 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RURAS DESTE CIDADE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, ANO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2013 | 1150.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOCATA EM APRESENTAÇÃO NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 1400.00 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 2750.00 | 00005419681498 | NERIBEL FERREIRA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE GRADES EM FERRO E ENFEITES UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 02/01/2013 | 2200.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 04/01/2013 | 880.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 04/01/2013 | 641.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 2 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 04/01/2013 | 440.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 14 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 04/01/2013 | 5830.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/01/2013 | 3000.00 | 00007958676468 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NAS AREAS DE MEIO AMBIENTE E RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 04/01/2013 | 1708.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 04/01/2013 | 1332.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, FAT: MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 04/01/2013 | 1760.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 04/01/2013 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 04/01/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 04/01/2013 | 4106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERIA ELÉTRICA DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇAO, FATURAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 04/01/2013 | 5106.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERIA ELÉTRICA DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRALÇAO, FATURAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 04/01/2013 | 1155.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2013 | 10508.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/01/2013 | 228.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 04/01/2013 | 10741.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | DÉBITOS AUTOMÁRITCOS EM CONTAS CORENTES - FPM, FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, ITR, CIDE - RETENÇÕES PARA O PASEP, PARCELAS DOS DIAS 10/01/2013, 11/01/2013, 17/01/2013, 18/01/2013, 30/01/2013 E 31/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2013 | 660.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS N A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 04/01/2013 | 2874.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 04/01/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA NA CONTA Nº 8.358-5 - ICMS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 04/01/2013 | 372.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 7 - SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 04/01/2013 | 330.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 18 - SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 04/01/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA NA CONTA Nº 5.394-5 - DIVERSOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2013 | 2115.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VEÍCULOS MOK-6232-PB E NQD-2696-PB, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/01/2013 | 130.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2419 DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 04/01/2013 | 4950.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NP GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 04/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 04/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2013 | 1736.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 04/01/2013 | 15789.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 04/01/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 04/01/2013 | 555.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALINHAMENTO, RECISÃO COMPLETA, TROCA DE KIT DE EMBRAGEM EM VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 04/01/2013 | 287.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS, CREAS E SEC. DE ASSIST. SOCIAL) MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 04/01/2013 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET VIA RÁIO DE PRÓPRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( CRAS, CREAS E PROJOVEM) MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 04/01/2013 | 200.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI) MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 04/01/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET VIA RÁDIO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PETI) MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 04/01/2013 | 2013.93 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 04/01/2013 | 1350.00 | 00058211896400 | GERALDO DOMINGOS LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 800 KITS DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO 5º BAILE DA IDADE DE OURO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 04/01/2013 | 152.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 3 - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 04/01/2013 | 1389.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 04/01/2013 | 55.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA NPS-7473-PB - FIAT UNO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 04/01/2013 | 515.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIO COMPLETO DE INTALAÇÃO COMPLETA, TROCA DP HIDROVÁCUO, TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, ALINHAMENTOS DAS 4 RODAS, LIMPEZA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AIISTENCIA SOCIAL PLACA MMN- 0439-PB - KOMBI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/01/2013 | 410.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/01/2013 | 188.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2013 | 26925.55 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 04/01/2013 | 5150.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF'S, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NASF, CEO, CAPS, FATURAS MÊS DE DEZMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2013 | 4125.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 04/01/2013 | 70.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9- FMS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/01/2013 | 7600.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES JOÃO PESSOA-PE, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/01/2013 | 500.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 04/01/2013 | 600.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRF (CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA), MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 04/01/2013 | 736.63 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 04/01/2013 | 6400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8998-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 04/01/2013 | 2400.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8998-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 04/01/2013 | 1215.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 04/01/2013 | 1215.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 04/01/2013 | 4070.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 04/01/2013 | 2000.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO S10 DE PLACA KHP-2134-PB, TRANSPORTANDO PRODUTOS HOSPITALARES DA CIDADE DO RECIFE PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 04/01/2013 | 2540.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT, VENTILADOR E CAIXA AMPLIFICADORA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 04/01/2013 | 450.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2013 | 425.00 | 00006388210457 | ODILON RIBEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO BMQ-3332-PE, VIAGEM PARA CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS E GAVIÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/01/2013 | 1520.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA CDL-4668-PB, REFERENTE A VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIAZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 04/01/2013 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/01/2013 | 1030.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE NO VEICULO BGE-3251-PE, TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E NUTRICIONISTAS PARA OS PSF'S DA ZONA RURAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/01/2013 | 555.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO OFICIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACINETES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/01/2013 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 04/01/2013 | 1055.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, COM DESTINOS A CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 04/01/2013 | 5138.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 31 - SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE FETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 04/01/2013 | 17391.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - SMS - HSVP - MAC, 12 - SMS - COMISSIONADOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E 58- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 04/01/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO TIPO B, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 04/01/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 04/01/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624004-0 - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 04/01/2013 | 13.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 04/01/2013 | 13.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 04/01/2013 | 645.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE SERVIÇOS DE EMBREAGEM, SERVIÇOS DE VAZAMENTO DO MOTOR, REVISÃO COMPLETA, TROCA DO CALÇO DO MOTOR, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA NQJ-3517-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 04/01/2013 | 265.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DA SONDA LAMBODA, ALINHEMTNO, TROCA DA T RANCA TRASEIRA, TRACADE CHAVE DE LUZ, TRACA DO CARTER, NO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA MOR-0979-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 04/01/2013 | 810.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. MUNICIPAL ), FAT: MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2013 | 232.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DA LINHA TELEFONICA 3457-2646 E 3457-2241 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 04/01/2013 | 1980.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 04/01/2013 | 4349.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 04/01/2013 | 2937.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS E SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ), FAT: MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2013 | 31529.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60%, 23 - SME PRÉ ESCOLA FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 04/01/2013 | 15396.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, NEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 04/01/2013 | 25150.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40% EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 04/01/2013 | 8148.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 04/01/2013 | 100445.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL FUNDEB 40% EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2013 | 1368.90 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FIAT UNO MNP-1051-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 04/01/2013 | 1805.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPS-7473-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 04/01/2013 | 2312.35 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA BFE-6858-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 04/01/2013 | 938.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DAS LINHAS TELEFONICAS 3457-2311 E 3457-2351, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 04/01/2013 | 660.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 04/01/2013 | 30071.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 04/01/2013 | 1575.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTURA, NA COLETA DE ENTULHOS DE VÁRIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 04/01/2013 | 10292.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 04/01/2013 | 540.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUSPENÇÃO, SERVIÇOS DIFERENCIAL E SERVIÇOS DE FREIO, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/01/2013 | 135.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM, EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - D-20 PLACA BHI-7306-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 04/01/2013 | 561.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2013 | 400.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 ANO 2001, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/01/2013 | 1450.65 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA KGW-6639-PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 04/01/2013 | 151.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 PLACA BHI-7306-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/01/2013 | 300.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO TOTAL MOTOR DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA BHI-7603, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/01/2013 | 335.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO TOTAL MOTOR E FILTRO LUB. DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA NQB-1386, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 06/01/2013 | 1495.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA KLK-3876, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 06/01/2013 | 1400.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 06/01/2013 | 1267.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BKF-1787-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 06/01/2013 | 9250.00 | 00005939553400 | ALOIZIO MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 06/01/2013 | 11952.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 06/01/2013 | 6500.00 | 00004925000454 | ELENILDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHAM PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO CARRO PIPA, CONDUZINDO ÁGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 06/01/2013 | 4500.00 | 00007566303473 | ERNANDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHAM PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO FORD F1000, PLACA KDE-6254-TO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA XONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 06/01/2013 | 4436.00 | 12421984000163 | LEANDRO CARVALHO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICUL0 FIAT MNP-1051, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 06/01/2013 | 240.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 06/01/2013 | 400.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66,66 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 06/01/2013 | 3500.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 583,33 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 06/01/2013 | 910.00 | 06778066000193 | RINALDO DE MEDEIROS FRANCISCO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 06/01/2013 | 1050.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 06/01/2013 | 1874.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS BFE-6858-PB, MNP-1051-PB PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 06/01/2013 | 235983.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 06/01/2013 | 16986.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 06/01/2013 | 18794.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 06/01/2013 | 30843.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 06/01/2013 | 102811.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 06/01/2013 | 2298.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 06/01/2013 | 8855.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 06/01/2013 | 27453.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 06/01/2013 | 1650.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 06/01/2013 | 2860.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 EXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 06/01/2013 | 1090.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILME PARA MAMOGRAFIA DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/01/2013 | 1880.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT E 03 CAIXA TERMICA 34 5LT DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 06/01/2013 | 1071.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 06/01/2013 | 1546.91 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 06/01/2013 | 1351.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 06/01/2013 | 1410.00 | 00006201748466 | ARISTOTELES FERREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO OFICIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 06/01/2013 | 48188.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 06/01/2013 | 25360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 06/01/2013 | 36896.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 06/01/2013 | 36282.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 06/01/2013 | 45654.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2013 | 16870.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 06/01/2013 | 29848.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 06/01/2013 | 15336.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 06/01/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 06/01/2013 | 12912.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 06/01/2013 | 3917.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 06/01/2013 | 56688.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 06/01/2013 | 21315.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 06/01/2013 | 12188.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 06/01/2013 | 19932.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CAPS | MANTER O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 06/01/2013 | 2712.85 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CAPS | MANTER O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 06/01/2013 | 40677.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES INTEL, 02 APARELHOS DE DVD'S PLAYER GAME, 11 MESAS QUADRADAS TAMBAU TRAMONTINA, 60 CADEIRAS LALAGUNA, 01 FREEZER HORIZ, 01 MICROONDAS 23L, 02 BEBEDOUROS GELAGUA ESMALTEC, 03 SUPORTE TV LCD, 01 FOGAO BALI CRISTAL ESMALTEC, 02 CADEIRAS SEC. E 01 ARMÁRIO ALTO 2P, 04 ARQUIVOS AÇO, 01 CONDIONADOR AR SPLIT E OUTROS MOVEIS EM GERAL DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CAPS | MANTER O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 06/01/2013 | 4611.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES SEM FIO PANASONIC E 03 TV's LCD SONY DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CAPS | MANTER O CENTRO DE ENFRENTAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 06/01/2013 | 12716.00 | 10473821000107 | VESTIR INDUST.E COMER.DE CONFECCOES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR SIMPLES, 01 CAMA DE SOLTEIRO, 03 COLCHÃO D28, 07 COLCHÕES D33, 01 FOGÃO INDUSTRIAL, 01 COZINHA MUNIQUE, 02 ARMARIOS BAIXOS, 01 CONJUNTO DE MESA MARMORE SERRA TUBOS,01 ROUPEIRO 7 PORTAS E OUTROS MOVEIS EM GERAL, DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 06/01/2013 | 2276.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/01/2013 | 4852.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MENICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 06/01/2013 | 3150.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 06/01/2013 | 400.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66,66 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 06/01/2013 | 240.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 06/01/2013 | 17840.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 06/01/2013 | 4723.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 06/01/2013 | 6760.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 06/01/2013 | 1933.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 06/01/2013 | 664.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOK-6232-PB E NQD-2696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/01/2013 | 2155.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOK-6232-PB E NQD-2696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 06/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 06/01/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 06/01/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BACÁRIAA NA CONTA Nº 5.388-0 - FPM, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 06/01/2013 | 12405.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 06/01/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BACÁRIAA NA CONTA Nº 5.388-0 - FPM, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 06/01/2013 | 30501.87 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO DO INSS, PACELA DO DIA 10/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 06/01/2013 | 19747.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 06/01/2013 | 8600.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 06/01/2013 | 17522.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 06/01/2013 | 6638.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 06/01/2013 | 8787.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 06/01/2013 | 9437.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 06/01/2013 | 12500.00 | 11950665000182 | MAGALHAES & REGO PRODUCOES DE SHOWS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO REVEILLON/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006072982433 | AUXILIADORA GLADYS ESTIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "AS FRASQUEIRAS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "O GALO DO MAIA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/02/2013 | 750.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCATA DO GRUPO "HARMONIA E FREVO" ACOMPANHANDO OS GRUPOS CARNAVALESCOS DESTE CIDADE, ANO 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/02/2013 | 500.00 | 00006534978490 | FRANCISCO HELIO COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "SOLTEIRÕES E SOLTEIRONAS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005802054441 | NEDSON CRISTIANO MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "BICICLETA VELHA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/02/2013 | 200.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "TÔ NEM AÍ" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/02/2013 | 200.00 | 00007405628435 | PHILIP TIAGO DE BRITO FAUSTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "OS JOGADOS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "BLACO DA SAUDADE" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006252512451 | ANA KAROLINA PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "ESTRELINHA FOLIA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2013 | 400.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "BIRA E LOVE" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/02/2013 | 300.00 | 00009229563404 | RYJAKSON KLEYTON TEODORICO SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "CAÇA - CACHAÇA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2013 | 500.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "AS VIRGENS DE PRINCESA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006577874425 | GILSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "FAVELA FOLIA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/02/2013 | 200.00 | 00002037859759 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "OS PSICOPATAS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005352594416 | THYAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "THÊ, THÊ, THÊ PAIXÃO" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/02/2013 | 200.00 | 00008338706450 | WAGNER DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DOS LIRA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2013 | 300.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "TÔ CHEGANDO" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2013 | 300.00 | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "TOC FOLIA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2013 | 300.00 | 00033879440808 | ELENILDO JOAO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "O CACHORRO LAMBEU TUA CARA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "TURMA DA LATINHA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/02/2013 | 400.00 | 00007477069483 | FELIPE VINICIUS NUNES ANICETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "TÃO FEITO VACA?" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/02/2013 | 500.00 | 00046057170482 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "ARAPAPACAS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/02/2013 | 300.00 | 00061035319420 | JOSE WALTER GOMES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "BAR DAS PONTAS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/02/2013 | 100.00 | 00010153305410 | JOSE EDICARLOS COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "BEIJO NA BOCA OU TAPA NA CARA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005185709405 | DIOGENES HARLEY ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "TÔ BEBENDO E QUERENDO" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004731802431 | MARCELO MALAQUIAS FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "SOU + FOLIA" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2013 | 400.00 | 00007186861440 | CLOVIS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "OS VAGABUNDOS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/02/2013 | 450.00 | 00005656393402 | FABRICIO CIPRIANO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL 2013, ATRAVÉS DO BLOCO CARNAVALESCO "OS AVEXADOS" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA PINTURA DE PAINEIS, LETREIROS E DECORAÇÃO PUBLICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REALIZADO PELOS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PBF E TODA A SOCIEDADE NO FINAL DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2013 | 2100.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM UMA TOCATA COM BANDA "NENO DO ACORDEON"M NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, OFERECIDOS AOS IDOSOS E DEMAIS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASNEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCATA ACOMPANHANDO OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE/2013, COM A BANDA METAIS DE OURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/02/2013 | 2400.00 | 70108907000154 | ROGERTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO GRITO DO ROCK, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/02/2013 | 1580.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TOCATA NA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/02/2013 | 11082.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/02/2013 | 5220.00 | 00068377851415 | CICERO URSULINO DE SOUSA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO - PIPA PLACA MUI-1296-PE, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/02/2013 | 2760.00 | 00068377851415 | CICERO URSULINO DE SOUSA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO - PIPA PLACA MUI-1296-PE, NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/02/2013 | 680.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE S. GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SITIO GAVIAO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/02/2013 | 340.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSE S. GUIMARAES, LOCALIZADA NO SITIO GAVIAO , MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 01/02/2013 | 720.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REUNIÃO NA EMPESA, ENTREGA DOS PECUARISTAS PARA A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E UMA REUNIÃO DA DEFESA CIVIL, PARA ATIVAR A OPERAÇÃO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/02/2013 | 1053.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/02/2013 | 5830.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/02/2013 | 10918.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2013 | 3546.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERNOS INFANTIL, TERNO ADULTO, BOLA DE FULTEBOL, TREFEUS E CHUTEIRAS DESTINADOS A CAMPIONATOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/02/2013 | 14418.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/02/2013 | 3400.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS CARREIRO, TERNOS PADRÕES, CHUTEIRAS E TREFEUS, DESTINADOS A CAMPIONATOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/02/2013 | 111.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0000857-27.2002.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/02/2013 | 136.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 0000865-04.2002.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/02/2013 | 3854.95 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/02/2013 | 21068.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/02/2013 | 4300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 01/02/2013 | 950.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, NA DIGITAÇÃO , ENVIO E LISTAGEM DA GEFIP, COMPETENCIAS JULHO A OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/Nº, NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO, MESES DE NVOEMBRO E DEZEMBRODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2013 | 678.00 | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO TURNO DA TARDE, NO ARQUIVO MORTO, NA ORGANIZAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E RECIBOS, FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VINCULOS DE FUNCIONÁRIOSE EX-FUNCIONÁRIOS DESTE EDILIDADE, PARA FUNCIONÁRIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ONSS, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2013 | 600.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA FACTOR YBR 125 K, PLACA PEU - 0994-PE, ANO 2011, PARA FINS DE EFETUAR VIAGENS DE NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/02/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/02/2013 | 1400.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E PAPEL TIMBRADO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/02/2013 | 243.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO REFERIDO JORNAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/02/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/02/2013 | 4784.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/02/2013 | 6236.54 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/02/2013 | 10356.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/02/2013 | 24943.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/02/2013 | 8712.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/02/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/02/2013 | 300.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 5 PESSOAS NOS DIA 30/12/2012 E 04/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/02/2013 | 600.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA-CG 150FAN, PLACA NQK-8656-PB, NO 2010, MODELO 2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/02/2013 | 980.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASER, HP 1020, HP 1102W, HP P1005, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/02/2013 | 3393.93 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORDUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/02/2013 | 1558.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 120 RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/02/2013 | 14000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/02/2013 | 2427.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BACÁRIAS DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/02/2013 | 232.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/02/2013 | 14407.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTAS CORRENTES - FPM 5.388-0 E FEP - 7.243-5, PASEP DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 20, 21 E 28/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/02/2013 | 27762.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-PARC - ADM , PARCELA DO DIA 08/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/02/2013 | 53361.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO PARC/RET.INSS, PARCELA DO DIA 08/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/02/2013 | 7513.76 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS COBRADOS EM DÉBITO NA CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BACÁRIA NA CONTA 5.394-5 - DIVERSOS, NO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/02/2013 | 1924.91 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/02/2013 | 3668.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/02/2013 | 13924.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/02/2013 | 96.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 5.388-0 - F.P.M., NO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/02/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2013 | 1244.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE DO PREFEITO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/02/2013 | 2160.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS E MEIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUTNOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA, PROJETO COOPERAR, DER E DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/02/2013 | 720.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS E MEIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/02/2013 | 600.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIA E MAIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 01/02/2013 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MERIVA 1.4 CHEVROLET PLACA NOA-3378-PB, UM MERIVA JOY 1.4 PLACA NOT-8415-PB E UM GOL POWER 4 PORTAS COM AR PLACA NAR-7745-PB, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/02/2013 | 600.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/02/2013 | 400.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/02/2013 | 600.00 | 00003452095401 | KELLY CORDEIRO ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/02/2013 | 2000.00 | 11986056000183 | VALDENICE FIRMO DE AGUIAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORMAL FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/02/2013 | 1080.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIARIAS E MEIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOPROGRAMA PACTO SOCIAL II, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, COM TREINAMENTO E ABERTURA DO ORÇAMENTO PARA OS MUNICIPIO ACOMPANHAR PROJETOS DE SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO, JUNTOA A FUNASA, COMO TAMBÉM RESOLVER OUTROS ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/02/2013 | 350.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEIRO HILLUX PLACA KGW-6639-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/02/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, Nº 243, CEMTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CONHECIDO COMO "PALACETE DOS PEREIRAS", TOMBADO PELO INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/02/2013 | 280.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/02/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/02/2013 | 6972.74 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/02/2013 | 15619.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/02/2013 | 17484.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/02/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 01/02/2013 | 350.00 | 00018399177415 | MARIA MAIZA ALVES DA FONSECA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA LAZER NO CARNAVAL DOS BENEFICIARIOD E FAMILIARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 01/02/2013 | 2700.00 | 00004590829576 | SANDRINO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TOCARA EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA OS BENENFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E IDOSOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2013 | 600.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS NA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CARNAVAL (ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTWAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTWAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2013 | 678.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, APOIANDO A EQUIPE TÉCNICA NAS MEDIDAS SÓCIAS EDUCATIVAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2013 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 01/02/2013 | 450.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LCALIZADA NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGRAJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OAS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/02/2013 | 1700.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO CRUZEIRO, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/02/2013 | 1150.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO JNW-7841-RN, CONDUZINDO MÃES DE BENEFICIARIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/02/2013 | 1570.00 | 00041201744415 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BLZ-2986-PE, A SERVICO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBOR E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/02/2013 | 1580.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PAIS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE DEZMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/02/2013 | 780.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | ALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PLACA NPS-5089-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/02/2013 | 700.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AUXILIANDO NAS AVALIAÇÕES DE VISITAS DOMICILIARES, CONSCIENTIZANDO-AS SOBRE A IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, NO MES E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/02/2013 | 700.00 | 00004277020461 | ALINNE KÁTIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AUXILIANDO NAS AVALIAÇÕES DE VISITAS DOMICILIARES, CONSCIENTIZANDO-AS SOBRE A IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, NO MES E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/02/2013 | 420.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CONVITES AOS BENEFICIAROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMTEMPLADOS COM O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, PREFAZENDO UM TOTAL DE 14 HORAS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/02/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO NATALINO "NATAL ENCANTADO", REALIZADO PELOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/02/2013 | 840.00 | 00067230904110 | ANA VILLANY DA COPSTA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/02/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/02/2013 | 41.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVEMTO COM A DIRETORIA DE GESTÃO CRESS NA LUTA, FORTE E INEPENDENTE CONFORME RESOLUÇÃO CFESS/2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/02/2013 | 41.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVEMTO COM A DIRETORIA DE GESTÃO CRESS NA LUTA, FORTE E INEPENDENTE CONFORME RESOLUÇÃO CFESS/2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/02/2013 | 41.00 | 00034537880368 | ARNALDO DUARTE PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB A FIM DE PARTICIPAR DE UM EVEMTO COM A DIRETORIA DE GESTÃO CRESS NA LUTA, FORTE E INEPENDENTE CONFORME RESOLUÇÃO CFESS/2008, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/02/2013 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO MÃES DE ADOLESCENTES QUE VIVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA PARA VISITAR SEUS FILHOS ONDE SE ENCONTRAM NO CEA- CENTRO EDUCATIVO DEADOLESCENTE DA REFERIDA CIDADE, COONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/02/2013 | 950.00 | 00004788947404 | WESLEY RUMMENIGGNE GONCALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA HDB-3553-PB, CONDUZINDO A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/02/2013 | 72.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O INSS, COONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/02/2013 | 2477.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS ( GOSOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPS-7473-PB E MNY-8616-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/02/2013 | 700.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AUXILIANDO NAS AVALIAÇÕES DE VISITAS DOMICILIARES, CONSCIENTIZANDO-AS SOBRE A IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, NO MES E JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/02/2013 | 700.00 | 00004277020461 | ALINNE KÁTIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AUXILIANDO NAS AVALIAÇÕES DE VISITAS DOMICILIARES, CONSCIENTIZANDO-AS SOBRE A IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, NO MES E JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/02/2013 | 500.00 | 00080553834487 | ZILDA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/02/2013 | 133.50 | 00007870741442 | KALLINE YARA NUNES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HIPOTIREOIDISMO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/02/2013 | 250.00 | 00007327345418 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA URGENTE COM O NEUROLOGISTA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/02/2013 | 300.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/02/2013 | 350.00 | 00002207024466 | MARIA DE FATIMA NUNES ROSAS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/02/2013 | 350.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/02/2013 | 200.00 | 00009606004422 | RHAISSA BARBOZA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004714375490 | SILVANA SERGIO ANTAS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/02/2013 | 250.00 | 00009606004422 | RHAISSA BARBOZA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/02/2013 | 250.00 | 00096889349849 | DONIZETE APARECIDO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/02/2013 | 250.00 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/02/2013 | 200.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/02/2013 | 1019.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( PROJOVEM, CRAS, CREAS) FAT: MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/02/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/02/2013 | 223.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2351 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/02/2013 | 150.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS, CREAS, PROJOVEM), NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/02/2013 | 4963.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/02/2013 | 2745.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/02/2013 | 20808.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/02/2013 | 4746.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/02/2013 | 1940.80 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO ESPETÁCULO DENOMINADO NATAL ENCANTADO, REALIZADO PELOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/02/2013 | 233.08 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,C ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/02/2013 | 127.30 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/02/2013 | 6800.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOV EICULO FIAT UNO, PLACA NQH-8998-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NASCIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/02/2013 | 380.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA EDILIDADE EMVEÍCULO CARRO-DE-SOM, RECURSOS FMS, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/02/2013 | 500.00 | 00001737789418 | ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/02/2013 | 400.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 01/02/2013 | 25.72 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/02/2013 | 1604.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF-S, CAPS I , CEO, CASA DE APOIO E OUTROS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, FAT: MÊSES DE DEZEMBRO/2012, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/02/2013 | 500.00 | 00008385280405 | TIAGO RIBEIRO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TECNICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 01/02/2013 | 400.00 | 00007051502409 | VANILDO COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/02/2013 | 162.00 | 00004384534418 | LEYLIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIA 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REUNIAO COM A COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 01/02/2013 | 433.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S, CAPS AD E SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/02/2013 | 400.00 | 00072748508491 | FRANCISCO BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE DE SAUDE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/02/2013 | 400.00 | 00072748508491 | FRANCISCO BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE DE SAUDE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/02/2013 | 400.00 | 00007937492473 | WEBSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/02/2013 | 400.00 | 00007937492473 | WEBSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/02/2013 | 743.00 | 00080493599487 | MARIA ASSUNÇÃO CORDEIRO DIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/02/2013 | 743.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/02/2013 | 743.00 | 00004895224406 | RICARDO DÁRIO FLORENTINO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II E O PSF ANCORA CONJUNTO ALOISIO PEREIRA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/02/2013 | 51.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/02/2013 | 1760.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, 77, BAIRRO MAIA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/02/2013 | 1356.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PADRE IBIAPINA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CRUZEIRO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/02/2013 | 742.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/02/2013 | 743.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/02/2013 | 622.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSF DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/02/2013 | 4350.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/02/2013 | 300.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEÍCULO PLACA NQH-8998-PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/02/2013 | 745.00 | 00092927882487 | ELIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TENDENTE DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00045746153460 | BRENO GUSMAO FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/02/2013 | 11960.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS VIZINHOS QUE FIRMARAM PACTO DE TRANSFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS E AUTORIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/02/2013 | 4445.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 127 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/02/2013 | 743.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/02/2013 | 12160.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 304 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00006467976460 | IARA FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA A RUA CONRADO ROSAS, 75, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/02/2013 | 1650.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/02/2013 | 4600.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/02/2013 | 4600.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/02/2013 | 4130.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/02/2013 | 12750.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/02/2013 | 4130.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/02/2013 | 14210.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPLATÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/02/2013 | 2440.00 | 00000874920400 | PERICLES CARNEIRO VILHENA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO PSF DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/02/2013 | 18660.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/02/2013 | 742.00 | 00010328550450 | JOSE CARLOS DOMINGOS GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TENDENTE DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/02/2013 | 742.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/02/2013 | 742.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MNUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA NO NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/02/2013 | 742.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/02/2013 | 742.00 | 00009651344407 | RENATA BATISTA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/02/2013 | 742.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO ELÉTRIC A DO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/02/2013 | 742.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/02/2013 | 742.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/02/2013 | 742.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO II, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/02/2013 | 298.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEÍCULO PLACA NQH-8998-PB, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSF MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/02/2013 | 742.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TENDENTE DO PSF MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/02/2013 | 742.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF MAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/02/2013 | 600.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA LAVAGEM DE VEICULOS E NA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/02/2013 | 742.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/02/2013 | 742.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTANÇÃO ELETRICA NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/02/2013 | 900.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS ANCORA PSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/02/2013 | 25350.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/02/2013 | 195.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MES DE FEVEREIRO DE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/02/2013 | 742.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/02/2013 | 742.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/02/2013 | 742.00 | 00004895224406 | RICARDO DÁRIO FLORENTINO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/02/2013 | 742.00 | 00080493599487 | MARIA ASSUNÇÃO CORDEIRO DIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/02/2013 | 742.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/02/2013 | 742.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 01/02/2013 | 791.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DES RE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 01/02/2013 | 975.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FOSSA SÉOTICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/02/2013 | 600.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NO PSF VARZEA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00005032200433 | ANA CECILIA DE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 01/02/2013 | 742.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSF DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 01/02/2013 | 2500.00 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTÓLOGO NO PSF CENTRO I, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 01/02/2013 | 200.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOVER ASSUNTOS NA SEC. DE SAÚDE DO ESTADO E ACOLHIMENTO DOS MÉDICOS DO PROVAB NA EFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/02/2013 | 2570.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-PB, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AI FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/02/2013 | 173.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CALÇADA DO CAPS AD III, COM DOIS MODELOS DE DESENHO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA FISICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/02/2013 | 3251.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/02/2013 | 7131.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DESAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/02/2013 | 13700.00 | 00006916714433 | ANA CAROLINA ALVES CUNHA PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/02/2013 | 4370.00 | 00007676285437 | FERNANDO TOSCANO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PLACA MOC-3787-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS-PB, RECIFE-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CASA DE APOIO) PARA REALIZAR HEMODIALISE NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/02/2013 | 2950.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA CIB-0788-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MOTORISTA FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/02/2013 | 935.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA FRETADO PELO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILOS ) , MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/02/2013 | 5730.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO), MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/02/2013 | 1520.00 | 00007593576418 | JHONY CESAR SILVA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO VEICULO GOL PLACA KLQ-7842-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NOS MESES DE OUTBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/02/2013 | 2600.00 | 00007676285437 | FERNANDO TOSCANO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO VEICULO GOL PLACA MOC-3878-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NOS MESES DE OUTBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/02/2013 | 1550.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO VEICULO GOL PLACA JWE-7797-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NOS MESES DE OUTBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/02/2013 | 24549.94 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/02/2013 | 3403.88 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/02/2013 | 216.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/02/2013 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA EM PACIENTESE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/02/2013 | 890.80 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DO AR CONDIONADO NO CAPS AD, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/02/2013 | 2640.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LEMPEZA EM CONDIONADOR DO AR SPLIT DO SAMU, INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR AR SPLIT NO PSF CENTRO I E NO CAPS AD E DO CENTRO DE IMAGEM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/02/2013 | 15073.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/02/2013 | 4190.93 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU DE PLACAS MWZ-7908, NPT-9774, MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/02/2013 | 5404.50 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/02/2013 | 9501.35 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/02/2013 | 690.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/02/2013 | 130.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CARRO PIPA PLACA MMP-3446 PARA O POVOADO DE LAGOS DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/02/2013 | 4050.00 | 00010866873457 | JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAPUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/02/2013 | 2550.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO , NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/02/2013 | 996.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/02/2013 | 1407.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/02/2013 | 3060.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 51 EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/02/2013 | 3800.00 | 12055978000130 | ULTRACLIN - MANOEL VIRGULINO SIMAO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/02/2013 | 12843.15 | 11993417000119 | LABORATORIO DR WALDEREDO N.DE BRITO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/02/2013 | 835.00 | 07627111000171 | APLICK FILM 0 ALENOIR DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMÊ DE AMBULANCIA PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/02/2013 | 8742.32 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/02/2013 | 3230.28 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/02/2013 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/02/2013 | 5728.34 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/02/2013 | 1581.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 34 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/02/2013 | 2693.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA, FIGADO E PEIXE DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/02/2013 | 700.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO MATADOURO, SAMU E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/02/2013 | 2000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/02/2013 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P´/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS MERIVA PLACA NQAA-3378-PB, MERIVA JOY PLACA NAT-8415-PB E GOL POWER PLACA NAC-7745-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/02/2013 | 260.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CAPS, SAMU E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/02/2013 | 72.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MES DE DEZEMRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/02/2013 | 2366.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPEHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS , MALHAS, PLASTICO, TECIDO PARA LENÇOL E CAPA PARA COLCHÃO DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/02/2013 | 670.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 475/70R14 DESTINADOS AO VEICULO PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/02/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMOGRAFO VIM E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MEDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/02/2013 | 8758.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLO DE LÃ, LIXA, COLA, JOELHO,CADEADO, TOMADA E OUTROS) DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/02/2013 | 1079.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO EXTRADIESEL, OLEO DIESEL COMUM E LUBRAX EXTRA TURBO) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU 192, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/02/2013 | 1000.53 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/02/2013 | 195.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RODIZIO DE PENEUS E SERVICO DE SUSPENÇÃO, ALINHEMENTO, CAMBAGENS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO GOL NQQC-7745-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/02/2013 | 190.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHEMENTO, CAMBAGENS, TROCA DOS ROLAMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO GOL MOR-0979-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/02/2013 | 1010.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 OLEOS WURTH SUPER 20W 50, FILTRO LUBRIFICANTE, 02 PNEUS 175/70R13, 02 PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AOS VEICULOS MOT-8415, CELTA MOR-0979 E KOMBI MMN-0439, PERTENCETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/02/2013 | 285.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHEMENTO E CAMBAGENS DO VEICULO GOL PLACA NQA-3379, E SERVIÇOS NO COMPRESSOR DO VEICULO GOL NQC-7745-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/02/2013 | 96.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO LUBRIFICANTE E 03 OLEOS ELF. SPORTI DESTINADOS AOS VEICULOS NQC-7745-PB, PERTENCETE A MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/02/2013 | 525.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVICOS DE SUSPENSÃO E SERVICOS DE FREIO, ALINHEMENTO E CAMBAGENS DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/02/2013 | 270.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DAS 4 RODAS, REAPERTO DE SUSPENSÃO E SERVIÇO DE FREIO DO VEICULO SPACE FOX MOK-9793-PB, SERVICOS DE ALINHEMENTO E CAMBAGENS E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO CELTA PLACA MOR-0979-PB, E ALINHAMENTO DO VEICULO MOK-9793-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/02/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CAPS | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/02/2013 | 9063.36 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS DE ALVENARIA, ESTRUTURAIS E ACABAMENTOS DA REFORMA DA SEDE DO CAPS INFANTIL, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CAPS | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/02/2013 | 8181.66 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OBRAS DE ALVENARIA, ESTRUTURAIS E ACABAMENTOS DA REFORMA DA 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA SEDE DO CAPS AD III, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/02/2013 | 100.00 | 04104347000135 | RODAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESEMPENO DE 4 RODAS R14 DE VEÍCULO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/02/2013 | 964.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/02/2013 | 2479.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL E 01 ESTABILIZADOR DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/02/2013 | 4568.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( PSF'S, SEC. MUNICIPAL, NASF), FAT: MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/02/2013 | 29.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9- FMS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/02/2013 | 1215.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/02/2013 | 600.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA CIB-0788-PE, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE - PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/02/2013 | 750.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VAICNAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB/RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/02/2013 | 6700.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/02/2013 | 4200.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/02/2013 | 1581.00 | 14568396000182 | NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 34 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/02/2013 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/02/2013 | 13.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/02/2013 | 3140.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/02/2013 | 20000.00 | 00067584284434 | OLAVO UCHOA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL URBANO 1.001,77 M2, MEDINDO 26,8M DE FRENTE, LIMITANDO CO O IMOVEL DESAPROPRIADO QUE DÁ ACESSO A RUA PROJETADA, ONDE PASSA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/02/2013 | 34983.99 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/02/2013 | 48551.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/02/2013 | 24860.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/02/2013 | 39015.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/02/2013 | 43985.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/02/2013 | 17278.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/02/2013 | 36573.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/02/2013 | 33247.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/02/2013 | 17183.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/02/2013 | 40304.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENçãO E CONTROLE DA DENGUE | MANTER O PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/02/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/02/2013 | 3684.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/02/2013 | 91939.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/02/2013 | 24978.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/02/2013 | 12181.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/02/2013 | 375.85 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/02/2013 | 351.20 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NQC-7745-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/02/2013 | 69.48 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/02/2013 | 371.55 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/02/2013 | 503.50 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA NPT9774-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/02/2013 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA MOK-9793-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/02/2013 | 95.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, REVISÃO DA SUSPENSAO E ALINHAMENTO COMM BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO NQC-7745-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/02/2013 | 390.00 | 07390580000110 | COJAX - COM. DE ACUMULADORES AJAX LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BETERIA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/02/2013 | 11485.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/02/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/02/2013 | 681.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/02/2013 | 3300.28 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/02/2013 | 780.20 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROLONGADOR DE ALIMINIO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/02/2013 | 5000.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PEDIATRIA/ALERGOLOGIA E CLINICA MÉDICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/02/2013 | 37937.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/02/2013 | 9175.49 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/02/2013 | 289.50 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM COMPRESSOR DO PSF DA LAGOA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/02/2013 | 340.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 TALONÁRIOS DE RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/02/2013 | 1323.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO EXTRADIESEL, OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU 192, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/02/2013 | 120.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO CARRO PIPA PLACA MMP-3446 PARA O POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO E VARZEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/02/2013 | 1500.00 | 03251289000100 | CHEMONE INDUSTRIAL QUIMICA DO NORDESTE LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/02/2013 | 2480.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO NPT-9774-PB - SAMU 192, PERTENCETE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/02/2013 | 55.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/02/2013 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTESE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/02/2013 | 508.08 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS PELA UFPE NO MONITORAMENTO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 E MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/02/2013 | 3900.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 TUBOS DE OXIGENIO 10M3 E 15 OCIGENIOS MEDICIAL 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/02/2013 | 1062.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/02/2013 | 7381.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/02/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMOGRAFO VIM E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MEDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/02/2013 | 3898.76 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/02/2013 | 942.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/02/2013 | 652.40 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/02/2013 | 34281.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/02/2013 | 260.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CAPS, SAMU E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2013 | 3131.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/02/2013 | 770.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/02/2013 | 2090.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO KOMBI PLACA MMN-0439-PB, MERIVA, AMBULANCIA NQJ-3517-PB, GOL NQC-7745-PB, SPACEFOX MOK-9793-PB E MERIVA MOT-8415-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/02/2013 | 2370.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 01/02/2013 | 3627.48 | 00005180844428 | MARILENE RODRIGUES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES MAIA, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MUNICIPAL, OCUPANDO A FDUNCAO DE PROFESSORA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LIUZ BARBOSA, S/N, BAIXA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBOR, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/02/2013 | 950.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DINIZ MAIA, S/N, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/02/2013 | 950.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DINIZ MAIA, S/N, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/02/2013 | 300.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/02/2013 | 700.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA MMR-9333-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/02/2013 | 622.00 | 00003403720446 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA DE JESUS DA SILVA, QUETRABALHA NO PROGRAMA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAUDE , MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2013 | 2290.00 | 00035100370491 | JOSE ROQUE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA BHI-7306, CONDUZINDO TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/02/2013 | 622.00 | 00005778755406 | MARCOS ANTONIO CHALEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ADEILSON JOSE LEAL, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/02/2013 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/02/2013 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/02/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/02/2013 | 1686.61 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/02/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/02/2013 | 6610.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIMNE-7658, FIAT UNO MNP-1051, D-20 BFE-6858, D-20 BHI-7306 E MERIVA NQA-3378, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 01/02/2013 | 9368.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/02/2013 | 1690.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA BQW-2737-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/02/2013 | 1107.40 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA DE TROCA DE OLEOS E FILTROS , REAPERTO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E SOLDA DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS MON-4996, REVISÃO DE TROCAS DE OLEO E FILTTROS DO VEICULO ONIBUS NQK-3278-PB E SERVICO DE MANUTENÇÃO TRASEIRA E DIANTEIRA DO VEICULO D-20BKF-1787, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/02/2013 | 2050.00 | 00011054638420 | JOSE DE SOUZA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KFF-2127-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITO LAGOA DA FAZENDA PARA AS E SCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS EDNA ALVES DE LIMA E NEUMA MARIA ALVES DE SOUSA, ORIENTADORAS DE ESTUDOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/02/2013 | 1794.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA D E PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS), FATs: MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/02/2013 | 260.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2241 E 3457-2311 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/02/2013 | 29.11 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/02/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA CRECHE INÊS DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/02/2013 | 2636.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CRCHES, ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO), MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/02/2013 | 505.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/02/2013 | 7273.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE25%, SEC. DE CULTURA E EVENTOS E SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/02/2013 | 283414.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/02/2013 | 28998.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/02/2013 | 20940.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/02/2013 | 33180.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/02/2013 | 105620.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/02/2013 | 1958.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/02/2013 | 8644.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/02/2013 | 27887.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/02/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/02/2013 | 390.00 | 07390580000110 | COJAX - COM. DE ACUMULADORES AJAX LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO AUTOMÓVEL BFE-6858-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/02/2013 | 1000.00 | 07390580000110 | COJAX - COM. DE ACUMULADORES AJAX LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADAS AO AUTOMÓVEL MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/02/2013 | 205.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/02/2013 | 422.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/02/2013 | 347.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BFE-6858-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/02/2013 | 2184.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK-3278-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/02/2013 | 3830.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/02/2013 | 1119.70 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACA BHI-7306-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/02/2013 | 1813.74 | 00006893083459 | ROSANGELA NICACIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO APOIO DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO NAS ATIVIDADES DE INICIO DO ANO LETIVO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 01/02/2013 | 500.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 01/02/2013 | 500.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 01/02/2013 | 240.00 | 00008273290409 | RAUL RODRIGUES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TURNO DA TARDE NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/10/2012 A 15/10/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2013 | 840.00 | 00002338100484 | ELIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE DEZMEBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 01/02/2013 | 1600.00 | 00092927890404 | ANTONIO FERNANDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTANCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2013 | 400.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2013 | 622.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO RECOLHIMENTO DO LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2013 | 485.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2013 | 630.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2013 | 810.00 | 00010294494499 | CLAUDINEI BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2013 | 550.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O SITIO RANCHO DOS HOMENS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2013 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DO CAMPO SANTO (CEMITÉRIO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2013 | 690.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00058213210425 | ANTONIO NILDO TEODORO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DA PRAÇA CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2013 | 550.00 | 00001803431490 | JAUB PEDRO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2013 | 700.00 | 00007523204406 | MARIA THEREZA FERREIRA DA L. DUARTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2013 | 670.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2013 | 800.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2013 | 600.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/02/2013 | 720.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/02/2013 | 1380.00 | 00006274391444 | ANISIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/02/2013 | 800.00 | 00049110160434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/02/2013 | 800.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/02/2013 | 475.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/02/2013 | 400.00 | 00010594065437 | RAFAELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/02/2013 | 525.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO,NO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/02/2013 | 700.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00004628539421 | VANIA LEANDRO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/02/2013 | 500.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/02/2013 | 500.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/02/2013 | 500.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO DISRISTA NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO DISRISTA NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/02/2013 | 460.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 01/02/2013 | 460.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 01/02/2013 | 240.00 | 00096495685491 | MARIA JANEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 01/02/2013 | 450.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 01/02/2013 | 460.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 01/02/2013 | 965.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 01/02/2013 | 460.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/02/2013 | 600.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/02/2013 | 550.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PB-PREFEITO LUIZA GONZAGA DE SOUSA, ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PE - PB, ONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/02/2013 | 1150.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000 PLACA GXS-0396-MG, ANO 2002, PARA FINS DE RECOLHER ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PERIODO DE 15 A 30/01/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2013 | 5220.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/02/2013 | 23416.25 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/02/2013 | 38150.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/02/2013 | 4750.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO, CANO PLASTICO E FERRO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/02/2013 | 4214.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/02/2013 | 778.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/02/2013 | 551.78 | 10759850000121 | SOTRATORES-TRATORES COMERCIO DE PECAS E | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/02/2013 | 800.00 | 00008626085460 | WILLIAM BENSON BARROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/02/2013 | 12542.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PLACAS MOP-8840, KHF-7115, NQB-1386, GXS-0396, KLK-3876, HZD-5379, CAMINHÃO MMP-3498, D-20 BKF-1787 E F-400 MMP-3216, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/02/2013 | 5400.00 | 00075238373449 | ORION DE SOUSA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MARCA GCM-6125-PE, PARA FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/02/2013 | 269.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2012, LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS 2012 E SEGURO OBRIGATÓRIO 2012 DO VEÍCULO PLACA KHF-7115-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/02/2013 | 50.40 | 10759850000121 | SOTRATORES-TRATORES COMERCIO DE PECAS E | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/02/2013 | 205.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2646 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/02/2013 | 29121.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/02/2013 | 2629.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/02/2013 | 94394.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/02/2013 | 12790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/02/2013 | 1000.00 | 70066964000118 | COOPERATIVA DOS ARTESÃOS DO COURO E AÇO DE CACHOEIRINHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 GANCHOS DE CARNE EM AÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/02/2013 | 1557.88 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/02/2013 | 5080.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/02/2013 | 770.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/02/2013 | 1050.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/02/2013 | 1000.00 | 07390580000110 | COJAX - COM. DE ACUMULADORES AJAX LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/02/2013 | 1965.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/02/2013 | 3166.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 DE PLACA BKF-1787-PB E F-4000 PLACA GXS-0396-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/02/2013 | 2310.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KGW-6609-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/02/2013 | 2350.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/02/2013 | 588.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS MOTOS DE PLACAS NQK-8656, MNY-8616, MNP-3837, MWZ-7908, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/03/2013 | 670.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/03/2013 | 2150.00 | 00003551524440 | MARCOS JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/03/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/03/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/03/2013 | 480.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/03/2013 | 480.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/03/2013 | 480.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/03/2013 | 480.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/03/2013 | 480.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/03/2013 | 480.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/03/2013 | 240.00 | 00000918700892 | CICERO FERNANDES DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/03/2013 | 480.00 | 00057713839453 | EDIVALDO SERGIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/03/2013 | 480.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/03/2013 | 480.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/03/2013 | 480.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/03/2013 | 480.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/03/2013 | 480.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/03/2013 | 480.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/03/2013 | 480.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/03/2013 | 480.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/03/2013 | 480.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/03/2013 | 540.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/03/2013 | 480.00 | 00026960414822 | DAMIAO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/03/2013 | 480.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/03/2013 | 480.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/03/2013 | 480.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/03/2013 | 480.00 | 00007115498423 | ROMERITO DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/03/2013 | 480.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/03/2013 | 48.00 | 00065181492487 | TIAGO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE RESÍDUOS, O CENTRO COMERCIAL DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/03/2013 | 2150.00 | 00003551524440 | MARCOS JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/03/2013 | 3250.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NO TERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA ZONA URBANA, JUNTANDO RESIDUOS PARA MELHOR ACESSO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/03/2013 | 1160.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/03/2013 | 162.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/03/2013 | 550.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA E NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20 DE PLACA BKS-7787, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/03/2013 | 778.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/03/2013 | 345.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/03/2013 | 175.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE JANELAS COM PELÍCULAS DE FUMÊ, DA SALA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, LOCALIZADA NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/03/2013 | 25150.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/03/2013 | 750.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E COLOCAÇÃO DO BAMBA INJETORA, RETIRADA DO QUADRO CABEÇOTE PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE CABELOTE DE MOTOR DO VEICULO FIAT F-4000 PLACA GXS-0396-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/03/2013 | 800.00 | 14804800000170 | ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS DE COURO E AÇO DE CACHOEIRINHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENT EAO FORNECIMENTO DE TAMBOS DE AÇO DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO NO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ESPECIFICOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( SISTEMA DE IPTU, TRIBUTOS, ALVARAS) COMO TAMBÉM DIGITAÇÃODE CADASTROS DE IMÓVEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 01/03/2013 | 1150.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSETO DE 04 IMPRESSORAS, SENDO 02 HP 1020 E 02 P1105, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/03/2013 | 9375.67 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PLACAS MOP-8840, KHF-7115, NQB-1386, GXS-0396, KLK-3876, HZD-5379, CAMINHÃO MMP-3498, D-20 BKF-1787 E F-400 MMP-3216, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NO TRERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA ZONA URBANA DA CIDADE, NO ATERRO DO LIXÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/03/2013 | 95009.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/03/2013 | 230.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2646 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/03/2013 | 2813.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/03/2013 | 14318.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/03/2013 | 21192.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/03/2013 | 110.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA FE-6858, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/03/2013 | 1050.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/03/2013 | 1900.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS E PE€AS AUTOMOTIVAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE CHASSIS, MOLAS E EIXO E RECUPERAÇÃO DO PISO DA CABINE DO VEICULO DE PLACA MMP-3498- CAMINHÃO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/03/2013 | 363.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM RADIO E DOIS SWITCH DE 8 PORTAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - SETOR DE TRIBUTOS - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | ADMINISTRAçãO GERAL | ADQUIRIR MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2013 | 449.60 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/03/2013 | 1160.00 | 00005544383480 | SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/03/2013 | 3250.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA OPERAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOTERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, JUNTANDO RESIDUOS PARA MELHOR ACESSO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00004156327493 | JUCELIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ACAMICO SEVERIANO DINIZ, NO SITIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00009295064488 | FRANCISCO LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF VEREADOR FRANCISCO COSTA, NO SITIO TAMBORIL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF MARIA DO CARMO DINIZ, NO SITIO ENTREMONTES, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00020617968420 | ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ANTONIO B. DA SILVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF JOSE CABOCLO SILVA, NO SITIO TRINCHEIRAS, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/03/2013 | 2760.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATNDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 22 VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/03/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) NO DIA 24 DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/03/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VEICULO CARRO-DE-SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/03/2013 | 240.00 | 00083980490491 | ONÉSIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF ACAMICO SEVERIANO DINIZ, NO SITIO LAGOA DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/03/2013 | 1012.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOVEICULO D-20 PLACA ACK-4103, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/03/2013 | 1610.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOS BENS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA CMP-5837-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/03/2013 | 3220.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA A ESCOLA DO SITIOMACACOS, E 12 VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DA NOITE, NO VEICULO D-20 PLACA JMH-9373-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/03/2013 | 805.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA KIK-6149-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/03/2013 | 2760.00 | 00037026056816 | JOSE ALDENI ROSAS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOVEICULO D-20 PLACA CBJ-2803-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/03/2013 | 2070.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOVEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/03/2013 | 3680.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/03/2013 | 1334.00 | 00075238519400 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOVEICULO D-20 PLACA BNY-0826-SE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/03/2013 | 1955.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO , COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA JNL-8437-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/03/2013 | 2760.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/03/2013 | 805.00 | 00050569783453 | JOSE DIMAS F. DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA BHA-3221-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/03/2013 | 1196.00 | 00024928448898 | SEBASTIÃO DE SOUSA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO BENTO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA GME-5189-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/03/2013 | 1610.00 | 00029285968449 | ANTONIO CARLOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA HQU-9294-PE, TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/03/2013 | 851.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103-PB, TURNO DA TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/03/2013 | 1081.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO F-1000 PLACA KIB-0293-PE, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/03/2013 | 805.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA MNE-6436-PB, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/03/2013 | 1058.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CALDEIRÃO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/03/2013 | 2461.00 | 00002463864443 | DIASSIS SANTANA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA CRG-2930, TURNO DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00013239503468 | JOSE BATISTA MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA CBB-9988, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/03/2013 | 1610.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BIC-4311, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA/CEDRO/LAGOA DE SÃO JOÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA MANHA, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/03/2013 | 851.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA HGV-1628, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MIÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/03/2013 | 3120.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA PLG-9767, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA NOITE, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CIJ-1305, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SERRÃO E ALEGRE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA NOITE, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/03/2013 | 7245.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA KIH-1600, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA NOITE, MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/03/2013 | 1840.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA HQU-3384, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/03/2013 | 3450.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA KJF-5869-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/03/2013 | 805.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, PICA PAU, ESPERANÇA E TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/03/2013 | 1150.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/03/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 10 DE MARCO A 12 DE MARCO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/03/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) NO DIA 03 DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF MANOEL ALEXANDRE FERREIRA, NO SITIO VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/03/2013 | 216.20 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E XEROX PARRA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/03/2013 | 1033.36 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/03/2013 | 162.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DIARIAS PARA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA (MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MON-4996), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/03/2013 | 150.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA CALHAS DA PORTA E TROCA DA CANETA DA BARRA DE DIREÇÃO, DO VEICULO D-20 BFE-6858, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 01/03/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24 DE MARCO A 26 DE MARCO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/03/2013 | 6189.26 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/03/2013 | 8515.57 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA CBU-9625, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/03/2013 | 805.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, RFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 01/03/2013 | 950.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA HQY-5774-PB, TURNO: TARDE, MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 01/03/2013 | 1235.00 | 00089327900430 | REGINALDO DE SOUSA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MMP-3490, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBORIL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/03/2013 | 690.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA DA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA GLR-3170, TURNO: NOITE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/03/2013 | 1440.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA KHR-1748-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS, PARA ESCOL.AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, TURNO: MANHAE TARDE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/03/2013 | 1440.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA KHR-1748-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS, PARA ESCOL.AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, TURNO: MANHAE TARDE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/03/2013 | 1033.36 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/03/2013 | 1033.36 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/03/2013 | 1033.36 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/03/2013 | 1033.36 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/03/2013 | 805.00 | 00044904959434 | WILSON LUIZ GRANJA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA KFY-6460-PB, TURNO: NOITE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/03/2013 | 1409.12 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/03/2013 | 1610.00 | 00054314046104 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS MANOEL CIGANO/CARNEIRO DOS MEDEIROS/TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO NOITE, NO VEICULO D-20, PLACA BJT-6363, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/03/2013 | 1380.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA DA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA GLR-3170, TURNO: NOITE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KFY-2509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/03/2013 | 4750.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA BNY-4996-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/03/2013 | 2116.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNO DO TRINCHEIRAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQJ-3798-PE, MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/03/2013 | 2640.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, TURNO: NOITE NO VEICULO D-20, PLACA GLS-5317, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/03/2013 | 1265.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO RICARDA/CALDEIRÃO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO D-20, PLACA CIJ-1305-PE, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/03/2013 | 4370.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANÇA/VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO D-20, PLACA CKY-3578, TURNO MANHÃ, MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA MARIA DO SOCORRO DINIZ, NO SITIO CABEÇA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/03/2013 | 2700.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA DO SITIO GAVIAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/03/2013 | 1244.00 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NO POV LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO VIGIA DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROINFO RURAL, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/03/2013 | 1244.00 | 00069703574491 | RANIERE FERREIRA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGIA NA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES MAIA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE VIGILÂNCIA POR CONTA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROGRAMA PROINFO RURAL, MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/03/2013 | 1244.00 | 00002672130426 | FABIO RODRIGUES PENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NO POV LAGOA DE SAO JOAO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMO VIGIA DO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DO PROGRAMA PROINFO RURAL, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00006875489422 | CLEONICE DODE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. ALEGRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/03/2013 | 1350.00 | 00004093037477 | IVONETE MARIA SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D`ÁGUA, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/03/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE MARCO A 19 DE MARCO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/03/2013 | 75.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MARCO A 05 DE MARCO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/03/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) NO DIA 14 DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/03/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) NO DIA 17 DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/03/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/03/2013 | 1033.36 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/03/2013 | 226.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2241 E 3457-2311 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/03/2013 | 11989.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE25%, SEC. DE CULTURA E EVENTOS E SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 01/03/2013 | 430.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/03/2013 | 430.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/03/2013 | 275689.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/03/2013 | 30403.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/03/2013 | 20557.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/03/2013 | 31249.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/03/2013 | 106340.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/03/2013 | 4113.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/03/2013 | 8981.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/03/2013 | 29229.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/03/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 01/03/2013 | 1984.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CRCHESMUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA PÚBLICA E SEC. DE EDUCAÇÃO), MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/03/2013 | 232.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E SERVIÇO DE FREIO NO VEICULO ONIBUS PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA CRECHE INÊS DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA CRECHE INÊS DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/03/2013 | 1850.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-6555P-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/03/2013 | 1843.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/03/2013 | 200.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JIÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA REFERIDA CIDADE, NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/03/2013 | 2150.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS NO VEÍCULO PLACA NPS-5089-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSO-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/03/2013 | 475.00 | 00005269214474 | DAMIAO ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF SITIO VARZEA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/03/2013 | 500.00 | 00003574489447 | JAILDO PATRICIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POSTO ANCORA DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/03/2013 | 550.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTANÇÃO ELETRICA NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE JANEIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/03/2013 | 550.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/03/2013 | 400.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/03/2013 | 650.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/03/2013 | 500.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO PSF VARZEA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/03/2013 | 120.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES DA REUNIÃO MENSAL AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS PERTENCNETES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MOTOCICLETA YAMAHA OFA-5418-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/03/2013 | 500.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE RFEIÇÕES DO PSF DO SITIO ENTRE MONTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/03/2013 | 1070.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DA SERRINHA DOS BEZERROS, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006613202436 | CRISTIANO OLIVEIRA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/03/2013 | 500.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/03/2013 | 550.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 01/03/2013 | 550.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/03/2013 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/03/2013 | 550.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/03/2013 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/03/2013 | 250.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF DO SITO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/03/2013 | 210.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ABASTECIMENTO D'GUA DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/03/2013 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/03/2013 | 400.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF ANCORA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/03/2013 | 400.00 | 00007937492473 | WEBSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO CAPS AD II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/03/2013 | 500.00 | 00008385280405 | TIAGO RIBEIRO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TECNICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/03/2013 | 400.00 | 00009241593407 | KALINE LOPES MADEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA DO PSF O SITIO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/03/2013 | 400.00 | 00007051502409 | VANILDO COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/03/2013 | 400.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/03/2013 | 400.00 | 00001737789418 | ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/03/2013 | 500.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/03/2013 | 241.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2481 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-SES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/03/2013 | 600.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-SES-PB, COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAÚDE E ACOLHIMENTO DOS MÉDICOS DO PROVAB NA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/03/2013 | 4580.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/03/2013 | 1650.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/03/2013 | 550.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DA RODA PARA REAJUSTAGEM, REVISÃO DE SUSPENSÃO GERAL E MANUTENÇÃO DOS 4 PORTAS DO VEICULO SPACEFOX MOK-9793-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/03/2013 | 6650.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/03/2013 | 16450.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPLATÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/03/2013 | 27550.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E4 NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/03/2013 | 17200.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/03/2013 | 4600.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/03/2013 | 4350.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/03/2013 | 4140.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/03/2013 | 4140.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/03/2013 | 4950.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/03/2013 | 29210.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/03/2013 | 742.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CRUZEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/03/2013 | 767.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/03/2013 | 596.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEÍCULO PLACA NQH-8998-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 01/03/2013 | 187.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS E MAIA POR VIAGEM A CIDADE DE JIÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 01/03/2013 | 1170.00 | 00003276726416 | ENOQUES DE SOUSA FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 DE PLACA BGE-3251-PE PARA OS SITIOS MOÇA BRANCA, JATOBÁ, CARNEIRO DOS MEDEIROS, CEDRO, CARNEIRO DOS MOURA, BEXIGAS, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA E SERRINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/03/2013 | 715.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SUPORTE AOS PSF'S NO VEICULO MOTOCICLETA MOK-4944-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/03/2013 | 742.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA DO CAPS I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 01/03/2013 | 742.00 | 00004348110417 | SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/03/2013 | 742.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PSF MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/03/2013 | 910.00 | 00005463202443 | JOSE CICERO DE BRITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO COMO ATEDENTE DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/03/2013 | 742.00 | 00004767103401 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MEVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/03/2013 | 15760.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 394 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/03/2013 | 5425.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 155 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/03/2013 | 8280.00 | 00040888070497 | JOSE ALBERTO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/03/2013 | 2770.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA KI-PE, COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS, TFD (TRATAMENTOA FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/03/2013 | 600.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, FREIOS E MOTOR DO VEICULO OFICIAL ODONTO-MOVEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00013239660482 | MARIA DAS NEVES SALVADOR FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATOA DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRF (CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA), MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/03/2013 | 4150.00 | 00007593576418 | JHONY CESAR SILVA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO GOL PLACA KLQ-7842-PE, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/03/2013 | 1050.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF AO POVOADO DA VARZEA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DAS SEGUINES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO , LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/03/2013 | 1072.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRNSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/03/2013 | 1191.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 01/03/2013 | 1456.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA PELOS TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 01/03/2013 | 1790.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/03/2013 | 4300.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA CIQ-0788-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/03/2013 | 306.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2481 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/03/2013 | 2570.00 | 00008841013800 | GERSON BARBOSA MIRANDA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MOC-3878-PB, EM VIAGENS NO APOIO AOS MPEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/03/2013 | 8430.00 | 00006916714433 | ANA CAROLINA ALVES CUNHA PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/03/2013 | 742.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 01/03/2013 | 742.00 | 00009601044450 | FRANCISLENE N. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF PADRE IBIAPINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2013 | 1200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORCECIMENTOS DE 60 CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/03/2013 | 893.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OFC-9487-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/03/2013 | 2435.00 | 00030122864034 | MARCILIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE BOCAL E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOALOGICAS), REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/03/2013 | 992.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/03/2013 | 3109.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DE CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA, FRANGO, FIGADO E PEIXE DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/03/2013 | 3960.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 BALANÇAS ADULTORAS DIGITAL/REGUA, ADESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2013 | 5750.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, PARAFUSO, TOMADAS, BACIA , FIO CONDUCEMA E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPAITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/03/2013 | 50.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA NQJ-3517-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/03/2013 | 800.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO NQJ-3517-PB,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/03/2013 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE FAT: MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/03/2013 | 1612.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 258 AGUAS MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AOS ORGÃO PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/03/2013 | 5616.24 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/03/2013 | 700.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO MOF-2671- SAMU 192, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2013 | 15605.21 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PSF'S, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/03/2013 | 171.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2013 | 3300.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO PARA A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/03/2013 | 82.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2013 | 13763.19 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ODONTOMOVEL, MOR-0979, NQJ-7745, NQJ-3517, MNP-3837, MOT-8415, MOK-9793, MMN-0439, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2013 | 3921.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 DE PLACAS MWZ-7908, NPT-9774, MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/03/2013 | 2067.50 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS QUEM VEM DAR PLANTÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAÚLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 01/03/2013 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 01/03/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF UNIDADE IV, FAT: MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/03/2013 | 11.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO GAVIÃO, FAT: MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/03/2013 | 85.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2346 DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/03/2013 | 1050.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA E RADIOGRAFIA PANORAMICA DA FACE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/03/2013 | 450.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 13 FAIXAS DE MOBILIZAÇÃO NA ESCOLA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/03/2013 | 2800.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINÉIS ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 TOLDOS DE MOLO DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 01/03/2013 | 980.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2417, 3457-2481, 3457-2242, 3457-2430, 3457-2322 DE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FAT: MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/03/2013 | 5350.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/03/2013 | 5400.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/03/2013 | 6700.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/03/2013 | 50245.79 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/03/2013 | 892.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 01/03/2013 | 795.00 | 00086542800425 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/03/2013 | 48062.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/03/2013 | 23537.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 01/03/2013 | 36860.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 01/03/2013 | 44916.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/03/2013 | 32346.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/03/2013 | 39325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/03/2013 | 17278.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/03/2013 | 17208.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/03/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/03/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/03/2013 | 3684.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/03/2013 | 56656.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/03/2013 | 25778.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/03/2013 | 12196.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/03/2013 | 43306.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 01/03/2013 | 4986.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NASF, CENTRO DE IMAGEM, SAMU, PSF'S, CAPS, FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CEO DESTE MUNICIPIO, FAT: MES DEFEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9- FMS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 01/03/2013 | 375.82 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | CENTRO DE REABILITAçãO FíSICA | MANTER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 01/03/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 20 BLC DE NOTIFICAÇÃO TIPO A, DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 01/03/2013 | 810.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CDL-4668-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 01/03/2013 | 1290.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO OFICIAL COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 01/03/2013 | 1180.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/03/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624004-0 - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 01/03/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/03/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 01/03/2013 | 32.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 01/03/2013 | 32.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/03/2013 | 900.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 FAN, PLACA NQK-8656-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/03/2013 | 500.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO GERAL DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEICULO DUCATO SAMU PLACA MOF-2671-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/03/2013 | 918.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/03/2013 | 100.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASTILHA DE FREIO DESTINADA AO VEICULO PLACA NQC-7745-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/03/2013 | 1200.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REAJUSTAGEM DE PASTILHA DE FREIO, RETIRADA DA BOMBA DE ALTA PARA LIMPEZA DE IMPUREZAS DO VEICULO DUCATO SAMU MOF-2671, E SERVICO DE INJEÇÃO ELETRONICA E TROCA DE CALCIO DA BASELATERAL DO MOTOR DO VEICULO DUCATO SAMU PLACA NPT-9774, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/03/2013 | 325.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS ESTAMPADAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO TUBERCULOSE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/03/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/03/2013 | 1411.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/03/2013 | 780.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2013 | 2431.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS FIXAS SECRETARIA, 01 MESA GERENC., 01 MESA ECO LIGHT, 04 LONGARINA SECRET. DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/03/2013 | 90.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTINTORES DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/03/2013 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTESE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/03/2013 | 1467.71 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E OLEO EXTRADIESEL ADITIVADO) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU DE PLACAS NPT-9774-PB E MOF-2671-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/03/2013 | 2814.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/03/2013 | 4760.51 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS MOR-0979, NQJ-3517, MOT-8415, MOK-9793, NQC-7745 E MMN-0439, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/03/2013 | 700.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHO PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/03/2013 | 1800.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/03/2013 | 700.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/03/2013 | 420.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/03/2013 | 1215.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/03/2013 | 652.40 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/03/2013 | 700.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) LOCALIZADO A RUA JOSE MUNIZ, 397, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/03/2013 | 1546.92 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE ALTA COMPLEXIDADE - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/03/2013 | 1351.31 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/03/2013 | 200.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/03/2013 | 9902.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2013 | 14673.55 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2013 | 2776.03 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/03/2013 | 950.88 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/03/2013 | 1020.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45 KG DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUIR/REFORMAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/03/2013 | 159264.39 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PRINCESA ISABEL NA SEDE DO MUNICIPIO - ETAPA II, CONVENIO : FUNASA/PMPI - PAC 0571/09, 2º MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/03/2013 | 0.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1073 DE 01/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/03/2013 | 619.20 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE ROUPAS (BECAS E VESTIDOS) DESTINADOS AO GRUPO DE CORAL E DANÇAS DOS IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO CRAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/03/2013 | 480.00 | 00090168488434 | VERA LUCIA XAVIER DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA AREALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PBF DA COMUNIDADE DA LAGOA DE SÃO JOÃO, PAR ABORDAGEM DOS TEMAS - CONDICIONALIDADES E BRADIL CARINHOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/03/2013 | 300.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CONVITES AOS BENEFICIAROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CADUNICO E EINSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/03/2013 | 420.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS CONVITES AOS BENEFICIAROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO CADUNICO E EINSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005075346464 | EDNA MARQUES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE 905/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE 905/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/03/2013 | 678.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/03/2013 | 895.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE PLACA HQY-8869-PE, DESTINADA AO USO DA EQUIPE TÉCNICA DO BOLSA FAMILIA, EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE E ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROJOVEM), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/03/2013 | 770.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PINTURA, REDE ELETRICA E HIDRAULICA) NO PREDIO ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO UM AMELHORIA NO ATENDIMENTO DO AMBIENTE DE ATENDIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/03/2013 | 700.00 | 00003604811406 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS D PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM REUNIÕES ORGANIZADAS PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES SOBRE ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E BRASIL CARINHOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/03/2013 | 860.00 | 00010416071481 | JOSIMAR ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MAUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/03/2013 | 1475.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR RQ/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO COM O GRUPO MUSICAL JEIRO DE SER, DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PAIS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 01/03/2013 | 1030.00 | 00004911096446 | ANA KAROLINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS (BECAS E VESTIDOS), DESTINADAS AO GRUPO DE CORAL E DANÇAS DOS IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO CRAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS, REALIZADO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 01/03/2013 | 350.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO, NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/03/2013 | 350.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO, NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/03/2013 | 720.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS COM BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A FIM DE REPASSE E ORIENTAÇÕES SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/03/2013 | 1807.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS ( GOSOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPS-7473-PB E MNY-8616-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/03/2013 | 5100.00 | 00009037841490 | JOSE ALBERTO DA COSTA MADEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA AOS RESIDENTES DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, QUE FORAM CONTEMPLADOS COM A BOSA ALIMENTAÇÃO OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/03/2013 | 2745.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/03/2013 | 240.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/03/2013 | 150.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/03/2013 | 500.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/03/2013 | 200.00 | 00003995055478 | MARLENE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/03/2013 | 600.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHAP/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/03/2013 | 250.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) E DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/03/2013 | 1599.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( PETI, PROJEVEM E SEDE DA SEC. MUNICIPAL) FAT: MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/03/2013 | 187.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2351 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/03/2013 | 1242.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS E SEDE DA SECRETARIA) FATURAS MESES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/03/2013 | 5621.88 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/03/2013 | 600.00 | 00080564275468 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ROUPAS E ENSTRUMENTOS DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJEVEM ADOLESCENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE DANÇA, TEATRO E BANDA MARCIAL DO REFEREIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/03/2013 | 22658.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 01/03/2013 | 8136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS - DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 01/03/2013 | 1030.00 | 00004911096446 | ANA KAROLINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS (BECAS E VESTIDOS), DESTINADAS AO GRUPO DE CORAL E DANÇAS DOS IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO CRAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS, REALIZADO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/03/2013 | 257.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, SILICONE, BOMBA DE COMBUSTIVEL, ROST) PARA MANUTENÇÃOD O VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/03/2013 | 675.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS SETE COLETIVOS DE ADOLESCENTES PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/03/2013 | 50.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/03/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/03/2013 | 120.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E A RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/03/2013 | 840.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS E MEIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ENGENHEIROS PARA TRATAR DE PROJETOS DE ATUALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO E REUNIÕES COM O PESSOAL DOESCRITÓRIO DE PROJETOS PARA TRATAR DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/03/2013 | 172.46 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E AO MINISTERIO DA TRABALHO ENTREGAR 70 PROTOCOLOS PARA CONCLUSÃO DE CTPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/03/2013 | 189.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/03/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/03/2013 | 120.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/03/2013 | 40.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 DIÁRIA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NA CIADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/03/2013 | 720.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/03/2013 | 17208.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/03/2013 | 252.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 01/03/2013 | 9346.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/03/2013 | 299.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTOS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB/BRASÍLIA-DF, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 01/03/2013 | 210.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE COMPRIMENTO 1,5 M DESTINADA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/03/2013 | 17484.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 01/03/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/03/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/03/2013 | 760.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT NO GABINETE DO PREFEITO, NA SALA DA SECRETARIA DO PREFEITO E UM NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/03/2013 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MERIVA 1.4 CHEVROLET PLACA NOA-3378-PB, UM MERIVA JOY 1.4 PLACA NOT-8415-PB E UM GOL POWER 4 PORTAS COM AR PLACA NAR-7745-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 01/03/2013 | 1850.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS TONNER E LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DE CONSETO DE 04 IMPRESSORAS, SENDO 03 HP 1020 E UMA P1105, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/03/2013 | 8363.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTAS CORRENTES - FPM 5.388-0, FEP - 7.243-5 E I.T.R. 5.390-2, PASEP DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 08, 20, 21 E 28/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 01/03/2013 | 31775.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO PARC/RET.INSS, PARCELA DO DIA 08/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/03/2013 | 1840.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-PARC-ADM, PARCELA DO DIA 08/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/03/2013 | 4220.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/03/2013 | 196.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/03/2013 | 2254.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/03/2013 | 3316.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPRANVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/03/2013 | 15389.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/03/2013 | 3600.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DO 1º E 2º SEMESTRE DE 2012M COMO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO SIOPE DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.358-5 - ICMS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/03/2013 | 22.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 5.394-5 - DIVERSOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 01/03/2013 | 29.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 5.388-0- F.P.M, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/03/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/03/2013 | 742.84 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFFICIO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/03/2013 | 15.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 5.388-0- F.P.M, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/03/2013 | 75.19 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 750278/2002, pROCESSO 23400010043/2001-85, TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/03/2013 | 3070.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQH-8998-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/03/2013 | 810.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO E MARÇO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/03/2013 | 110.46 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/03/2013 | 10434.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/03/2013 | 7404.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/03/2013 | 26858.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/03/2013 | 10690.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 01/03/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/03/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 01/03/2013 | 373.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 01/03/2013 | 2342.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO DE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 01/03/2013 | 470.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/03/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/03/2013 | 1200.00 | 11986056000183 | VALDENICE FIRMO DE AGUIAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2013 | 449.60 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET P1102 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/03/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM - 5.388-0 - REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS COBRADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/03/2013 | 4305.68 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, RELATIVO AO PROCESSO Nº 031.2009.000.384-4, AÇÃO AJUIZADA EM 10/06/2009, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 13/10/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/03/2013 | 4194.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 01/03/2013 | 21068.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 01/03/2013 | 17952.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/03/2013 | 860.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TOYOTA/COROLA, PLACA NQF-8484-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSAO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/03/2013 | 6460.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/03/2013 | 1521.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/03/2013 | 12274.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA FOLIA DE RUA COM OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 6 DIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/03/2013 | 2155.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, NA PINTURA DOS ARRANJOS E DOS PORTAIS PARA SEMANA DA CULTURA/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/03/2013 | 2680.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA PINTURA DOS ARRANJOS E DOS PORTAIS PARA SEMANA DA CULTURA/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/03/2013 | 2680.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTA EDILIDADE, NA PINTURA DOS ARRANJOS E DOS PORTAIS PARA SEMANA DA CULTURA/2013, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/03/2013 | 11760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/03/2013 | 420.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS E GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO (14 DIÁRIAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/04/2013 | 1745.00 | 00001578049415 | ANTONIO NEVES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TOCATA NA FESTA DA CULTURA2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/04/2013 | 380.00 | 00006361670465 | JOAO PAULO FLANKLIN LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EVENTOS, NA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA CULTURAL REALIZADO NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/04/2013 | 1900.00 | 14725552000171 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/04/2013 | 269.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 RÁDIO 5.8 MINE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/04/2013 | 570.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E CONVITES COLORIDOS DESTINADOS A SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/04/2013 | 2524.44 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/04/2013 | 4949.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, VENCIMENTO DIA 30/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/04/2013 | 10294.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/04/2013 | 678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/04/2013 | 1820.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/04/2013 | 1132.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/04/2013 | 1300.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 100 CAMISAS COM ESTAMPA DESTINADAS A CAMPANHA ECOLOGICA REALIZADA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/04/2013 | 920.00 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO", NO CAMPEONATO PRINCESENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/04/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NO MES DE ABRIL DE 2013,C ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/04/2013 | 4678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/04/2013 | 3754.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/04/2013 | 189.09 | 05149280000118 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LISTAGEM DE PUBLICAÇÕES NOS DIÁRIOS (TJ-PB, TJ-PE, DOU, TCE E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/04/2013 | 525.00 | 00065240944415 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/04/2013 | 1050.00 | 00065240944415 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO TURNO DA TARDE, NO ARQUIVO MORTO, NA ORGANIZAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E RECIBOS, FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VINCULOS DE FUNCIONÁRIOSE EX-FUNCIONÁRIOS DESTE EDILIDADE, PARA FUNCIONÁRIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO TURNO DA TARDE, NO ARQUIVO MORTO, NA ORGANIZAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE E RECIBOS, FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VINCULOS DE FUNCIONÁRIOSE EX-FUNCIONÁRIOS DESTE EDILIDADE, PARA FUNCIONÁRIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS, MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/04/2013 | 640.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORAS HP SERIE P1102W E 1020, COMO TAMBÉM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER SANSUNG, LEXMARK PARTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/04/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO D PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 11:30 AS 12:00 HORAS, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/04/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO D PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 11:30 AS 12:00 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/04/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAIS, ESTADUAIS E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/04/2013 | 6420.00 | 10536364000144 | EDITE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/04/2013 | 240.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE PUBLICAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 01/04/2013 | 11277.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/04/2013 | 7500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/04/2013 | 8260.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/04/2013 | 1020.00 | 00054848865468 | LUCINALDO DA SILVA BESERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWQ-177-PE, EM 02 VIAGENS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PARCELAMENTO ESPECIAL NA RECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/04/2013 | 1240.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/04/2013 | 1655.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTE, MERCADO PÚBLICO, MUSEU, JUNTA MILITAR E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, FAT: MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/04/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/04/2013 | 400.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/04/2013 | 60.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM NOBREACK DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/04/2013 | 1750.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS MA RECARGA DE CARTUCHOS TONNER SERIES HP 12A, 35A E 85A, SANSUNG 3200, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/04/2013 | 250.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM NOBREACK DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/04/2013 | 260.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/04/2013 | 192.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/04/2013 | 8966.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS NAS CONTAS CORRENTES DO FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO E CIDE, NOS DIAS 10, 19 E 30 DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPRANVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/04/2013 | 42750.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-PARC-RET PARCELA DO DIA 10/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/04/2013 | 6296.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-JRS/MULTAS PARCELA DO DIA 10/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/04/2013 | 3597.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DARF FOS PASEP DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/04/2013 | 3331.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/04/2013 | 4678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/04/2013 | 2254.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.358-5 - ICMS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/04/2013 | 366.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/04/2013 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CHEQUE DEVOLVIDO NA CONTA 5.394-5 - DIVERSOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/04/2013 | 59.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 5.388-0 - F.P.M., NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/04/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/04/2013 | 2302.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 RESMAS DE PAPEL OFICIO E 150 PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/04/2013 | 6777.94 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL EM FAVOR DO RECLAMANTE ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS, DEB. AUT. FPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/04/2013 | 487.97 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/04/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAGEPA E A DEFESA CIVIL, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A CAGEPA E A DEFESA CIVIL, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/04/2013 | 720.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM ASSESSORIAS DE PROJETOS E ACOMPANHAR CONVENIOS DO MUNICIPIO NA FINASA E SECRETARIA ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO, COM RELAÇÃO AO PACTO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/04/2013 | 480.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/04/2013 | 560.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/04/2013 | 1680.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, COMO TAMBÉM NO PROJETO COOPERAR E DEFESA CIVIL, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE EDCUCAÇÃO E CAGEPA E AO PROJETO COOPERAR, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/04/2013 | 400.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE EDCUCAÇÃO E CAGEPA E AO PROJETO COOPERAR, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/04/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO CAGEPA E DEFESA CIVIL, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/04/2013 | 600.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO COM O PREFEITO, A FIM DE TRATAR DE ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAGEPA E A DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/04/2013 | 100.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E AO MINISTERIO DA TRABALHO ENTREGAR 70 PROTOCOLOS PARA CONCLUSÃO DE CTPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/04/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HILLUX TOYOTA, 4X4, CABINE DUPLA, PLACA KEW-6608-PE, REFERETE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/04/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO HILLUX TOYOTA, 4X4, CABINE DUPLA, PLACA KEW-6608-PE, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/04/2013 | 259.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/04/2013 | 15687.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/04/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/04/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/04/2013 | 9346.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/04/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/04/2013 | 1742.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/04/2013 | 678.00 | 00049111205415 | MARIA SALETE ASSIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE A PESSOA CARENTE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2013 | 208.70 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/04/2013 | 900.00 | 00010876144490 | ANGELA REGINA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/04/2013 | 216.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/04/2013 | 745.00 | 00004277020461 | ALINNE KÁTIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHANDO COM BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AUXILIANDO NAS AVALIAÇÕES DE VISITAS DOMICILIARES, CONSCIENTIZANDO-AS SOBRE A IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, NO MES E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/04/2013 | 765.00 | 00002710007401 | CRISTIANE ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, AUXILIANDO NAS AVALIAÇÕES DE VISITAS DOMICILIARES, CONSCIENTIZANDO-AS SOBRE A IMPORTANCIA DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONALIDADES, NO MES E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/04/2013 | 600.00 | 00069605980444 | BERNADETE ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES OFERTADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS NA REALIZACAO DAS OFICINAS DE CARNAVAL (ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTWAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/04/2013 | 330.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE NO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/04/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/04/2013 | 622.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/04/2013 | 360.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/04/2013 | 360.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/04/2013 | 150.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF EM REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/04/2013 | 678.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/04/2013 | 3922.45 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E ORIENTAÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA, JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA DIGITAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DAS FAMILIA BENEFICIARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/04/2013 | 425.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CSN-6995-SP, TRANSPORTANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPE TÉCNICA DO CREAS, ACOMPANHANDO O MENOR EM CUMPRIMENTO AO MSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/04/2013 | 2900.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM E ENVIO DA GEFIP, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00034060937878 | JACIARA MONALIZA ARAUJO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/04/2013 | 250.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA FORMATAÇÃO DE 06 COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE INPRESSORAS DESTINADAS AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS NA REALIZAÇÃO DOS CADASTROS E ATUALIZAÇÕES, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA CONFECÇÃO E PINTURA DOS ARRANJOS E DOS PORTAIS PARA A SEMANA DA CULTURA/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/04/2013 | 208.70 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/04/2013 | 700.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TOTALIZANDO 15 DIAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/04/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/04/2013 | 48.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O PROPOSITO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/04/2013 | 675.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS SETE COLETIVOS DE ADOLESCENTES PELO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/04/2013 | 54.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/04/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/04/2013 | 700.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TOTALIZANDO 15 DIAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/04/2013 | 620.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO AABB PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/04/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/04/2013 | 678.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/04/2013 | 48.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O PROPOSITO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/04/2013 | 1740.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES COM O GRUPO MUSICAL "PISA NELA" DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/04/2013 | 279.96 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46,66 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/04/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/04/2013 | 252.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/04/2013 | 987.00 | 00068193831420 | LUIZ ROBERTO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS JOVENS ENSCRITOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , DURANTE O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/04/2013 | 350.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/04/2013 | 762.40 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REESTRUTURAÇÃO DO PALCO E CENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROJEVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/04/2013 | 3293.45 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS E ORIENTAÇÕES DURANTE O EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/04/2013 | 952.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO, DESTINADO AO CONSUMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/04/2013 | 414.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COPIADORA E MANUTENÇÃO EM 02 IMPRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/04/2013 | 300.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2013 | 350.00 | 00031311172491 | MARIA DO CARMO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2013 | 600.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2013 | 300.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2013 | 600.00 | 00005435802458 | ERIVALDO JUSTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2013 | 200.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2013 | 200.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/04/2013 | 1456.65 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI, PROJOVEM E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/04/2013 | 204.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2351 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/04/2013 | 728.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( PETI, PROJEVEM E SEDE DA SEC. MUNICIPAL, CRAS. CREAS) FAT: MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/04/2013 | 167.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS E SEDE DA SECRETARIA) FATURAS MESES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/04/2013 | 482.37 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/04/2013 | 738.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, SEG. OBRIGATORIO 2013, STTP CT0257761, PRF-PB B124307418 E PRF-PB T045885737, DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/04/2013 | 2838.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/04/2013 | 8136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS - DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/04/2013 | 6774.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/04/2013 | 312.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/04/2013 | 565.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/04/2013 | 130.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00008939486404 | JÉSSICA NAYARA MARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA LANCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MÃES E IDOSOS ATENDIDOS PELO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/04/2013 | 6500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQH-8998-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/04/2013 | 200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2013 | 450.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2013 | 250.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, MÊS DE MARÇO DE 2012, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2013 | 250.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF DO SITO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2013 | 550.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/04/2013 | 54.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES DA REUNIÃO MENSAL AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS PERTENCNETES AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MOTOCICLETA YAMAHA OFA-5418-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/04/2013 | 100.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES DA CAMPANHA MUNDIAL DE ÁGUA REALIZADA NO DIA 22/03/2013, NA MOTOCICLETA YAMAHA OFA-5418-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/04/2013 | 400.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DAS VACINADORAS DURANTE A CAMPANHA DA INFLUENZA EM ABRIL DE 2013, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (USB), NA MOTOCICLETA YAMAHA OFA-5418-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/04/2013 | 500.00 | 00029055732877 | CICERA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/04/2013 | 500.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/04/2013 | 620.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/04/2013 | 400.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF ANCORA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/04/2013 | 400.00 | 00001737789418 | ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO VIGIA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/04/2013 | 550.00 | 00009061643465 | MARIA LUCIA BELO N. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/04/2013 | 250.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF ANCORA DO SITIO MACACOS, NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/04/2013 | 620.00 | 00009345444416 | JOANA ANGÉLICA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSF DO SITIO VARZEA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/04/2013 | 210.00 | 00004456553480 | LUCIVANIA HENRIQUE DE SOUSA SILVA E OUTR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/04/2013 | 627.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/04/2013 | 620.00 | 00028224324818 | JOSE GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/04/2013 | 830.00 | 00005874872400 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/04/2013 | 400.00 | 00000129598470 | JOSE LEANDRO DE MOURA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/04/2013 | 400.00 | 00007051502409 | VANILDO COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/04/2013 | 620.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PSF PADRI IBIAPINA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/04/2013 | 550.00 | 00006168535489 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA), MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/04/2013 | 400.00 | 00006404535467 | VICENTE DE PAULO OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/04/2013 | 500.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/04/2013 | 550.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF'S EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003785606893 | ALTAMIRA LEANDRO DE FREITAS LYRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/04/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/04/2013 | 28.68 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/04/2013 | 536.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD III, PSF DAS TRINCHEIRAS, ANCORA GAVIÃO, ALMOXARIFADO DA SMS, PSF DA MACAMBIRA DOS DIONIZIOS, FAT: MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/04/2013 | 357.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD III, FAT: MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/04/2013 | 171.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2346 DO CAPS, FAT: MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/04/2013 | 908.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAS-PB, FAT: MESES DE MARÇO, ABRIL, JUNHO, JULHO AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBOR DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/04/2013 | 632.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2322, 3457-2481, 3457-2242, 3457-2417, 3457-2430, 3457-2831, PERTENCENTES AO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE IMAGEM, CAPS AD E CAPS INFANTIL, FATs: MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/04/2013 | 1196.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ALMOXARIFADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF ANCORA CRUZEIRO, CAPS AD III, CEO, CAPS I, PSF CENTRO II, PSF CENTRO I, FAT: MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/04/2013 | 713.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS ADIII, PSF MAIA, CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CEO E ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL, FAT: MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012 E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/04/2013 | 4350.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/04/2013 | 3300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO COMO MÉDICO GERIATRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/04/2013 | 3900.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/04/2013 | 4350.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/04/2013 | 12000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/04/2013 | 17500.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E4 NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/04/2013 | 17500.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/04/2013 | 742.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSF DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/04/2013 | 742.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CRUZEIRO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/04/2013 | 742.00 | 00073243531420 | CICERO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO ELÉTRIC A DO PSF DE CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/04/2013 | 742.00 | 00009651344407 | RENATA BATISTA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO I, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/04/2013 | 742.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF DE ÇAGOA DA CRUZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/04/2013 | 742.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/04/2013 | 742.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PSF MAIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/04/2013 | 742.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA MNUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA NO NASF, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/04/2013 | 742.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO SETOR DE ULTRASSONOGRAFIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/04/2013 | 742.00 | 00009601044450 | FRANCISLENE N. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO COMO ATEDENTE DO PSF PADRE IBIAPINA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/04/2013 | 905.00 | 00005463202443 | JOSE CICERO DE BRITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO COMO ATEDENTE DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/04/2013 | 790.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/04/2013 | 742.00 | 00011012708454 | MARIA LEYLA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/04/2013 | 742.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/04/2013 | 742.00 | 00010328550450 | JOSE CARLOS DOMINGOS GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TENDENTE DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/04/2013 | 742.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/04/2013 | 742.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TENDENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/04/2013 | 742.00 | 00004433500437 | SILVANA MARQUES MOURA SABINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/04/2013 | 742.00 | 00004895224406 | RICARDO DÁRIO FLORENTINO BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE NO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/04/2013 | 742.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/04/2013 | 742.00 | 00080493599487 | MARIA ASSUNÇÃO CORDEIRO DIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/04/2013 | 742.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA DO CAPS I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/04/2013 | 742.00 | 00004348110417 | SUZANA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/04/2013 | 742.00 | 00007791986469 | MARIA CRISTIANE C. DA S. PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/04/2013 | 742.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO II, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/04/2013 | 742.00 | 00003452143406 | LIVIA SOARES DE M. HENRIQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/04/2013 | 742.00 | 00031752007883 | EVANDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/04/2013 | 742.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF MAIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/04/2013 | 742.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTANÇÃO ELETRICA NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DES RE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/04/2013 | 742.00 | 00002131601450 | LUCILENE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE NO POSTO PSF DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/04/2013 | 742.00 | 00005095118483 | JOSE MARCILIO RAMOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO CAPS AD III, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/04/2013 | 500.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 06 FAIXAS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, REFERENE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/04/2013 | 5610.00 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTÓLOGO NO PSF CENTRO I, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/04/2013 | 28292.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 64 CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/04/2013 | 1722.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/04/2013 | 13000.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMPLATÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/04/2013 | 5150.00 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIÃO GERAL - ENDOSCÓPIS DIGESTIVA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/04/2013 | 1320.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 33 CONSULTAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/04/2013 | 4830.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 138 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/04/2013 | 2701.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/04/2013 | 24003.64 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/04/2013 | 1357.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA LAVAGEM DE VEICULOS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS AMBULANCIAS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/04/2013 | 6130.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA KIG- 4644 -PE, COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS, TFD (TRATAMENTOA FORA DE DOMICILIO), NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/04/2013 | 3630.00 | 00051419645072 | FLAUBER AUGUSTO FARIA CAMARGO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 07, 10, 18 E 25 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADIII DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/04/2013 | 1715.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA PELOS TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/04/2013 | 2110.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MOTORISTA TFD (TRATAMENTO DORA DE DOMICILIO), NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/04/2013 | 2530.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/04/2013 | 775.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OFC-9487-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/04/2013 | 200.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JIÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE NA REFERIDA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/04/2013 | 686.00 | 00017862623800 | DAMIAO INACIO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOAS-PB NO DIA 01/02/2013, NO VEICULO D-20 PLACA HQL-0383, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/04/2013 | 2610.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA OS PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA MMP-3545-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/04/2013 | 1650.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/04/2013 | 890.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF AO POVOADO DA VARZEA E OUTROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/04/2013 | 2880.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE AO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES E VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/04/2013 | 210.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE AO PSF DO SITIO VARZEA , NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/04/2013 | 1210.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRNSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA O CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, CACHOEIRA DE MINAS, MACACO, ENTREMONTES, VARZEA DA CRUZ, CEDRO, TRINCHEIRAS, LAGOA DE SÃO JOÃO, AREIA, SERRINHA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SITIO CARNEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/04/2013 | 7385.00 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARRA REALIZAR TRATAMENTO DE HODIÁLISE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PBNO VEICULO FIAT DOBLO MOB-5035, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/04/2013 | 1900.00 | 00071979824487 | RIVANNE DE LOURDES DA SILVA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE SECAR COM TROCA DE CLP E UMA SONDA TIPO J, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/04/2013 | 1550.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA KGO-4984-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO SISVAM PARA OS SITIOS VARZEA DA CRUZ, BUENOS AIRES, LAVANDEIRA, VARZEA, BARRA DO PILÃO, ALEGRE, ESPERANÇA, PICA-PAU, MACACOS, LAGOA DA FAZENDA, CALDEIRÃO DO JORGE E AREIAS, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 01/04/2013 | 219.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/04/2013 | 9290.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/04/2013 | 190.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM E CASTER EM VICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/04/2013 | 231.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/04/2013 | 91.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2417 , FAT: MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/04/2013 | 70.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2417 , FAT: MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/04/2013 | 77.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2417 , FAT: MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/04/2013 | 250.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEICULO CELTA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/04/2013 | 3749.17 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/04/2013 | 1058.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/04/2013 | 3438.16 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU 192 DE PLACAS MWZ-7908, NPT-9774, MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/04/2013 | 11345.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOR-0979, NQJ-7745, NQJ-3517, MNP-3837, MOT-8415, MOK-9793, MMN-0439, PERTENCENTES ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/04/2013 | 3955.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/04/2013 | 6987.93 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PSF'S, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/04/2013 | 1240.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPACEFOX DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/04/2013 | 6200.00 | 00004108547438 | ARLAN JOSE AMARAL SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SPRINTER PLACA JNZ-5587, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA EC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/04/2013 | 12798.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DOS PSF'S CENTRO I, CENTRO II, PADRE IBIAPINA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/04/2013 | 3174.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/04/2013 | 3698.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGÃO PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/04/2013 | 7350.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/04/2013 | 7983.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DOS PSF'S CENTRO I, CENTRO II, MATADOURO E PADRE IBIAPINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/04/2013 | 5700.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO OFICIAL ( AMBULANCIA) COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/04/2013 | 3618.00 | 05679312000197 | JOSENILDO B. GOMES PEÇAS ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO NQJ-3517, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/04/2013 | 349.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2419, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FATs: MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/04/2013 | 5540.00 | 00008841013800 | GERSON BARBOSA MIRANDA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-7040-PB, NO APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S, MESES MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/04/2013 | 4527.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, DA FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 36 - SMS - PSF - PAB, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | REAPARELHAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2013 | 680000.00 | 12514003000122 | SAÚDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO MARCA SIEMENS MOD, SOMATOM EMOTION, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 093/11, GOVERNO DO ESTADO/ SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COMAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/04/2013 | 5839.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, DA FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/04/2013 | 46618.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/04/2013 | 26360.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/04/2013 | 39325.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/04/2013 | 17208.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 01/04/2013 | 35046.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/04/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/04/2013 | 3684.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/04/2013 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/04/2013 | 12196.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/04/2013 | 43138.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/04/2013 | 46931.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/04/2013 | 33211.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/04/2013 | 66156.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/04/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/04/2013 | 59.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9- FMS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/04/2013 | 375.82 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/04/2013 | 1546.92 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE ALTA COMPLEXIDADE - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/04/2013 | 1351.31 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/04/2013 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P´/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS MERIVA 1.4 CHEVROLET PLACA NOA-3378-PB, MERIVA JOY PLACA NAT-8415-PB E GOL POWER 4 PORTAS COM AR PLACA NAR-7745-PB, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 18.341-5 PACTO SAUDE, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/04/2013 | 22701.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/04/2013 | 1098.68 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/04/2013 | 9000.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/04/2013 | 240.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-7040-PB, CONDUZINDO PACIENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TEALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/04/2013 | 5479.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SEDE DA SECRETARIA, PSF'S DO MUNICIPIO, CENTRO DE IMAGEM, CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NASF, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, SAMU E FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO) FAT: MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/04/2013 | 743.00 | 00004767103401 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MEVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/04/2013 | 1174.30 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/04/2013 | 753.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO TÉCNICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/04/2013 | 789.98 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/04/2013 | 930.00 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/04/2013 | 460.00 | 15000909000117 | HANNA SILVA - ME PRINCESA NET VIP | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE IMAGEM, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CAPS E3 SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/04/2013 | 11658.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/04/2013 | 4050.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/04/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMOGRAFO VIM E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MEDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/04/2013 | 3252.00 | 00007604199496 | ELIZABETE FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/04/2013 | 2626.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/04/2013 | 5000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTESE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/04/2013 | 1120.00 | 00005141464431 | CICERO FLORENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM RADIOGRAFIA PANORÂMICA NA FACE REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/04/2013 | 4737.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 758 ÁGUAS MINERAIS DE 20 L DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/04/2013 | 18480.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 462 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/04/2013 | 1120.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/04/2013 | 3459.24 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/04/2013 | 1411.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAÚDE, NO MES DE marçO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/04/2013 | 7950.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DOS PSF'S CENTRO I, CENTRO II, PADRE IBIAPINA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/04/2013 | 4445.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 127 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/04/2013 | 540.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVAIZADO EM BOTIJÃO DE GÁS 45KG, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/04/2013 | 799.98 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 133,33 KG DE PAO FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/04/2013 | 2380.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 TUBOS DE OXIGENIO 10M3 E 1 OXIGENIO MEDICIAL 6M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/04/2013 | 4005.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, NOBREAK E 02 IMPRESS. LASER DESTINADOS AO PSF DO CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/04/2013 | 4005.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, NOBREAK E 02 IMPRESS. LASER DESTINADOS AO PSF DO CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/04/2013 | 1486.60 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/04/2013 | 140.00 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/04/2013 | 6801.79 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, GASOLINA SUPRA ADITIVADA, OLEO DIESEL, ETANOL, OLEO EXTRADIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS MOR-0979, NQJ-3517, MOT-8415, MOK-9793, NQC-7745 E MMN-0439, E AOS VEICULOS DO SAMU AMBULANCIAS NPT-9774 E MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/04/2013 | 24359.17 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, FARMÁCIA BÁSICA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/04/2013 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS UROLOGICOS EMERGENCIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/04/2013 | 1400.00 | 06886623000190 | NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/04/2013 | 816.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/04/2013 | 3965.37 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COQUETEL SERVIDO NA REINAUGURAÇÃO DOS DOIS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/04/2013 | 85.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO E SERVIÇO DE INJAÇÃODO VEICULO NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/04/2013 | 1050.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/04/2013 | 130.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/04/2013 | 1755.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/04/2013 | 980.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 CAMISAS COM ESTAMPA E 1500 ADESIVOS 10X7 CM, DESTINADOS A CAMPANHA CONTRA A DENGUE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/04/2013 | 1036.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/04/2013 | 1318.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/04/2013 | 3316.98 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/04/2013 | 1855.56 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/04/2013 | 136.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/04/2013 | 7679.95 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/04/2013 | 3750.18 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/04/2013 | 346.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/04/2013 | 610.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/04/2013 | 11369.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/04/2013 | 2416.63 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/04/2013 | 552.31 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/04/2013 | 505.31 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/04/2013 | 4007.73 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/04/2013 | 1713.69 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/04/2013 | 10236.98 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/04/2013 | 2149.52 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/04/2013 | 1561.02 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/04/2013 | 1616.27 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLÓGICOS DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E AOS PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/04/2013 | 2470.76 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/04/2013 | 8257.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/04/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMOGRAFO VIM E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MEDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/04/2013 | 2400.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 ARMAÇÕES DIVERSAS E 24 LENTES VARIADAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA~ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/04/2013 | 32.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/04/2013 | 13.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/04/2013 | 13.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624004-0 - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CHEVROLET D-20, DE PLACA BFE-6858-PE, ANO 1991, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/04/2013 | 900.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/04/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/04/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 AO DIA 09 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/04/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/04/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28 AO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/04/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/04/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 AO DIA 16 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/04/2013 | 570.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/04/2013 | 2440.00 | 00058834133404 | SEVERINO SÁVIO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA, TURNO DA NOITE, PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/04/2013 | 570.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/04/2013 | 920.00 | 00001368040470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXA, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/04/2013 | 520.00 | 00052848434449 | JOSE ALVES DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM UTILITÁRIO NO I ENCONTRO DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TEMA: EDUCAÇÃO: A ARTE DE VENCER DESAFIOS EM NOME DA QUALIDADE", REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO E 01 DEFEVEREIRO DE 2013, NA AABB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/04/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 AO DIA 23 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/04/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00018109462472 | JOSE NUNES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DOS VEICULOS DAQUELA SECRETARIA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/04/2013 | 1177.00 | 00002293167437 | ADAILTON BRITO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONSUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS: MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/04/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/04/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DIARIAS PARA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA (MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MON-4996 E DO VEICULO DUCARO PLACA NPT-9774), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/04/2013 | 5775.99 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/04/2013 | 933.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NO REFORÇO DAS TURMAS DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/04/2013 | 1100.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS NO VEICULO FIART UNO NPX-7040-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NOMES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/04/2013 | 2545.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MON-4996-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/04/2013 | 630.00 | 00034358374468 | FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/04/2013 | 8961.60 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/04/2013 | 9411.65 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, OGE-7170, MOK-6232, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/04/2013 | 3036.00 | 00026511287831 | ERIMAR PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA CMX-4351, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JOAO PEREIRA E CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/04/2013 | 960.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CRCHES E ESCOLAS MUNICIPAIS) MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/04/2013 | 76.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2241, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FATURAS DOS MESES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/04/2013 | 14.51 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/04/2013 | 612.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2013, PREF. R AA11622550, PRF - PB, DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-1051, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6232, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/04/2013 | 278589.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/04/2013 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/04/2013 | 22636.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/04/2013 | 33105.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/04/2013 | 107122.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/04/2013 | 4113.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/04/2013 | 9535.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/04/2013 | 27434.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/04/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/04/2013 | 13225.46 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/04/2013 | 904.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/04/2013 | 15943.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40%, 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/04/2013 | 36822.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 6- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60% E 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/04/2013 | 5002.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CRCHES E GRUPOS ESCOLARES, ESCOLAS MUNICIPAIS, SEC. DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL) FAT: MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/04/2013 | 25977.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/04/2013 | 2696.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/04/2013 | 2402.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/04/2013 | 0.60 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | DESPESA COMPLEMENTAR DO EMPENHO 001542 DATADO DE 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/04/2013 | 800.00 | 00003617695477 | JOSE JUCIER GOMES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/04/2013 | 920.00 | 00000835400409 | ADRIANO SERAFIM LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/04/2013 | 900.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00004259032496 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, CENTRO ESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/04/2013 | 720.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/04/2013 | 120.00 | 00010948193441 | CARLOS JOSE BEZERRA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/04/2013 | 700.00 | 00008626085460 | WILLIAM BENSON BARROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/04/2013 | 620.00 | 00010948193441 | CARLOS JOSE BEZERRA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 01/04/2013 | 950.00 | 00042154570500 | ROQUE LUIZ RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS PREMOLDADOS, DESTIANDOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/04/2013 | 550.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/04/2013 | 400.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/04/2013 | 700.00 | 00033091888843 | JOSE NIVALDO BELARMINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/04/2013 | 500.00 | 00071895833434 | JOAO PAUFERRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/04/2013 | 450.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/04/2013 | 600.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/04/2013 | 510.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/04/2013 | 600.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/04/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/04/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2013 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO SANTO (CEMITÉRIO) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/04/2013 | 600.00 | 00039112798843 | LUIS GONZAGA MAGALHAES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/04/2013 | 400.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO MOTO - TAXI, NO VEICULO MOTO HONDA CG PLAC A PGB-0761-PE, ENTREGANDO ALVARÁS E DANS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/04/2013 | 670.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/04/2013 | 540.00 | 00031253439842 | DAMIAO MARCOS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/04/2013 | 550.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/04/2013 | 525.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/04/2013 | 550.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/04/2013 | 660.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/04/2013 | 525.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/04/2013 | 525.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/04/2013 | 660.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/04/2013 | 500.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/04/2013 | 525.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/04/2013 | 550.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/04/2013 | 630.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/04/2013 | 630.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/04/2013 | 660.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2013 | 575.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2013 | 660.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA MMP-3216-PB, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/04/2013 | 500.00 | 00002023355427 | SONIA MARIA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2013 | 500.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/04/2013 | 600.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2013 | 500.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2013 | 600.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA NAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/04/2013 | 600.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/04/2013 | 500.00 | 00005068488410 | SILVANA PAULINO AGOSTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/04/2013 | 720.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2013 | 500.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/04/2013 | 678.00 | 00004105233483 | DANIEL DA SILVA CARDOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITÉRIO DESTA EDILIDADE, NA LIMPEZA GERAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/04/2013 | 1320.00 | 00002702313582 | GILSON EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/04/2013 | 500.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/04/2013 | 575.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/04/2013 | 500.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/04/2013 | 630.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/04/2013 | 570.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/04/2013 | 525.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/04/2013 | 460.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/04/2013 | 750.00 | 00005153194493 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O SITIO RANCHO DOS HOMENS NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/04/2013 | 500.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/04/2013 | 750.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/04/2013 | 500.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/04/2013 | 500.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA DO ALOUGUE PÚBLICO NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000 NQB-1386-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/04/2013 | 550.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/04/2013 | 500.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/04/2013 | 720.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE JANEIRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO FORD F-400 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAM A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO FORD F-400 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAM A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO FORD F-400 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAM A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/04/2013 | 1200.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/04/2013 | 500.00 | 00001803431490 | JAUB PEDRO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2013 | 780.00 | 00049110160434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, PERIODO DE 01/01/2013 A 15/02/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2013 | 500.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/04/2013 | 600.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/04/2013 | 600.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/04/2013 | 500.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,MES DE JANEIRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/04/2013 | 600.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/04/2013 | 600.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/04/2013 | 500.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/04/2013 | 500.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/04/2013 | 500.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE JANEIRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/04/2013 | 3150.00 | 00075238373449 | ORION DE SOUSA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PLACA KMB-6125-PB, PARA FONECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/04/2013 | 10009.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PLACAS MOP-8840, KHF-7115, NQB-1386, GXS-0396, KLK-3876, HZD-5379, CAMINHÃO MMP-3498, D-20 BKF-1787 E F-400 MMP-3216, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/04/2013 | 1250.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NO TRERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA ZONA URBANA DA CIDADE, NO ATERRO DO LIXÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/04/2013 | 778.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/04/2013 | 188.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2646 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/04/2013 | 553.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIROS 2012, LICENCIMENTO ATRAS. LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEG. OBRIGATÓRIO 2013, DO VEICULO MOTO BROS PLACA MOP-8840-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/04/2013 | 99962.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/04/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/04/2013 | 3149.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/04/2013 | 500.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/04/2013 | 360.00 | 00005153194493 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/04/2013 | 480.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/04/2013 | 24939.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/04/2013 | 11016.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/04/2013 | 2985.47 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/04/2013 | 1025.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMP-3216-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/04/2013 | 563.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA GXS-0396-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/04/2013 | 110.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KLM-3876-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/04/2013 | 541.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMP-3216-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/04/2013 | 121.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO W 7.100 DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 02/05/2013 | 600.00 | 00071921761415 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 02/05/2013 | 780.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 02/05/2013 | 500.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/05/2013 | 425.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 02/05/2013 | 240.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 02/05/2013 | 480.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 02/05/2013 | 480.00 | 00096495685491 | MARIA JANEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 02/05/2013 | 630.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 02/05/2013 | 240.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 02/05/2013 | 240.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 02/05/2013 | 240.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 02/05/2013 | 425.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 02/05/2013 | 550.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 02/05/2013 | 550.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/05/2013 | 480.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 02/05/2013 | 675.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA NAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 02/05/2013 | 630.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 02/05/2013 | 630.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 02/05/2013 | 630.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 02/05/2013 | 240.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 02/05/2013 | 600.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/05/2013 | 170.00 | 00055463053472 | JOAO CORDEIRO FLORENTINO FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, PERIODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O SITIO RANCHO DOS HOMENS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 02/05/2013 | 500.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 02/05/2013 | 500.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, MES MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 02/05/2013 | 630.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/05/2013 | 650.00 | 00004433486426 | IRACEMA MARIA CORDEIRO DE CARVALHO SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 02/05/2013 | 500.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/05/2013 | 500.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/05/2013 | 720.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 02/05/2013 | 500.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE FEVEREIRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 02/05/2013 | 600.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/05/2013 | 480.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/05/2013 | 480.00 | 00007839089461 | RISONEIDE PEREIRA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURU PUCBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/05/2013 | 700.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE FEVEREIRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/05/2013 | 600.00 | 00006372713608 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/05/2013 | 600.00 | 00006122651451 | JOSE EDINALDO DOMINGOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 02/05/2013 | 550.00 | 00039112798843 | LUIS GONZAGA MAGALHAES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 02/05/2013 | 150.00 | 00000918700892 | CICERO FERNANDES DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/05/2013 | 670.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/05/2013 | 480.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/05/2013 | 480.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.~ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/05/2013 | 480.00 | 00026960414822 | DAMIAO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 02/05/2013 | 480.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 02/05/2013 | 536.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 02/05/2013 | 480.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2013 | 480.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/05/2013 | 480.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 02/05/2013 | 480.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 02/05/2013 | 480.00 | 00057713839453 | EDIVALDO SERGIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 02/05/2013 | 480.00 | 00007115498423 | ROMERITO DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 02/05/2013 | 480.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 02/05/2013 | 570.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA NO SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SAIDA DA CIDADE PARA A ENTRADA DA ESTRADA DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-400, PLACA KLK-3876-PE, PARA FINS DE COLETA DE LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 PLACA CMX-4351-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA FINS DE COLETA DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 02/05/2013 | 3000.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO F-4000 NQB-1386-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 02/05/2013 | 3800.00 | 00058377140144 | FRANCISCO EDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CARRO - PIPA, PLACA LWH-0704-PB, CONDUZINDO ÁGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 02/05/2013 | 3800.00 | 00004000907409 | IRRAELZON TEODORO MEDEIROS ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CARRO - PIPA, PLACA JNZ-8738-PE, NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA A VÁRIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 02/05/2013 | 440.00 | 00007694966440 | TIAGO XAVIER DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 02/05/2013 | 500.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PB - PREFEITO LUIZ GONZAGA DE SOUSA, ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE FLORES-PE, ONDE UTILIZA-SE PARA FINS DE DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 02/05/2013 | 80.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 02/05/2013 | 1472.94 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O FORNECIMENTO DE ÁGUA LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 02/05/2013 | 6000.00 | 00070866350497 | JOSE EVERALDO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CARRO-PIPA PLACA AEK-7450-PE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/05/2013 | 460.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA NQW-9266-PB, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONDUZINDO ENTULHOS, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 02/05/2013 | 550.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 02/05/2013 | 630.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 02/05/2013 | 600.00 | 00089327497449 | EVANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GANZAGÃO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/05/2013 | 525.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/05/2013 | 630.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/05/2013 | 550.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/05/2013 | 550.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/05/2013 | 550.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA DO ALOUGUE PÚBLICO NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/05/2013 | 550.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/05/2013 | 550.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/05/2013 | 550.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/05/2013 | 780.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/05/2013 | 500.00 | 00004901439464 | MARIA DE LOUDES GOMES LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMETNO REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/05/2013 | 550.00 | 00004925000454 | ELENILDO DE SOUZA ANANIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMETNO REFERENT AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 02/05/2013 | 250.00 | 00073155365404 | DAMIANA LEAO NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/05/2013 | 700.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 02/05/2013 | 536.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 02/05/2013 | 480.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 02/05/2013 | 480.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 02/05/2013 | 480.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/05/2013 | 480.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 02/05/2013 | 480.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 02/05/2013 | 480.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 02/05/2013 | 480.00 | 00026960414822 | DAMIAO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 02/05/2013 | 480.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 02/05/2013 | 480.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 02/05/2013 | 480.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 02/05/2013 | 480.00 | 00057713839453 | EDIVALDO SERGIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA MMP-3216-PB, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/05/2013 | 2600.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO VEICULO D-20, PLACA JLO-1077-PE, PERIODO DE 05/10/2012 A 28/12/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 02/05/2013 | 255.00 | 00001850055432 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, MO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/05/2013 | 400.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO MOTO - TAXI, NO VEICULO MOTO HONDA CG PLAC A PGB-0761-PE, ENTREGANDO ALVARÁS E DANS NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAM A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/05/2013 | 600.00 | 00041835697453 | JOSE VALDINES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAM A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 02/05/2013 | 800.00 | 00007389128402 | MARIA JEANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA NO PERIODO DE01/03/2013 A 15/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 02/05/2013 | 550.00 | 00071895833434 | JOAO PAUFERRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 02/05/2013 | 550.00 | 00004259032496 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, CENTRO ESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/05/2013 | 550.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE GM CHEVROLET D-20 PLACA BFE-6858-PE, PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 02/05/2013 | 480.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/05/2013 | 480.00 | 00007115498423 | ROMERITO DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO SANTO (CEMITÉRIO) DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 02/05/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MAÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002649430400 | EDVONALDO NUNES DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO POLDADOR, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 02/05/2013 | 11382.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PLACAS MOP-8840, KHF-7115, NQB-1386, GXS-0396, KLK-3876, HZD-5379, CAMINHÃO MMP-3498, D-20 BKF-1787 E F-400 MMP-3216, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 02/05/2013 | 6379.30 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/05/2013 | 400.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA HZD.5379-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/05/2013 | 300.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 02/05/2013 | 3100.00 | 14725552000171 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR, VASOURÃO, LAMPADA, FIO, JOELHO E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 02/05/2013 | 2090.00 | 00075238373449 | ORION DE SOUSA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PLACA KMB-6125-PE, RENAVAM, PARA FORNECDIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 02/05/2013 | 1280.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA NQB-1386-PB, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/05/2013 | 24987.50 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/05/2013 | 557.50 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/05/2013 | 6000.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS E TERRA VEGETAL DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 02/05/2013 | 10000.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS DIARISTAS DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 02/05/2013 | 510.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 02/05/2013 | 5000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUC | VALOR /SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL E DISTRITO DE CACHOEIRA DE MINAS, POVOADO DA VARZEA E LAGOA DE SÃO JOÃO, TODAS AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 02/05/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 02/05/2013 | 201.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2646 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 02/05/2013 | 880.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 02/05/2013 | 22769.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 02/05/2013 | 100342.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 02/05/2013 | 12962.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/05/2013 | 281.00 | 00092722288400 | AUDENI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO BROS PLACA MOP-8840-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/05/2013 | 800.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA (FREIOS/SUSPENSÃO/MOTOR) DO VEICULO PLACA KHF-7115, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 02/05/2013 | 140.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/05/2013 | 357.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQB-1386-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/05/2013 | 238.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GXS-0396-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/05/2013 | 100.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA KHF-7115-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/05/2013 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-400 PLACA NQB-1386-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/05/2013 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO F-4000 PLACA NQB-1386-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/05/2013 | 1156.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 02/05/2013 | 3840.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MF, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 02/05/2013 | 2720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA HQV-1228-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/05/2013 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/05/2013 | 166.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 PLACA NQB-1386-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/05/2013 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F-4000 PLACA GXS-0396-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/05/2013 | 1183.30 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 02/05/2013 | 10941.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/05/2013 | 420.00 | 00009253717424 | JOAO ERMINO DA SILVA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, NO ROÇO DA ESTRADA DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/05/2013 | 550.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 02/05/2013 | 29356.30 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 02/05/2013 | 350.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 02/05/2013 | 1500.00 | 14725552000171 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/05/2013 | 7700.00 | 16101193000107 | ZF LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | MPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DIARIAS DE FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA DAS VIAS LOCAIS, TRANSPORTE DO SECRETARIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, COMO PEDREIRO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00010189860499 | IASMIM FIDELIS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA EMEF CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE A LINCENÇA DA GESTANTE A SRA. MARIA DO SOCORRO LEANDRO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORÁRIO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 02/05/2013 | 1244.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00002789986401 | JOVANDO FERREIRA DE MACEDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, COMO PEDREIRO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 02/05/2013 | 678.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 02/05/2013 | 250.00 | 00052848434449 | JOSE ALVES DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM UTILIZADO NO I ENCONTRO DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM TEMA: EDUCAÇÃO: A ARTE DE VENCER DESAFIOS EM NOME DA QUALIDADE", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 02/05/2013 | 575.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE INÊS DINIZ LIMA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 02/05/2013 | 150.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOCA OLINDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 02/05/2013 | 575.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NA FUNÇÃO DE MONITORA, PERIODO DE 14 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 02/05/2013 | 1720.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | VALOR Q/SE P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, USADO POR ALUNOS DA ENEF. PROFESSORA ALICE MAIA E EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 02/05/2013 | 1720.00 | 00080553133420 | MARIA GERACINA MEDEIROS | VALOR Q/SE P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012, USADO POR ALUNOS DA ENEF. PROFESSORA ALICE MAIA E EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 02/05/2013 | 678.00 | 00078933900420 | CICERO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DIMAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, PERIODO DE 06 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 02/05/2013 | 380.00 | 00023881526404 | ONOFRE PAIVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA CARROCERIA E MOLAS NOS VEICULOS DE PLACA BFE-6558 E BFE-5575, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 02/05/2013 | 910.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KFY-2509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 02/05/2013 | 650.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF, MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/05/2013 | 600.00 | 00007792412407 | CLÁUDIA PATRICIA COELHO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS COMPLETAS (TACIDOS, LINHAS E MÃO - DE - OBRA) PARA O CORAL INFANTIL QUE SE APRENSENTOU NA I SEMANA DA CULTURA EM HOMENAGEM AO ARTISTA PRINCESENSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 02/05/2013 | 385.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO TARDE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/05/2013 | 605.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO RICARDA/CALDEIRÃO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO D-20, PLACA CIJ-1305-PE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 02/05/2013 | 550.00 | 00001845100409 | ROCINO SEIXAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA EFE-9514, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 02/05/2013 | 550.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/05/2013 | 1595.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE E NOITE NO VEICULO D-20, PLACA GLS-5317, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 02/05/2013 | 517.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 PLACA KIB-0293, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 02/05/2013 | 407.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 02/05/2013 | 990.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA DA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA GLR-3170, TURNO: NOITE, MÊS DE FEVEREITRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 02/05/2013 | 434.50 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO/PRINCESA ISABEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/05/2013 | 1430.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, MES DE FEVEREIRO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 02/05/2013 | 550.00 | 00011054638420 | JOSE DE SOUZA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-2127-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 02/05/2013 | 1540.00 | 00006746576400 | ALDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KJF-5869-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 02/05/2013 | 1012.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNO DO TRINCHEIRAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQJ-3798-PE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 02/05/2013 | 3465.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA KIH-1600-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 02/05/2013 | 385.00 | 00034358374468 | FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 02/05/2013 | 484.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 02/05/2013 | 506.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CALDEIRÃO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/05/2013 | 550.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BHD-2447, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, BUENOS AIRES E LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/05/2013 | 385.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA DZA-1299, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/05/2013 | 1760.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/05/2013 | 407.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE E NOITE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 02/05/2013 | 1045.00 | 00089327900430 | REGINALDO DE SOUSA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEÍCULO D-20, PLACA MMP-3490, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBORIL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/05/2013 | 770.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-0143, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/05/2013 | 1320.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PRA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 02/05/2013 | 2090.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-2433, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/05/2013 | 1650.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 02/05/2013 | 990.00 | 00005016372497 | FIDELIS PEREIRA DINIZ SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONDUZINDO ESTUDANTES DO BALANÇA E VÁRZEA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 02/05/2013 | 1650.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA CBU-9625, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 02/05/2013 | 605.00 | 00003754684477 | GILMAR MARTINS DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQD-1396, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS BELOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 02/05/2013 | 2090.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA BNY-4996-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 02/05/2013 | 2090.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANÇA/VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO D-20, PLACA CKY-3578, TURNO MANHÃ, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 02/05/2013 | 1650.00 | 00002960681444 | REGINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BGY-9797-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 02/05/2013 | 880.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQU-3384, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/05/2013 | 770.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA CMP-5837-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOS BENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 02/05/2013 | 876.79 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIUL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 02/05/2013 | 688.91 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/05/2013 | 876.79 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/05/2013 | 688.91 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 02/05/2013 | 688.91 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004408380458 | AVANI BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, UNIDADE VI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUZIA BEZERRA DA SILVA, QUE SE AFASTOU POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2013 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/05/2013 | 340.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ S. GUIMARÃES, LOCALIZADA NO SITIO GAVIÃO DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 02/05/2013 | 600.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MONITORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 02/05/2013 | 600.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 02/05/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 02/05/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 AO DIA 21 DE MAIO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00037761781400 | SANDRA DAYSE DE ALBUQUERQUE UGIETE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS MINISTRADAS NO I ENCONTRO DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OS TEMAS: RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS NA EDUCAÇÃO, REALIZADAS NOS DIAS 30 E 31 DE JANERIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 02/05/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/05/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 AO DIA 07 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/05/2013 | 385.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA LXJ-6072, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/05/2013 | 1980.00 | 00006875465400 | EDNALDA DEODATO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, SERRÃO E ALEGRE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/05/2013 | 1540.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 02/05/2013 | 385.00 | 00007594952464 | VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA BPV-4945-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 02/05/2013 | 1320.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA KIA-2020-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006143006490 | MARIA APARECIDA DE AGUIAR SERAFIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013, JUNTO A DIRETORIA DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 02/05/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 AO DIA 28 DE MAIO DE 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 02/05/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 02/05/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 AO DIA 04 DE JUNHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 02/05/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00035100370491 | JOSE ROQUE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA BHI-7306, CONDUZINDO TÉCNICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/05/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12 AO DIA 14 DE MAIO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 02/05/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 02/05/2013 | 1518.00 | 00055463215472 | DINIZ DE SOUSA NICÁCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/05/2013 | 650.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 03 DIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/05/2013 | 250.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 03 DIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 02/05/2013 | 650.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - 03 DIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC ( PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 02/05/2013 | 200.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOC-4788-PB, EM VIAGEM COM UMA TURMA DE ALUNOS PARA A CIDADE DE TAVARES-PB, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 02/05/2013 | 520.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 02/05/2013 | 1725.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LAVAGEM E CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 02/05/2013 | 1289.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FATURAS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 02/05/2013 | 2947.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO ESTUDANTE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FATURAS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 02/05/2013 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 02/05/2013 | 3498.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS PIRELLI, 06 CAMARAS PIRELLI E 06 PROTETORES RADIAL, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/05/2013 | 8866.90 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/05/2013 | 11988.36 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 02/05/2013 | 2090.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 55 GPL ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 02/05/2013 | 250.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 02/05/2013 | 4579.98 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 763,33 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 02/05/2013 | 330.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 02/05/2013 | 678.00 | 00095201521487 | ALDILENE FERNANDES DUTRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONTROLE DO TRANSPORTE ESCOLAE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/05/2013 | 678.00 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 02/05/2013 | 4830.00 | 04315767000160 | J.P.G. RODRIGUES - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TALÕES DE ABASTECIMENTO , CARTÃO DE CADASTRO DE BOBLIOTECA MUNICIPAL, FICHA DE CONTROLE DE VIAGENS DE CARROS, PANFLETO EDUCATIVO E OUTROS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/05/2013 | 650.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR ESCOLAS DA REDE DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/05/2013 | 5000.00 | 00001307753477 | THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA, ESTRUTURAIS E ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00192013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 02/05/2013 | 230.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS 3457-2241 E 3457-2311, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 02/05/2013 | 379.46 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 02/05/2013 | 3300.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 02/05/2013 | 904.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 02/05/2013 | 2599.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, GRUPOS ESCOLARES, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, FATURAS MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 02/05/2013 | 282650.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 02/05/2013 | 20352.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 02/05/2013 | 21438.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 02/05/2013 | 33310.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 02/05/2013 | 107211.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 02/05/2013 | 4113.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 02/05/2013 | 9497.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 02/05/2013 | 28740.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 02/05/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/05/2013 | 1900.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 50 GPL ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 02/05/2013 | 595.21 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 02/05/2013 | 315.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CABEÇOTE E SERVIÇO DE FREIO DO VEICULO MNE-7658-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/05/2013 | 660.00 | 07627111000171 | APLICK FILM 0 ALENOIR DOS SANTOS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 02/05/2013 | 2168.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPANTES DO EVENTO "PROGRAMA PRIMEIROS SABERES DA INFÂNCIA", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 02/05/2013 | 37034.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 6- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60% E 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 02/05/2013 | 16056.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40% E 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 02/05/2013 | 7941.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 02/05/2013 | 3180.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/05/2013 | 25523.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/05/2013 | 11400.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/05/2013 | 509.61 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/05/2013 | 31000.00 | 16101193000107 | ZF LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SECRETARIO E EQUIPE DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO NO APOIO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADADES LETIVAS, CESO ESCOLAR, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 02/05/2013 | 10000.00 | 00067584284434 | OLAVO UCHOA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL URBANO 1.001,77 M2, MEDINDO 26,8M DE FRENTE, LIMITANDO CO O IMOVEL DESAPROPRIADO QUE DÁ ACESSO A RUA PROJETADA, ONDE PASSA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/05/2013 | 10000.00 | 00067584284434 | OLAVO UCHOA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL URBANO 1.001,77 M2, MEDINDO 26,8M DE FRENTE, LIMITANDO CO O IMOVEL DESAPROPRIADO QUE DÁ ACESSO A RUA PROJETADA, ONDE PASSA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/05/2013 | 14.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NÚMERO 2045, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004352535494 | LUSIA FERRAZ DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO PSF DO SITIO SERRÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 02/05/2013 | 1070.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FILMAGEM DA FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 02/05/2013 | 120.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO YAMAHA DE PLACA OFA-5418, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/05/2013 | 500.00 | 00092941230491 | SONIVAL ALVES DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/05/2013 | 400.00 | 00072748508491 | FRANCISCO BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE DE SAUDE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/05/2013 | 550.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF'S EM GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004856857444 | JAILMA PATRICIO DE MELO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA NO PSF DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/05/2013 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 02/05/2013 | 250.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO PSF VARZEA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/05/2013 | 250.00 | 00008056559485 | ROSILENE JORGE DE MELO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF ANCORA DO SITIO MACACOS, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 02/05/2013 | 250.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE RFEIÇÕES DO PSF DO SITIO ENTRE MONTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/05/2013 | 250.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO POSTO ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/05/2013 | 400.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/05/2013 | 475.00 | 00005269214474 | DAMIAO ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF SITIO VARZEA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007937492473 | WEBSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO CAPS AD III, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/05/2013 | 400.00 | 00072748508491 | FRANCISCO BARBOSA DE SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE DE SAUDE NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PSF DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/05/2013 | 250.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PSF DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006613202436 | CRISTIANO OLIVEIRA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/05/2013 | 500.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO PSF VARZEA, MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 02/05/2013 | 500.00 | 00008385280405 | TIAGO RIBEIRO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TECNICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 02/05/2013 | 250.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO PSF ANCORA DO SITIO MACACOS, MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009241593407 | KALINE LOPES MADEIRO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FAXINEIRA DO PSF O SITIO CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/05/2013 | 880.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, 77, BAIRRO MAIA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NO PSF VARZEA, MES DE MARÇO DE 2013, ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 02/05/2013 | 500.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CRUZEIRO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 02/05/2013 | 650.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/05/2013 | 800.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/05/2013 | 152.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 02/05/2013 | 742.00 | 00092927882487 | ELIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TENDENTE DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/05/2013 | 1754.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 02/05/2013 | 1900.00 | 00006216885413 | JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PSF PARA O POVOADO DA VARZEA E LAGOA DE SÃO JOÃO, NO VEICULO FOX KHQ-1723, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 02/05/2013 | 742.00 | 00008516924432 | LINDOVANIA PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADIII DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 02/05/2013 | 3300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO COMO MÉDICO GERIATRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 02/05/2013 | 3300.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 02/05/2013 | 3300.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 02/05/2013 | 742.00 | 00004767103401 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MEVEL DE URGENCIA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 02/05/2013 | 1220.00 | 00091790484472 | PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 35 HORAS DOS COMUNICADOS DA CAMPANHA DA DENGUE E DA CAMPANHA DO CITOLOGICO, EM VEICULO CARRO DE SOM, REFERENT AO MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 02/05/2013 | 3265.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-PB, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S E APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA A RUA CONRADO ROSAS, 75, CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/05/2013 | 345.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/05/2013 | 2200.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AI FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) LOCALIZADO A RUA JOSE MUNIZ, 397, MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 02/05/2013 | 4600.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS AD III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 02/05/2013 | 17500.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 02/05/2013 | 13500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 HORAS DE RETROESCAVADEIRA E REFORMA DA CISTERNA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-PB, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S E APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 02/05/2013 | 355.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO SUPORTE AOS PSF'S NO VEICULO MOTOCICLETA MOF-4944-PB, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO TÉCNICO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS PSF'S E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DES RE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 02/05/2013 | 4115.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQE-5375, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB E PIANCÓ-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARAREALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 02/05/2013 | 2010.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DE MUROS E PAREDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/05/2013 | 2320.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO , LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/05/2013 | 22000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, RECURSOS MAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/05/2013 | 12000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/05/2013 | 4190.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA CIQ-0728-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/05/2013 | 775.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA TONNER, SÉRIE: HP 1020, 1102W, 1105, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO NAS EMPRESSORAS ACIMA CITADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/05/2013 | 2160.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/05/2013 | 500.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A PSF ANCORA VARZEA DA CRUZ, MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/05/2013 | 9560.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 239 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 02/05/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 02/05/2013 | 430.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2831, 3457-2346, 3457-2322, 3457-2430, 3457-2242, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS INFANTIL, CAPS AD II, CENTRO DE IMAGEM E CAPS I, FATs: MÊS DE ABRILDE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/05/2013 | 338.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2481 E 3457-2417, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAMU, FATs: MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 02/05/2013 | 959.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS AD III, ANCORA DO CONJ. ALOYSIO PEREIRA, PSF CENTRO II, PSF PSF DO CRUZEIRO, PSF MAIA, PADRE IBIAPINA, FATs: MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/05/2013 | 174.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/05/2013 | 295.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FAT: MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 02/05/2013 | 326.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD III, PSF ANCORA DO SITIO GAVIÃO E PSF ANCORA DO SITIO TRINCHEIRAS, MES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 02/05/2013 | 83.50 | 00054849993400 | HELENO HONORIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIAS DE TRABALHO NO RETELHAMENTO DO PSF CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 02/05/2013 | 674.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, SEG. OBRIGATORICO 2013, STTRAN REV200236, STTRAN0116952, DETRAN E502779200 E PREF R AA13037027 DO VEICULO OFICIAL SPACE FOX DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 02/05/2013 | 720.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MAIO/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSEMS/CIB-PB, PARTICIPAR DO FORUM DE GESTÃO EM SAÚDE E DIA 08 DE MAIO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO INSTITUTO DR. FILIPE KUMAMOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 02/05/2013 | 360.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE MAIO/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COSEMS/CIB-PB, PARTICIPAR DO FORUM DE GESTÃO EM SAÚDE E DIA 08 DE MAIO TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO INSTITUTO DR. FILIPE KUMAMOTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 02/05/2013 | 235.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, SEG. OBRIGATORICO 2013 E LIC. ATRAS. LEI E.656 DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 02/05/2013 | 1650.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 02/05/2013 | 150.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 02/05/2013 | 3400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA KIG- 4644 -PE, COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DESAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS, TFD (TRATAMENTOA FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 02/05/2013 | 8210.00 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARRA REALIZAR TRATAMENTO DE HODIÁLISE NAS CIDADES DE RECIFE-PE (MES DE MARÇO), PATOS-PB(MESES DE ABRIL E MAIO) E JOÃO PESSOA-PB (MES DE ABRIL)NO VEICULO FIAT DOBLO MOB-5035, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 02/05/2013 | 830.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA KGO-4984-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA PARA OS SITIOS TAMBORIL, CACHOEIRA DE MINAS, AREIA, GUIRRA, RIACHO GRANDE, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADA, AÇUDEDOS FRANCISCO, CACIMBA, ONÇA, SACO DOS MATHEUS, MINADOR, SACERDOTE, JUREMINHA, BAIXIO E LAGOA DA CRUZ, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00096492007468 | DR. ROBERTO MATIAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 02/05/2013 | 2320.00 | 00010866873457 | JEFFERSON AUGUSTO RODRIGUES DE MIRANDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, RECIFE-PE E PATOS-PB, NO VEICULO SPACE FOX PLACA NPX-7040, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 02/05/2013 | 4115.00 | 00002657922406 | JOSIMERIO SABINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQE-5375, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NAS REFERIDAS CIDADES - TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/05/2013 | 950.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 POTES DE 120 GRAMAS DO PRODUTO MULTIMISTURA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 02/05/2013 | 1880.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 02/05/2013 | 1070.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OFC-9487-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PEGAR O ORÇAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ-3517, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 02/05/2013 | 2923.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA PELOS TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 02/05/2013 | 765.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VARZEA, CABEÇA DO PORCO, BUENOS AIRES, ESCORREGADA E LAGOA DA FAZENDA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 02/05/2013 | 2700.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS PSF'S DA ZONA RURAL AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO VEICULO D-20 PLACA CIJ-1305-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 02/05/2013 | 5200.00 | 00089642619849 | JOSE MARIA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO PLACA MNR-5258, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DO PSF'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 02/05/2013 | 3800.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DANDO SUPORTE A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/05/2013 | 3800.00 | 00004108547438 | ARLAN JOSE AMARAL SANTOS | VALOR Q/SE EMEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SPRINTER PLACA JNZ-5587, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA EC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 02/05/2013 | 8600.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 02/05/2013 | 9900.00 | 00069703566472 | GILBERTO NICACIO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DE SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), MESES DE FEVEREIRO DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 02/05/2013 | 895.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO GOL DE PLACA HNK-2403-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIALISE SISTEMA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 02/05/2013 | 2690.00 | 00051419645072 | FLAUBER AUGUSTO FARIA CAMARGO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NOS DIAS 18, 22 E 25 DE ABRIL DE 2013, NO VEICULO KOMBI PLACA NQC-6245-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 02/05/2013 | 4170.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE AO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, LAVANDEIRA, SERRAO E VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 02/05/2013 | 1535.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRNSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA O CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, CACHOEIRA DE MINAS, MACACO, ENTREMONTES, VARZEA DA CRUZ, CEDRO, TRINCHEIRAS, LAGOA DE SÃO JOÃO, AREIA, SERRINHA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SITIO CARNEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 02/05/2013 | 2435.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PRISMA PLACA PFR-8137-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, MOTORISTA FRETADO PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/05/2013 | 1203.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 02/05/2013 | 2259.78 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 02/05/2013 | 1069.70 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODOTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E PSF-S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 02/05/2013 | 150.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 02/05/2013 | 1889.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MWZ-7908, NPT-9774 E MOF-2671, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 02/05/2013 | 11859.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOR-0979, NQJ-7745, NQJ-3517, MNP-3837, MOT-8415, MOK-9793, MMN-0439, PERTENCENTES ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 02/05/2013 | 3486.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO PARA A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 02/05/2013 | 1200.00 | 11970011000110 | OTICA STYLLUS - MARIA APARECIDA DE AGUIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 ARMAÇÕES DIVERSAS E 12 LENTES VARIADAS DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 02/05/2013 | 4531.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 02/05/2013 | 3194.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 02/05/2013 | 11338.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 02/05/2013 | 5463.67 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 02/05/2013 | 5690.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 02/05/2013 | 160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B2 E 20 BLOCOS RECEITUÁRIO TIPO B, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 02/05/2013 | 11250.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DOS PSF'S CENTRO I, CENTRO II, PADRE IBIAPINA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/05/2013 | 1080.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 16 EXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/05/2013 | 1000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 16 EXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/05/2013 | 6500.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MICROONIBUS PLACA KKA-1212-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/05/2013 | 13.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/05/2013 | 45.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/05/2013 | 52.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/05/2013 | 375.82 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA AMBULANCIA FIAT FIORINO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/05/2013 | 1351.31 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/05/2013 | 1546.92 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE ALTA COMPLEXIDADE - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/05/2013 | 88.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 02/05/2013 | 27260.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 02/05/2013 | 1600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8998-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 02/05/2013 | 4300.00 | 00021239320434 | EDIVALDO DOS SANTOS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SEVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VEICULO OFICIAL, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 02/05/2013 | 2435.00 | 00007274235419 | JOSE ORLANDO MONTEIRO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA FRETADO PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 02/05/2013 | 5692.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF'S DESTE MUNICIPIO, SAMU, FERMÁCIA BÁSICA, CAPS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NASF, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, FATs: ,ES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 02/05/2013 | 48975.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 02/05/2013 | 20256.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 02/05/2013 | 3684.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 02/05/2013 | 28160.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 02/05/2013 | 47404.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 02/05/2013 | 15078.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 02/05/2013 | 41091.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 02/05/2013 | 30572.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/05/2013 | 17508.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/05/2013 | 66156.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 02/05/2013 | 27270.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 02/05/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 02/05/2013 | 35146.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 02/05/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 02/05/2013 | 12437.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 02/05/2013 | 35146.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 02/05/2013 | 49822.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 02/05/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 02/05/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 02/05/2013 | 12437.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 02/05/2013 | 761.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 02/05/2013 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS UROLOGICOS EMERGENCIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 02/05/2013 | 996.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 02/05/2013 | 10292.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 02/05/2013 | 1592.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 ESTANTES DESM., 02 NOBREAK 700VA, 01 MONITOR LED 15 6 PHILIPS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 02/05/2013 | 955.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 02/05/2013 | 984.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPS I, II, III, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/05/2013 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 02/05/2013 | 300.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOR-0979, PERTENCETE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 02/05/2013 | 831.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 138,5 KG DE PAO FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 02/05/2013 | 2960.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS, TAPETES E OUTROS UTENCILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 02/05/2013 | 800.00 | 12415368000108 | CICERO ROBERTO DA SILVA - ROBERTO CAPOTARIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-3517-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 02/05/2013 | 5438.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 02/05/2013 | 1162.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 02/05/2013 | 465.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 02/05/2013 | 186.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 02/05/2013 | 1660.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA (FREIOS/SUSPENSÃO/MOTOR) E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQJ-3517, COMO TAMBÉM SERVIÇO DE SUSPENSÃO/FREIOS, SOLDA DE OXIGENIO E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS DO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 02/05/2013 | 1393.84 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DE PLACA NPT-9774, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 02/05/2013 | 690.00 | 10937395000107 | ZONETE PEREIRA DA GOMES - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DUCATO PLACA MOF-2671, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIAIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 02/05/2013 | 3134.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/05/2013 | 1996.20 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/05/2013 | 1050.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS E RADIOGRAFIA PANORAMICA DA FACE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/05/2013 | 1284.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 02/05/2013 | 714.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 02/05/2013 | 4557.51 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 02/05/2013 | 9400.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTESE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 02/05/2013 | 6044.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/05/2013 | 6494.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PAF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/05/2013 | 6890.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/05/2013 | 800.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO, INJEÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SEVIÇO DE MOTOR DO ARRANCO DO VEÍCULO PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/05/2013 | 3550.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 02/05/2013 | 23020.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/05/2013 | 1449.00 | 00003972085451 | ANDRE NAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CASA DE APOIO DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 02/05/2013 | 2727.31 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'AGUA MP HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/05/2013 | 1120.00 | 00009869891420 | DR. CICERO FLORENTINO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS E RADIOGRAFIA PANORAMICA DA FACE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 02/05/2013 | 1295.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASLHAS DESTINADAS AS OFICINAS E AÇÕES PARA O PERIODO JUNINO DO NASF E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 02/05/2013 | 678.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | 3VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PADRE IBIAPINA, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/05/2013 | 400.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCACOES,PROMOCOES E FORMATURASME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 PLACA, EM AÇO INOX, MEDINDO 40X60 CM, COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, COM LETRAS EM BAIXO RELEVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/05/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/05/2013 | 10000.00 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS - PSF - BAIRRO CRUZEIRO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/05/2013 | 35000.00 | 16101193000107 | ZF LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES NA ZONA RURAL, DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PATOS E CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE EVENTOS E REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 02/05/2013 | 2840.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA TIRAGEM DE XÉROX, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA, COMO TAMBÉM NA CONFENÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA FAMILIARES DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORAS HP, SERIE P1102W E 1020, RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E DIGITASÇÃO DE DOCUMENTOS DA CITADA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 02/05/2013 | 360.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/05/2013 | 678.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 02/05/2013 | 678.00 | 00075238578415 | NEOMIZIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES COM AS MÃES E RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 02/05/2013 | 510.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE NO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRAM ONDE FUNCIONA A SEDE DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/05/2013 | 678.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 02/05/2013 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 02/05/2013 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS - S/Nº , BAIRRO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/05/2013 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/ Nº ,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 02/05/2013 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/05/2013 | 260.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF EM REUNIÕES REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 02/05/2013 | 500.00 | 00003829255489 | VILMA DUARTE SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 02/05/2013 | 406.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/05/2013 | 459.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 02/05/2013 | 162.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/05/2013 | 126.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O FUNCIONAMENTODAS OFICINAS, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 02/05/2013 | 702.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA LOCALIZADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 02/05/2013 | 432.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 02/05/2013 | 297.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME OCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/05/2013 | 265.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O FUNCIONAMENTODAS OFICINAS, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA, JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TOTALIZANDO 15 DIAS DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NPS-5089-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO MÃES DE BENEFICIÁRIOS DOS PRIOGRAMAS FEDERAIS, A CIDADE DE PATOS-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/05/2013 | 678.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 02/05/2013 | 700.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DES TE MUNICIPIO, NO VEÍCULO JNW-7841-RN, CONDUZINDO MÃES DE BENEFICIÁRIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 02/05/2013 | 482.37 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 02/05/2013 | 482.37 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 02/05/2013 | 9149.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 02/05/2013 | 402.00 | 07592871000190 | ADEMIR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/05/2013 | 144.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O PROPOSITO DE SOLUCIONAR PROBLEMAS PERANTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 02/05/2013 | 2077.63 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MENICIPIO, PARA UTILIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 02/05/2013 | 3792.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MENICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 02/05/2013 | 3910.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MENICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 02/05/2013 | 487.50 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81,25 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 02/05/2013 | 2988.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MENICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 02/05/2013 | 114.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 02/05/2013 | 800.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM E ESTADIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMAS, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 02/05/2013 | 360.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO OFICINEIRA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 02/05/2013 | 1700.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO DA SEMANA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 02/05/2013 | 495.38 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/05/2013 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004291397488 | MARIA APARECIDA GOMES ALBINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/05/2013 | 150.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/05/2013 | 678.00 | 00007160023455 | JESSICA FRANCELINO DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 02/05/2013 | 300.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 02/05/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 02/05/2013 | 231.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2351 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 02/05/2013 | 414.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( PETI, CONSELHO TUTELAR, SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS) FAT: MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 02/05/2013 | 583.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS E SEDE DA SECRETARIA) FATURAS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 02/05/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 02/05/2013 | 2669.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 02/05/2013 | 2467.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 02/05/2013 | 17996.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 02/05/2013 | 11119.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/05/2013 | 582.14 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/05/2013 | 478.00 | 00092722288400 | AUDENI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO BROS PLACA MNY-8616-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/05/2013 | 225.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CORREIA DENTADA, TROCA DE TENSOR, TROCA DA BOMBA D'AGUA, SERVIÇOS DE FREIOS E TROCA DE OLEO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/05/2013 | 271.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO E PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, JUNTO A CAGEPA, PROJETO COOPERAR E A DEFESA CIVIL, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/05/2013 | 200.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E AO MINISTERIO DA TRABALHO ENTREGAR PROTOCOLOS PARA CONCLUSÃO DE CTPS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 02/05/2013 | 320.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS E MEIA, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 02/05/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 02/05/2013 | 283.66 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 02/05/2013 | 348.67 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCLO TOYOTA HILLUX PLACA KGW-6609, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/05/2013 | 1507.07 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/05/2013 | 4000.00 | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, Nº 243, CEMTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CONHECIDO COMO "PALACETE DOS PEREIRAS", TOMBADO PELO INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 02/05/2013 | 248.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 02/05/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/05/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/05/2013 | 6380.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 02/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 02/05/2013 | 17734.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 02/05/2013 | 11589.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 02/05/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 02/05/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 02/05/2013 | 947.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM E ADITIVADO) DESTINADO AO VEÍCLO TOYOTA HILLUX PLACA KGW-6609, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/05/2013 | 1867.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 02/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 02/05/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 02/05/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 02/05/2013 | 60.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSOA HP DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 02/05/2013 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER CART. KIOCERA KM-1620 DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/05/2013 | 188.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 8.358-5- ICMS, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 02/05/2013 | 12791.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE PASEP DESTA EDILIDADE DÉBITOS DOS DIAS 10, 20, 23, 29 E 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/05/2013 | 24621.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO PARC./RET.INSS DO DIA 10/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 02/05/2013 | 1029.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 02/05/2013 | 4683.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 02/05/2013 | 10266.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/05/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/05/2013 | 515.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 02/05/2013 | 163.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 5.388-0- F.P.M, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 02/05/2013 | 859.52 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORAS HP, SERIE P1102W E 1020, COMO TAMBÉM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER SANSUNG, LEXMARK PARTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 02/05/2013 | 990.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMMIMOVEL LOCALIZADO NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RIA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLODORIA DO MUNICÍPIO, MES DE JANEIRODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA KHZ-6365, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUZINDO O SECRETARIA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOA A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL), MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125, PLACA PEU-0994-PE, PARA FINS DE EFETUAR VIAGENS DE NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 02/05/2013 | 990.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMMIMOVEL LOCALIZADO NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RIA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLODORIA DO MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA KHZ-6365, A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONDUZINDO O SECRETARIA AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTOA A DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 02/05/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO D PROGRAMA "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORARIO DE 11:30 AS 12:00 HORAS, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/05/2013 | 5627.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 02/05/2013 | 1200.00 | 11986056000183 | VALDENICE FIRMO DE AGUIAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 02/05/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAIS, ESTADUAIS E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 02/05/2013 | 263.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAT: MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 02/05/2013 | 2530.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 02/05/2013 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 02/05/2013 | 2199.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GINÁSIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, SETOR ADMINISTRATIVO E MUSEU MUNICIPAL, FATs: MESESDE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 02/05/2013 | 360.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PÚBLICAÇÕES DE ANUNCIOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 02/05/2013 | 7900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PÚBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013 (PARCELADO MENSALMENTE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 02/05/2013 | 12361.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 02/05/2013 | 23846.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 02/05/2013 | 8034.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 02/05/2013 | 1359.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/05/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 02/05/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 02/05/2013 | 1029.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 02/05/2013 | 12118.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, MAIODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRAÇAS | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 02/05/2013 | 14200.00 | 00001307753477 | THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E DO BOMBEAMENTO DA FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA NA PRAÇA DONA NATHALIA DO ESPIRITO SANTO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 02/05/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NO MES DE MAIO DE 2013,C ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 02/05/2013 | 12712.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/05/2013 | 4949.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DO SEGURO SAFRA, VENCIMENTO DIA 30/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 02/05/2013 | 4949.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO/2013 DO SEGURO SAFRA, VENCIMENTO DIA 30/05/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 02/05/2013 | 149.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 02/05/2013 | 11551.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 02/05/2013 | 7064.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/05/2013 | 6924.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 02/05/2013 | 1270.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/05/2013 | 5076.00 | 16101193000107 | ZF LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NAS ATIVIDADES DIARIAS NO AUXILIO DA DISTRIBUIÇÃO DA RAÇÃO ANIMAL, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 02/05/2013 | 600.00 | 00044497002870 | ISABELA SAMARA DA SILVA CARDOSO LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE A SEMANA DA CULTURA/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00003283764425 | RUBENITO RICHARD FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE A SEMANA CULTURAL/2013, REALIZADO NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PAREDÃO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA FOLIA DE RUA COM OS BLOCOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, PERIODO DE 07 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/05/2013 | 1700.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA E EVENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO DA SEMANA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00003979435474 | MARIA CLAUDIA NICACIO GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNICIPIO, NA PUBLICAÇÃO DIOCESE EM REVISTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 02/05/2013 | 9534.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/05/2013 | 2680.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA PINTURA DOS ARRANJOS E DOS PORTAIS PARA SEMANA DA CULTURA/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/06/2013 | 420.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO PESSOAL DAS BANDAS E GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NA SEMANA DA CULTURA, NESTE MUNICIPIO (14 DIÁRIAS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0003193 | 03/06/2013 | 71500.00 | 11107114000151 | FLAVIO DAS NEVES SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS GAVIÕES DO FORRÓ, CALBOYS DO NORDESTE, FORRÓ POTIGUÁ E FORRÓ RIQUESA E ESTRUTURA DE PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/06/2013 | 9096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00063200520400 | ANDRE FLÁVIO DE ARAÚJO LINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PLACA MNC-7328-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO MUDAS DE PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE , MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 03/06/2013 | 240.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA E PESCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 03/06/2013 | 4949.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2013 DO SEGURO SAFRA, VENCIMENTO DIA 30/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 03/06/2013 | 1523.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/06/2013 | 11353.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 03/06/2013 | 7774.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 03/06/2013 | 1248.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 03/06/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, NO MES DE JUNHO DE 2013,C ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 03/06/2013 | 16268.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 03/06/2013 | 2478.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/06/2013 | 12790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 03/06/2013 | 296.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSOA HP 1102, IMPRESORA LEXMARK E RECARGA DE TONER HP DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 03/06/2013 | 600.00 | 00095340629449 | MARIA ZELIA DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 410, CENTRO, DESTINADA A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.212/2013, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 03/06/2013 | 1924.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, GINÁSIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, SETOR ADMINISTRATIVO E MUSEU MUNICIPAL, FATs: MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/06/2013 | 7013.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 03/06/2013 | 12669.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 03/06/2013 | 27230.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 03/06/2013 | 12562.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 03/06/2013 | 1393.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 03/06/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 03/06/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAIS, ESTADUAIS E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 03/06/2013 | 1200.00 | 11986056000183 | VALDENICE FIRMO DE AGUIAR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 03/06/2013 | 900.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OEY-2686-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUZINDO O SECRETÁRIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 03/06/2013 | 925.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEIUCLO GOL PLACA OEY-2686-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCOSANTANDER E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 03/06/2013 | 3576.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013, COM VENCIMENTO EM 25/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 03/06/2013 | 243.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 03/06/2013 | 10684.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NAS CONTAS CORRENTES, PASEP DESTA EDILIDADE, FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO, NOS DIAS 10, 20, 26 E 28 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 03/06/2013 | 26418.15 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO PARC./RET.INSS DO DIA 10/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/06/2013 | 4746.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-JRS/MULTAS DO DIA 10/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 03/06/2013 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - CHEQUE DEVOLVIDO, NA CONTA 11.437-5 - SALARIO EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 03/06/2013 | 96.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 5.394-5 - DIVERSOS, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 12.719-1 - SIDURB, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/06/2013 | 2109.49 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/06/2013 | 4572.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 03/06/2013 | 11374.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 03/06/2013 | 502.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 03/06/2013 | 44.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 5.388-0 - FPM, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 03/06/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 03/06/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 03/06/2013 | 748.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 5.388-0 - FPM, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 03/06/2013 | 120.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DE GERENTE DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 03/06/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO CAMIONETE CABINE DUPLA HILLUX TOYOTA, 4X4, PLACA KGW-6609-PE, REFERETE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 03/06/2013 | 555.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VEICULO CARRO-DE-SOM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 03/06/2013 | 2461.70 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, Nº 243, CEMTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CONHECIDO COMO "PALACETE DOS PEREIRAS", TOMBADO PELO INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 03/06/2013 | 229.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 03/06/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 03/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/06/2013 | 8049.76 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/06/2013 | 16886.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 03/06/2013 | 15356.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 03/06/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 03/06/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 03/06/2013 | 1857.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 03/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 03/06/2013 | 3674.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 03/06/2013 | 3838.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM REUNIÕES, OFICINAS E PALESTRAS DURANTEOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 03/06/2013 | 165.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PAPEL OFFICIO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 03/06/2013 | 4749.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E DEPENDENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E OFICINAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 03/06/2013 | 300.00 | 00028553101487 | JOSE DUARTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00006534974401 | KATRUCCY TENORIO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ASEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO PSICOLOGA DO CRAS- CCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 03/06/2013 | 700.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE PLACA HQY-8869-PE, DESTINADA AO USO DA EQUIPE TÉCNICA DO BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 03/06/2013 | 252.00 | 00001732289921 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO VINCULO FAMILIAR E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 03/06/2013 | 360.00 | 00055364489191 | ALDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRMA BOLSA FAMILIA) COM PALESTRAS SOBRA A IMPORTANCIA DO VINCULO FAMILIAR, ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 03/06/2013 | 394.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO-DE-SOM ( 11 HORAS) RELATIVO AS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DE GRAÇOM E CUIDADOR DE IDOSOS E REUNIÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRMA MINHA CASA MINHA VIDA, NOMES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA, JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/06/2013 | 800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITA NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 03/06/2013 | 110.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-2224-PB, DESTINADO A EQUIPE TÉCNICA DO PBF (PROGRMA BOLSA FAMILIA), EM VISITAS TÉCNICAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 03/06/2013 | 700.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DES TE MUNICIPIO, NO VEÍCULO JNW-7841-RN, CONDUZINDO MÃES DE BENEFICIÁRIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 03/06/2013 | 550.00 | 00004779268435 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O FUNCIONAMENTO DE OFICINAS E REUNIÕES COM AS RESPECTIVAS FAMILIAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 03/06/2013 | 678.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 03/06/2013 | 324.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 03/06/2013 | 423.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME OCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 03/06/2013 | 351.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 03/06/2013 | 220.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PERCUSSÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 03/06/2013 | 240.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/06/2013 | 350.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/06/2013 | 96.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/06/2013 | 180.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 15H/AULAS, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/06/2013 | 270.00 | 00006640938413 | JOSE CAETANO DA SILVA COSTA MANDU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 15H/AULAS, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/06/2013 | 480.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR DE VOZ E VIOLÃO PARA A ANIMAÇÃO NA REUNIÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 03/06/2013 | 360.00 | 00005924844404 | DAMIANA CAMILO CHAVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES REALIZADAS COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/06/2013 | 360.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO OFICINEIRA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/06/2013 | 360.00 | 00008965027403 | GRACA LETICIA COSTA MIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO OFICINEIRA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 03/06/2013 | 480.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/06/2013 | 360.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE NAIO (DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE NO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM CAPACITAÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANÇAS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PBT DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIANÇAS E FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA PBT DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 03/06/2013 | 250.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES COM OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REPASSE DE INFORMAÇÕES DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/06/2013 | 1650.00 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PLACA NPS-5089-PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONDUZINDO MÃES DE BENEFICIÁRIOS DOS PRIOGRAMAS BOLSA FAMILIA, A CIDADE DE PATOS-PB, MESESDE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 03/06/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, TRANSPORTANDO MÃES PARA VISITAS AOS SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 03/06/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO HTEL OURO BRANCO DIA 27 E 28 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 03/06/2013 | 5276.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E DEPENDENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 03/06/2013 | 4478.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 03/06/2013 | 880.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AOS ADOLESCENTES PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/06/2013 | 999.00 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIAS TÉCNICAS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÕES JUNTO A EQUIPE DE TECNICOS DOS PFB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/06/2013 | 360.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/06/2013 | 550.00 | 00006645109490 | PRICILA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (ROGRAMA BOLSA FAMILIA) MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 03/06/2013 | 550.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 03/06/2013 | 678.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/06/2013 | 500.00 | 00026983676874 | FRANCISCO SOUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 03/06/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013 E SEG. OBRIGATORIO 2013 DO VEICULO MOTO BROS PLACA MNY-8616-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 03/06/2013 | 652.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL ( PETI, CONSELHO TUTELAR, SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS) FAT: MES MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 03/06/2013 | 720.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÓPRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL ( PROJOVEM, PETI, CRAS, CREAS E SEDE DA SECRETARIA) FATURAS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 03/06/2013 | 380.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2351 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 03/06/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DO DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/06/2013 | 678.00 | 00007463931480 | PATRICIA DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 03/06/2013 | 450.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009462894418 | TATIANE MICHELE GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 03/06/2013 | 400.00 | 00066005639404 | REGINALDO BENTO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 03/06/2013 | 678.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 03/06/2013 | 678.00 | 00075239752400 | VANILDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 03/06/2013 | 678.00 | 00050109626400 | LUCIANPO DE ASSIS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004889135430 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 03/06/2013 | 678.00 | 00033974012400 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 905/10 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 03/06/2013 | 6405.34 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/06/2013 | 2467.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 03/06/2013 | 19996.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 03/06/2013 | 8814.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/06/2013 | 271.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 03/06/2013 | 1630.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 03/06/2013 | 500.00 | 00089358376449 | EDMILSON SOUTO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 03/06/2013 | 2410.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 03/06/2013 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 03/06/2013 | 500.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E PSF'S EM GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 03/06/2013 | 1361.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PSF CENTRO I, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS AD III, PSF MAIA, SAMU, PSF DO CRUZEIRO E O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE, FAT: MES JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 03/06/2013 | 229.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS AD III, FAT: MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 03/06/2013 | 44.38 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 03/06/2013 | 209.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2322, 3457-2242 E 3457-2417, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E CENTRO DE IMAGEM, FATs: MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 03/06/2013 | 93.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF ANCORA DO CRUZEIRO E CAPS, FATS: MES MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/06/2013 | 200.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SITIO TRINCHEIRAS, PSF SITIO GAVIÃO E CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006182326484 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 03/06/2013 | 500.00 | 00008385280405 | TIAGO RIBEIRO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TECNICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 03/06/2013 | 120.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO PSF DA SERRINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 03/06/2013 | 120.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO ATENDENTE DO POSTO ANCORA DO SITIO ENTREMONTES, MES DE MAIO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 03/06/2013 | 120.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE RFEIÇÕES DO PSF DO SITIO ENTRE MONTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 03/06/2013 | 250.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF CACHOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO/TREINAMENTO DO SISCAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SAMU, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/06/2013 | 1473.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA 2013, LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO 2013, SEG. OBRIGATORICO 2013 E LIC. ATRAS. LEI E.656 DOS VEICULOS OFICIAIS MOJ-7784, NQJ-3517, MOR-0979, NPT-9774, MMP-3300, MMN-0439, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 03/06/2013 | 900.00 | 00002787847471 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO S10 DE PLACA KHP-2134-PB, TRANSPORTANDO PRODUTOS HOSPITALARES DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 03/06/2013 | 240.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 30/05/2013 E NO DIA 04/06/2013, ENTREGAR OS ATESTOS AOS FUNCIONÁRIOS DA 11º GERENCIA DE SAÚDE, NO VEICULO YAMAHA DE PLACA OFA-5418, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 03/06/2013 | 558.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2012, BOMBEIRO 2012 E IPVA 2012 DO VEICULO MOCICLETA PLACA MNP-3837, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 03/06/2013 | 744.00 | 00005207241435 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DA DENGUE NOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 03/06/2013 | 744.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF CACHEOEIRA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 03/06/2013 | 744.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃOVICENTE DE PAULA, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 03/06/2013 | 744.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CAPS AD III, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 03/06/2013 | 744.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE NO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE MAIO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 03/06/2013 | 744.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00006723812492 | GLAUCIA GLEBER DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 03/06/2013 | 3570.00 | 05941260000185 | G & G LABORATORIOS BRITO LTDA-ME - ROBERIO MATIAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 03/06/2013 | 3300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MEDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO COMO MÉDICO GERIATRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 03/06/2013 | 4120.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CLINICO GERAL NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 03/06/2013 | 15000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 03/06/2013 | 3930.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 03/06/2013 | 3930.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 03/06/2013 | 7600.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO APGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA DO CAPS AD III E DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 03/06/2013 | 4225.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA E O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003114 | 03/06/2013 | 22000.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003115 | 03/06/2013 | 17500.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00000956391443 | LEANDRO ROQUE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO MINISTRADO AOS PROFISSIONAIS DO CAPS AD III E CAPS I, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA O INICIO DO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 03/06/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 03/06/2013 | 690.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 20 HORAS DOS COMUNICADOS DO MULTIRÃO DA DENGUE E DA CAMPANHA DO CARNCER DO COLO DE UTERO, NO CARRO DE SOM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FISIOTERAPEUTA CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00001337229458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF CENTRO I, CRUZEIRO E PADRE IBIAPINA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 03/06/2013 | 1200.00 | 05686866000111 | MARIA DAS NEVES SOUSA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF ANCORA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 03/06/2013 | 2640.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, 77, BAIRRO MAIA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA A RUA CONRADO ROSAS, 75, CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA A RUA CONRADO ROSAS, 75, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AI FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MES DE MAIODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AI FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 03/06/2013 | 300.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DO CRUZEIRO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADIII DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 03/06/2013 | 2034.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | 3VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PADRE IBIAPINA, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 03/06/2013 | 1950.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/06/2013 | 1650.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 03/06/2013 | 3800.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO MICROONIBUS PLACA KKA-1212-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 03/06/2013 | 12000.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 300 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 03/06/2013 | 1790.00 | 00087273632449 | MARIA CICERA CHAVES DE LIMA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA DO SAMU, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 03/06/2013 | 350.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 03/06/2013 | 5775.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 165 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 03/06/2013 | 744.00 | 00092927882487 | ELIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE COMO TENDENTE DO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 03/06/2013 | 700.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) LOCALIZADO A RUA JOSE MUNIZ, 397, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 03/06/2013 | 360.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICROSCÓPIO ELETRONICO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/06/2013 | 1190.00 | 00006723812492 | GLAUCIA GLEBER DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 03/06/2013 | 1150.00 | 00069702691400 | FRANCISCO CARLOS LEITE SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO MOG-6764-PB, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E PATOS-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 03/06/2013 | 7385.00 | 00002997658497 | NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HODIÁLISE NAS CIDADES DE RECIFE-PE (MES DE MAIO), PATOS-PB(MES DE JUNHO) E JOÃO PESSOA-PB (MES DE MAIO), CAMPINA GRANDE-PB (MES DE JUNHO), NO VEICULO FIAT DOBLO MOB-5035, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 03/06/2013 | 4500.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA REFERIDA CIDADE, MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 03/06/2013 | 4300.00 | 00074731084415 | JOSELIO LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (MES DE MAIO), CAMPINA GRANDE-PB (MAIO E JUNHO) E JOÃO PESSOA-PB (MES DE JUNHO), NO VEICULO PLACA PFY-7072-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 03/06/2013 | 127.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 03 FAIXAS PARA O DIA DAS MÃES, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 03/06/2013 | 460.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VARZEA, CABEÇA DO PORCO, BUENOS AIRES, ESCORREGADA E LAGOA DA FAZENDA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 03/06/2013 | 1745.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO , LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SERRINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-PB, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S E APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 03/06/2013 | 810.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRNSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA O CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, CACHOEIRA DE MINAS, MACACO, ENTREMONTES, VARZEA DA CRUZ, CEDRO, TRINCHEIRAS, LAGOA DE SÃO JOÃO, AREIA, SERRINHA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS E SITIO CARNEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 03/06/2013 | 310.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA PELOS TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICOS ESPECIALISTAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E JOÃO PESSOA-PB (MES DE JANEIRO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 03/06/2013 | 4870.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NQE-5375, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICOS ESPECIALISTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS -PB, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 03/06/2013 | 2050.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES ESCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00045469318400 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PSF ANCORA DE ÇAGOA DE SAO JOAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00049660985487 | IVANILDO SANTINO DA SILVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO NA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ÁGUA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/06/2013 | 2655.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO CAPS AD I E CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OFC-9487-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES JUNHO DE 2013, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A AMBULANCIA DO SAMU E PEGAR PEÇA PARA A VIATURA DE PLACA NQJ-3517 NA CIDADE DE SERRA TLAHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 03/06/2013 | 1250.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ENFERMEIROS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VARZEA, CABEÇA DO PORCO, BUENOS AIRES, ESCORREGADA E LAGOA DA FAZENDA, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 03/06/2013 | 4590.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA BIT-7870-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE AO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, LAVANDEIRA, SERRAO E VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 03/06/2013 | 8000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINOS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE -PB, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 03/06/2013 | 2435.00 | 00007067509424 | JACKSON ANDREOTTY P. NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS COMPUTADORES DA REFERIDA SECRETARIA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 03/06/2013 | 1150.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DE ENGRENAGEM) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/06/2013 | 4190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 03/06/2013 | 1640.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2671 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 03/06/2013 | 11171.68 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 03/06/2013 | 3090.21 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 03/06/2013 | 4600.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 03/06/2013 | 6949.99 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS DIVERSOS PSF'S, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 03/06/2013 | 5344.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 03/06/2013 | 1004.15 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E BOLOS PARA AS REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE E PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/06/2013 | 2942.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 03/06/2013 | 5962.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 954 ÁGUAS MINERAIS DE 20 L DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 03/06/2013 | 700.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO SAMU NPT-9774, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 03/06/2013 | 955.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA LAVAGEM DE VEICULOS E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS AMBULANCIAS DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 03/06/2013 | 4469.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS ( GASOLINA, ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULO MOR-0979, NQJ-3517, MOK-9793 E MMN-0439, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 03/06/2013 | 393.21 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ) DESTINADOS AOS VEICULOS NPT-9774 E MOF-2671, AMBUANCIAS DO SAMU, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 03/06/2013 | 6600.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P´/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS MERIVA 1.4 CHEVROLET PLACA NOA-3374-PB, MERIVA JOY PLACA NOT-8415-PB E GOL POWER 4 PORTAS COM AR PLACA NAR-7745-PB, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 03/06/2013 | 13517.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOR-0979, NQJ-7745, NQJ-3517, MNP-3837, MOT-8415, MOK-9793, MMN-0439, PERTENCENTES ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8998-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 03/06/2013 | 1750.00 | 00089642619849 | JOSE MARIA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO PLACA MNR-5258, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DO PSF'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CRUZEIRO, MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 03/06/2013 | 900.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NO PSF VARZEA, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/AENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 03/06/2013 | 325.38 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM MULTA E JUROS, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 03/06/2013 | 4200.00 | 00002954931434 | JOSELIO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, TRANSPORTE, TESTES E PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE 01 QUADRO DE COMANDO MICRO PROCESSADO PARA INTERLIGAÇÃO NA SALA DO TOMOGRAFO FAB. SIMENS MODELO SOMARON - DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 03/06/2013 | 5644.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CAPS, NASF, CENTRO DE IMAGEM, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES EDONTOLOGICAS, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMACIA BASICA E SAMU, FATs: MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/06/2013 | 40571.08 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/06/2013 | 32039.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 03/06/2013 | 3047.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 03/06/2013 | 47893.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/06/2013 | 26660.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/06/2013 | 27604.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/06/2013 | 45921.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 03/06/2013 | 16578.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 03/06/2013 | 41950.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 03/06/2013 | 17508.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/06/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 03/06/2013 | 33646.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CEO | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 03/06/2013 | 5223.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 03/06/2013 | 69656.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/06/2013 | 22256.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 03/06/2013 | 12181.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 03/06/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 03/06/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 03/06/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX-7040-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/06/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/06/2013 | 32.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/06/2013 | 32.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/06/2013 | 23145.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 03/06/2013 | 1200.00 | 10698529000184 | MARIA DEUZANI DE SOUZA PLACAS E PAINÉIS ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE 02 (DUAS) PLACAS, SENDO UMA DESTINADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA E A OUTRA DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 03/06/2013 | 360.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 VAZILHAMES DOMÉSTICOS P45, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003280 | 03/06/2013 | 22306.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003281 | 03/06/2013 | 23115.46 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 03/06/2013 | 1860.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 03/06/2013 | 2229.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA OM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 03/06/2013 | 7086.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 03/06/2013 | 7077.65 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 03/06/2013 | 1408.25 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/06/2013 | 876.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 146 KG DE PAO FRANCES DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/06/2013 | 1585.97 | 05873539000179 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA PORTA DA ENTRADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 03/06/2013 | 5700.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO R. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-8998-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/06/2013 | 29.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 03/06/2013 | 12500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 03/06/2013 | 375.82 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 03/06/2013 | 1546.92 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE ALTA COMPLEXIDADE - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/06/2013 | 1351.31 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 03/06/2013 | 742.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 03/06/2013 | 3047.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 03/06/2013 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO DE ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES - PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA 17.90 M2 - RRT-CAU/PB Nº 1281537, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 03/06/2013 | 2600.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 19 EXAMES ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 03/06/2013 | 5243.05 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO PSF ANCORA DA VÁRZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 03/06/2013 | 340.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 02/04/2013 A 15/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 03/06/2013 | 373.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA DZA-1299, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 03/06/2013 | 900.00 | 00010189860499 | IASMIM FIDELIS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 03/06/2013 | 2755.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, TURNO: TARDE E NOITE NO VEICULO D-20, PLACA GLS-5317, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 03/06/2013 | 780.00 | 00043978177404 | OTACILIA DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, PERIODO DE 01/03/2013 A 10/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 03/06/2013 | 660.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA BONITA E TAMBORIL, TURNO DA MANHÃ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 03/06/2013 | 703.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 03/06/2013 | 525.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS, E 12 VIAGENS DO SITIOMACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 03/06/2013 | 950.00 | 00001845100409 | ROCINO SEIXAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA EFE-9514, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 03/06/2013 | 4427.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA BNY-4996-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/06/2013 | 1710.00 | 00006875465400 | EDNALDA DEODATO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, SERRÃO E ALEGRE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 03/06/2013 | 3610.00 | 00055463215472 | DINIZ DE SOUSA NICÁCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA VIRGULINO JOSE FERREIRA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 03/06/2013 | 983.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO NOITE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 03/06/2013 | 3610.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-2433, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00002960681444 | REGINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BGY-9797-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 03/06/2013 | 2470.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 03/06/2013 | 2622.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA CMX-4351-PE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/06/2013 | 2850.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA CBU-9625, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 03/06/2013 | 3420.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 03/06/2013 | 1900.00 | 00011054638420 | JOSE DE SOUZA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-2127-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 03/06/2013 | 1520.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQU-3384, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 03/06/2013 | 665.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA LXJ-6072, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 03/06/2013 | 385.00 | 00034358374468 | FRANCISCO JOSE DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO/PRINCESA ISABEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 03/06/2013 | 1330.00 | 00007594952464 | VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA BPV-4945-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/06/2013 | 1045.00 | 00005185708433 | CÍCERO DAMIÃO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO RICARDA/CALDEIRÃO DO MAIA/PITOMBA, PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, TURNO DA TARDE, NO VEÍCULO D-20, PLACA CIJ-1305-PE, MÊS DE MARÇO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 03/06/2013 | 1045.00 | 00003754684477 | GILMAR MARTINS DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQD-1396, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOS BELOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 03/06/2013 | 1140.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA BONITA E TAMBORIL, TURNO DA MANHÃ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 03/06/2013 | 5670.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA KIH-1600-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/06/2013 | 5985.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO PLACA KIH-1600-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 03/06/2013 | 1330.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-0143, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 03/06/2013 | 703.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE E NOITE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/06/2013 | 3040.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/06/2013 | 1539.00 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CALDEIRÃO DO MAIA, CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/06/2013 | 893.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 PLACA KIB-0293, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 03/06/2013 | 950.00 | 00000040317412 | JAILSO ARAUJO DA CRUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BHD-2447, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, BUENOS AIRES E LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/06/2013 | 1330.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA CMP-5837-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOS BENS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 03/06/2013 | 665.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO NOITE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 03/06/2013 | 836.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 03/06/2013 | 235.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS, E 12 VIAGENS DO SITIOMACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 03/06/2013 | 678.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF, MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 03/06/2013 | 3610.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS BALANÇA/VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DO MUNICIPIO, NO VEÍCULO D-20, PLACA CKY-3578, TURNO MANHÃ, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/06/2013 | 1748.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNO DO TRINCHEIRAS, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQJ-3798-PE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 03/06/2013 | 2280.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA KIA-2020-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 03/06/2013 | 1330.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA DZA-1299, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 03/06/2013 | 2280.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PRA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 03/06/2013 | 1710.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA DA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA GLR-3170, TURNO: NOITE, MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 03/06/2013 | 1900.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS, E 12 VIAGENS DO SITIOMACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 03/06/2013 | 950.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 03/06/2013 | 850.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 03/06/2013 | 1710.00 | 00005016372497 | FIDELIS PEREIRA DINIZ SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONDUZINDO ESTUDANTES DO BALANÇA E VÁRZEA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 03/06/2013 | 2033.00 | 00002293167437 | ADAILTON BRITO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONSUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRAS, PARA MANOEL CIGANO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS: MANHA E TARDE, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00003518748440 | MARCIO JOSE BARRETO ONORATO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK-3278-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/06/2013 | 678.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 03/06/2013 | 678.00 | 00078933900420 | CICERO VITAL DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA PROFESSORA ALICE MAIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 03/06/2013 | 650.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBORIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 03/06/2013 | 678.00 | 00068121539404 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, NESTA CIDADE, SUBSTITUINDO O FUNCIONÁRIO JOSE LINDEMBERGUE MEDEIROS FERNANDES EM FÉRIAS, NA FUNÇÃO DE VIGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 03/06/2013 | 678.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/06/2013 | 678.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 03/06/2013 | 675.00 | 00004408380458 | AVANI BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, UNIDADE VI, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUZIA BEZERRA DA SILVA, QUE SE AFASTOU POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 03/06/2013 | 678.00 | 00003872302469 | LUIZ FERREIRA DA LUZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE SALVIANA NUNES, LOCALIZADA NO POV. LAGOA DA CRUZ, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 03/06/2013 | 678.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE UNIDADE III, NO POVOADO DA VARZEA DESTE MUNICIPIO, MES DE AMIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 03/06/2013 | 750.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-9446-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 03/06/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 AO DIA 11 DE JUNHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 03/06/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 03/06/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 AO DIA 25 DE JUNHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 03/06/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/06/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 03/06/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30 DE JUNHO AO DIA 02 DE JULHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 03/06/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 03/06/2013 | 670.00 | 00068251947472 | MARIA APARECIDA DUARTE MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADOS NOS DIAS 30 E 31 E JANEIRO E 1º DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 03/06/2013 | 150.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOCA OLINDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 03/06/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 AO DIA 18 DE JUNHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 03/06/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 03/06/2013 | 600.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005342008425 | MARIA CILENE DUARTE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006534980479 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 03/06/2013 | 690.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SÃO JOÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MONITORA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 03/06/2013 | 650.00 | 00004992430481 | ANA CELIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE UNIDADE V, BAIRRO MAIA, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 03/06/2013 | 6000.00 | 12402098000192 | G.A. DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESCADA PARA DEFICIENTE, CONSERTO DE ESTALAÇÃO ELÉTICA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS PARA O VEICULO DE PLACA MOT-6555, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 03/06/2013 | 650.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA VIRGULINO JOSE FERREIRA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 03/06/2013 | 650.00 | 00095201521487 | ALDILENE FERNANDES DUTRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES, NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00059378247415 | JUSSARA MARIA MENDES DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 , OCUPANDO A FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M. S. SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 03/06/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 03/06/2013 | 1076.34 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA OEY-2686-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CONCESSIONÁRIA VOLARE/IVECO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB - ONIBUS OGE-7170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 03/06/2013 | 3285.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 547,5 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 03/06/2013 | 300.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA GOIESC DE FORMAÇÃO EM MEIO AMBIENTE NO DIA 11 E 12 DE JUNHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 03/06/2013 | 900.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA LAVAGEM E CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 03/06/2013 | 12433.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, OGE-7170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 03/06/2013 | 1200.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 E JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2013, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 03/06/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIROS 2013, SEGURO OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 03/06/2013 | 1969.00 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 03/06/2013 | 7835.00 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPS-5089-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00007876545408 | LUCIA DE FATIMA SANTOS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 03/06/2013 | 345.00 | 00068413033420 | FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTE E ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 03/06/2013 | 350.00 | 00001850055432 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTE E ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 03/06/2013 | 230.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA BFH-5893-PE, CONDUZINDO EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 03/06/2013 | 230.00 | 00014645017187 | APOLONIO NILSON CAMPOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO VIGIA, TURNO DA NOITE, PERIODO DE 02/04/2013 A 12/04/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 03/06/2013 | 650.00 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DA CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 03/06/2013 | 840.00 | 00071922466468 | EDINETE MARQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESCOLAR, REALIZADO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 03/06/2013 | 2900.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA OEY-2686-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO O SECRETARIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 03/06/2013 | 1621.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIROS 2013, SEGURO OBRIGATORIO 2013, DOS VEICULOS ONIBUS PLACA NQK-3278-PB, MNJ-5575-PB, MON-4996, NQD-2696, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 03/06/2013 | 33.21 | 10835932000108 | CELPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 03/06/2013 | 136.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS 3457-2311, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FATURAS DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 03/06/2013 | 2322.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, GRUPOS ESCOLARES, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, FATURAS MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003201 | 03/06/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTÂNCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICROÔNIBUS ONUREA ESPECICAÇÃO CONSTANTE EDITAL 10/2012 FNDE 3 PPD'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0003202 | 03/06/2013 | 18250.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA SA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COMPUTADORES INTERATIVOS E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 72/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/06/2013 | 904.94 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 03/06/2013 | 9371.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/06/2013 | 5092.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 03/06/2013 | 274766.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 03/06/2013 | 21702.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 03/06/2013 | 20557.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/06/2013 | 31313.09 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 03/06/2013 | 105538.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 03/06/2013 | 9589.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 03/06/2013 | 28031.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 03/06/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/06/2013 | 35976.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 6- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60% E 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60% MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/06/2013 | 15840.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40% E 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 03/06/2013 | 7654.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A CRIAÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS ALFABETIZANDO E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 03/06/2013 | 705.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 03/06/2013 | 300.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS A SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 03/06/2013 | 1900.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 50 GPL ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003317 | 03/06/2013 | 16004.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE FRESCA BOVINA, FRANGO, OVO BANDEJA, SALSICHA E LINGUIÇA CALABRESA) DESTINADOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003318 | 03/06/2013 | 36574.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003319 | 03/06/2013 | 10886.43 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/06/2013 | 800.00 | 00003634696486 | ALBERTO SEVERINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA DA FAZENDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 03/06/2013 | 2600.00 | 00009577756441 | THALLES DANILO PAULINO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAFAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO, 2001, PLACA KLK-3876-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 03/06/2013 | 810.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 03/06/2013 | 525.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA DO ALOUGUE PÚBLICO NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 03/06/2013 | 550.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/06/2013 | 525.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 03/06/2013 | 805.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA COLETA DE LIXO, NO MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 03/06/2013 | 540.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 03/06/2013 | 400.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 03/06/2013 | 650.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 03/06/2013 | 630.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 03/06/2013 | 660.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 03/06/2013 | 650.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 03/06/2013 | 525.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 03/06/2013 | 630.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 03/06/2013 | 550.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 03/06/2013 | 660.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 03/06/2013 | 660.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 03/06/2013 | 525.00 | 00004259032496 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, CENTRO ESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 03/06/2013 | 660.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 03/06/2013 | 550.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, MES ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 03/06/2013 | 500.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 03/06/2013 | 630.00 | 00001983953458 | GEAN PERICLES DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 03/06/2013 | 540.00 | 00001850055432 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, MO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 03/06/2013 | 550.00 | 00028914451801 | JOSE DOS SANTOS MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DE ESGOSTOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 03/06/2013 | 360.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KGQ-4984-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 03/06/2013 | 650.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 03/06/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 03/06/2013 | 575.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007523204406 | MARIA THEREZA FERREIRA DA L. DUARTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE TRIBUTOS, MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 03/06/2013 | 805.00 | 00008626085460 | WILLIAM BENSON BARROS SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMO DIARISTA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 03/06/2013 | 550.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 03/06/2013 | 300.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 03/06/2013 | 540.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 03/06/2013 | 805.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO MOTORISTA DE VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 03/06/2013 | 360.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA NO SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SAIDA DA CIDADE PARA A ENTRADA DA ESTRADA DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006479914465 | ROSANGELA CAVALCANTE TORRES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 03/06/2013 | 475.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 03/06/2013 | 110.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONFECÇÃO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 03/06/2013 | 550.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 03/06/2013 | 650.00 | 00071895833434 | JOAO PAUFERRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 03/06/2013 | 630.00 | 00004207437401 | MAURO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/06/2013 | 550.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 03/06/2013 | 780.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 03/06/2013 | 720.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 03/06/2013 | 660.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 03/06/2013 | 500.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 03/06/2013 | 550.00 | 00006941537450 | ELENILDO DE SOUSA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 03/06/2013 | 840.00 | 00075238683472 | ANTONIO MARCAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 03/06/2013 | 550.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL (SUSPENSÃO/DIFERENCIAL/FREIOS/MOTOR/CAIXA DE MACHA) DO VEICULO CAMINHÃO F-100 DE PLACA MMP-3498, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 03/06/2013 | 200.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 03/06/2013 | 700.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ESPECIFICO DE OPERADOR DE MÁQUINA TIPO NIVELADORA, NO PERIODO DE 02 A 08/06/2013, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 03/06/2013 | 11406.46 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PLACAS MOP-8840, KHF-7115, NQB-1386, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, CAMINHÃO MMP-3498, MUF-1350 E F-400 MMP-3216, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 03/06/2013 | 6519.45 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 03/06/2013 | 1002.84 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 03/06/2013 | 4000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEICULOS DE MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA PARA PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 03/06/2013 | 480.00 | 00064564649434 | MARIA MARLEIDE DE SOUSA ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 03/06/2013 | 550.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/06/2013 | 500.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 03/06/2013 | 480.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 03/06/2013 | 240.00 | 00096495685491 | MARIA JANEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 03/06/2013 | 240.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 03/06/2013 | 240.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 03/06/2013 | 240.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 03/06/2013 | 500.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/06/2013 | 240.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 03/06/2013 | 480.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 03/06/2013 | 540.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 03/06/2013 | 480.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 03/06/2013 | 480.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 03/06/2013 | 480.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 03/06/2013 | 240.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 03/06/2013 | 480.00 | 00007115498423 | ROMERITO DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 03/06/2013 | 480.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 03/06/2013 | 480.00 | 00057713839453 | EDIVALDO SERGIO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 03/06/2013 | 480.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 03/06/2013 | 480.00 | 00026960414822 | DAMIAO RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 03/06/2013 | 480.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/06/2013 | 480.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 03/06/2013 | 480.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 03/06/2013 | 480.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 03/06/2013 | 480.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 03/06/2013 | 480.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 03/06/2013 | 480.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA MMP-3216-PB, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 03/06/2013 | 900.00 | 00041835697453 | JOSE VALDINES DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EM 18 CARRADAS , NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAR/CAMINHAO/CARRE, ABERTA, DIESEL, PLACA NQB-1386-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURAM A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 03/06/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 03/06/2013 | 400.00 | 00004724490446 | RITA DE CASSIA DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 03/06/2013 | 480.00 | 00007839089461 | RISONEIDE PEREIRA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURU PUCBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 03/06/2013 | 480.00 | 00009448811497 | RICARDO ANTONIO PEREIRA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 03/06/2013 | 550.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/06/2013 | 700.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MES DE MARÇO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 03/06/2013 | 500.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 03/06/2013 | 672.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA CMX-4351, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 03/06/2013 | 285.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIROS 2013, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, DO VEICULO CAMINHÃO 7-100 PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 03/06/2013 | 276.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2646 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 03/06/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003197 | 03/06/2013 | 25127.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/06/2013 | 2851.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/06/2013 | 101004.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 03/06/2013 | 14652.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 03/06/2013 | 11131.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0003277 | 03/06/2013 | 24030.00 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADAS FLUORESCENTES , FIO, TOMADAS E INTERRUPTORES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 03/06/2013 | 1948.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/06/2013 | 1440.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA KHF-7115-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 03/06/2013 | 650.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/06/2013 | 700.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 7 DIÁRIAS, POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ESPECÍFICO DE OPERADOR DE MÁQUINA, TIPO NIVELADORA, NO PERÍODO DE 02 A 08/06/2013, CONFORME REQUISIÇÃO DE DÍARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003331 | 05/06/2013 | 22936.00 | 16101193000107 | ZF LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP | MPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NAS ATIVIDADES DIARIAS NA LIMPEZA DAS VIAS LOCAIS, TRANSPORTE DO SECRETARIO, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 05/06/2013 | 7000.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AS ADEQUAÇÕES DA SALA DO TOMÓGRAFO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 05/06/2013 | 66.30 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM MULTA E JUROS, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 05/06/2013 | 1810.40 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003324 | 05/06/2013 | 20083.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 05/06/2013 | 9000.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFEERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 05/06/2013 | 4760.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 119 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 05/06/2013 | 338.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 CAMISAS COM ESTAMPA DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/06/2013 | 338.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 CAMISAS COM ESTAMPA DESTINADOS A CAMPANHA DE POLIOMIELITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 05/06/2013 | 851.84 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL ) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACAS NPT-9774 E MOF-2671, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 05/06/2013 | 4187.72 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA ) DESTINADOS AOS VEICULOS MOR-0979, NQJ-3517, NQC-7745, MOK-9793 E MMN-0439, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 05/06/2013 | 1700.00 | 00051014840406 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 TOCATAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 05/06/2013 | 2200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, DURANTE 04 DIAS, E 02 TOCATAS PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 05/06/2013 | 400.00 | 00026936747434 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 TOCATAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 05/06/2013 | 131.00 | 07391061000176 | EDNA MARIA DOS SANTOS NOVO P. DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS A BANDA DE RAMON SCHNAYDER, QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 05/06/2013 | 264.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 05/06/2013 | 1410.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 08 E 23 DE JUNHO DE 2013, JUNTAMENTE COM OPERADORES DE SOM E PALCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/07/2013 | 24.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/07/2013 | 24.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/07/2013 | 3562.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/07/2013 | 1375.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TACIDOS, MALHAS, CETIM, PAETÊ E TULE DESTINADOS A ESCOLA DE SAMBA DO CRUZEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA FOLIA DE RUA DO CARNAVAL 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/07/2013 | 240.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ENTREGA DE CADASTROS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL NA EMPASA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/07/2013 | 240.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃOINTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DO IFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/07/2013 | 1710.28 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/07/2013 | 1262.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/07/2013 | 11479.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/07/2013 | 2712.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/07/2013 | 100.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/07/2013 | 2650.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/07/2013 | 2626.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/07/2013 | 8390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/07/2013 | 2650.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/07/2013 | 11390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/07/2013 | 678.00 | 00001732289921 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DO VINCULO FAMILIAR E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/07/2013 | 60.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES DESTINADOS AO LENCHE OFERECIDO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/07/2013 | 216.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/07/2013 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/07/2013 | 390.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AO CRAS - CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA IDADE DE OURO OFERECIDOS AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/07/2013 | 900.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/07/2013 | 350.00 | 00004779268435 | ELIZANGELA DA SILVA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA, JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/07/2013 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/07/2013 | 800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITA NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/07/2013 | 340.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E MICROFONE DESTINADOS A ANIMAÇÃO NA REUNIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 09 E MAIO DE 2013, NO ESPAÇO NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 01/07/2013 | 405.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00044906897487 | JOSEFA JUVENAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRAM ONDE FUNCIONA A SEDE DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/07/2013 | 360.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/07/2013 | 240.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PIPOCAS, CACHORRO QUENTE E ALGODÃO DOCE, PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DOTRABALHO INFANTIL) EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, COM APRESENTAÇÕES DE PALHAÇOS E BRINCADEIRAS DIVERSAS. REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/07/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ-AL, COM A FINALIDADE DE RESGATAR UM A DOLESCENTE (MIRELE BORGES DA SILVA - 13 ANOS), CONFORME SOLICITAÇÃO SO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 01/07/2013 | 48.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO FORUM DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO SERTÃO DA PARAÍBA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE NO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/ Nº, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/07/2013 | 550.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/07/2013 | 590.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE PAINEIS DE MADEIRA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE EVENTOS, ONDE OCORREU O ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DE 2013 (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS TRABALHADORES DA EQUIPE DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), LOCALIZANDO FAMILIAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/07/2013 | 135.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME OCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 01/07/2013 | 800.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/07/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DE CONSELHOS PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO DO TRABALHO INFANTIL , NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/07/2013 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/07/2013 | 350.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/07/2013 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS - S/Nº , BAIRRO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00006905660426 | ALINE GOMES FALCÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/07/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO GESTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/07/2013 | 216.00 | 00055364489191 | ALDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRMA BOLSA FAMILIA) COM PALESTRAS SOBRA A IMPORTANCIA DO VINCULO FAMILIAR, ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/07/2013 | 631.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL OFICIO, PASTA PLAST., ALMOFADA DE CARIMBO E TINTA DE CARIMBO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/07/2013 | 96.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIÉRIOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS REFERENTES AO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO A CAIXA ECONOMIA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005041820481 | FRANCISCA FELIX LEITE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003807825452 | JOSINETE PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, IDOSOS, PAIS E RESPONSÁVEIS) ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO 1º SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/07/2013 | 2030.00 | 00003807825452 | JOSINETE PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REFEIÇÕES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, REALIZADO NA AABB DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/07/2013 | 520.00 | 00053082044468 | MARIA APARECIDA CARDOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/07/2013 | 550.00 | 00006645109490 | PRICILA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (ROGRAMA BOLSA FAMILIA) MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/07/2013 | 625.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), OFERECIDOS PARA AS FAMILIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS NO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/07/2013 | 3581.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PLACAS NPS-7473, MOTO BROS PLACA MNY-8616 E KOMBI MNE-7658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/07/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/07/2013 | 345.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA CIQ-0728-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/07/2013 | 345.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO-ONIBUS, PLACA CSN-6995-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS D PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003533 | 01/07/2013 | 2292.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO EM REUNIÕES, OFICINAS E PALESTRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/07/2013 | 366.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), OFERECIDOS PARA AS FAMILIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E OFICINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/07/2013 | 398.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), OFERECIDOS PARA AS FAMILIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES E OFICINAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003536 | 01/07/2013 | 1047.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMILIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM REUNIÕES, OFICINAS E PALESTRAS DURANTE O 1º SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/07/2013 | 96.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO BENEFICIÁRIOS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) COM O PROPÓSITO DE SOLUCIONAR PENDÊNCIAS REFERENTES AO REFERIDO PROGRAMA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 01/07/2013 | 360.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/07/2013 | 360.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO OFICINEIRA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/07/2013 | 394.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO-DE-SOM ( 11 HORAS) DA CAMPANHA 18 DE MAIO ( DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/07/2013 | 825.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E MOCROFONE, DESTINADOS A ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/07/2013 | 678.00 | 00002454391457 | RINALDO CANDIDO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/07/2013 | 400.00 | 00078933765468 | SEBASTIAO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/07/2013 | 678.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ÓSSEA NO PÉ DIREITO DO SEU FILHO MENOR CHAMADO MARCOS ANDRÉ S. LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2013 | 6338.20 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/07/2013 | 80.00 | 00057713600400 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BARRO PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PBF (PRGRAMA BOLSA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/00 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VASCULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/07/2013 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/07/2013 | 150.00 | 00045785953404 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE CANCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2013 | 600.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2013 | 500.00 | 00031311679472 | LOURIVAL PAULINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CIRURGIA VALVOPLASTIA MITRAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003419256400 | TEREZINHA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE CANCER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2013 | 150.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002674411422 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO DAS MAMAS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2013 | 150.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE CANCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/07/2013 | 250.00 | 00045683620406 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAME UROLÓGICO - TEFI, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003664 | 01/07/2013 | 1047.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO EM REUNIÕES, OFICINAS E PALESTRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/07/2013 | 194.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA), FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/07/2013 | 459.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 3457-2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/07/2013 | 419.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CREAS, PROJOVEM, CONSELHO TUTELAR, PETI E SEDE DA SECRETARIA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/07/2013 | 253.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/07/2013 | 2301.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/07/2013 | 11446.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/07/2013 | 8136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O I SEMINÁRIO DE POLITICAS PÚBLICAS E ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NA CIDADE DE ITAPORANGA(pb), NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/07/2013 | 1050.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), OFERECIDOS PARA AS FAMILIAS E DEPENDENTES ATENDIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003869 | 01/07/2013 | 3234.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/07/2013 | 384.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/07/2013 | 502.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BOLAS DE FUTSAL E BAMBA PARA AR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ESPORTE E LAZER DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS, CUJA PROGRAMAÇÃO SE ENCONTRA ANEXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA MARCHA NACIONAL DOS PREFEITOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DESCRITA NA REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/07/2013 | 2629.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA KGW-6609-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/07/2013 | 181.60 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/07/2013 | 261.33 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/07/2013 | 292.92 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTÍVEL (OLEO DIESEL COMUM E ADITIVADO) DESTINADO AO VEÍCLO TOYOTA HILLUX PLACA KGW-6609, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/07/2013 | 8878.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/07/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM VÁRIOS SETORES PÚBLICOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/07/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/07/2013 | 1814.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JUlHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/07/2013 | 16498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/07/2013 | 13483.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/07/2013 | 1000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/07/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/07/2013 | 1980.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE CONDESADORA ADMIRAL 12K F-220, 01 (UMA) UNIDADE EVAPORADORA EDMIRAL 12K FR-220 E 01 (UMA) CURTINA DE AR SURYHA 1/20 MT COM CONTROLE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/07/2013 | 250.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA XVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, COM TEMA DESEQUILIBRIO FEDERATIVO E A CRISE NOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/07/2013 | 2875.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO NO DIA 25/06/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/07/2013 | 8022.50 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-JRS/MULTAS DO DIA 10/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/07/2013 | 37959.33 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO PARC./RET.INSS DO DIA 10/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/07/2013 | 3698.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/07/2013 | 7657.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTAS CORRETES - FPM, FEP, ICMS - DESONERAÇÃO E ITR, PASEP DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 19, 24, 30 E 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/07/2013 | 60.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM FINALIDADE DE CRIAR E ALTERAR SENHAS DE CONTAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/07/2013 | 120.00 | 00007103107491 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CORRESPONDENTE A VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM FINALIDADE DE CRIAR E ALTERAR SENHAS DE CONTAS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2013 | 2353.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 5.394-5 - DIVERSOS, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 8.358-5 - ICMS, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/07/2013 | 387.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/07/2013 | 44.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 5.388-0 - FPM, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/07/2013 | 3518.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/07/2013 | 10712.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/07/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/07/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/07/2013 | 3413.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2013, DÉBITO NA CONTA 8.358-5 - ICMS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/07/2013 | 465.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO PACTO PELA SAÚDE CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NA DIGITAÇAO E LISTAGEM DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA CITADA SECRETARIA, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: NO ARQUIVO MORTO, NA ORGANIZAÇAO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES E RECIBOS, FACILITANDO ASSIM A BUSCA DE VINCULOS DE FUNCIONARIOS E EX-FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONARIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL-INSS, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/2013 A 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/07/2013 | 990.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMMIMOVEL LOCALIZADO NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RIA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLODORIA DO MUNICÍPIO, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 01/07/2013 | 2209.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SEC. DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO PÚBLICO, GINÁSIO DE ESPORTE, CAMPO DE FUTEBOL, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REPETIDORA DE TV, SETOR ADMINISTRATIVO E MUSEU MUNICIPAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA POVOADO VÁRZEA, FATURAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/07/2013 | 8754.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/07/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORÁRIO DE 11:30 ÀS 12:00HORAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/07/2013 | 1100.00 | 00095341269420 | MARIA MAGNEUDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM ESTA EDILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/07/2013 | 113.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FATURAS DOS MESES NOVEMBRO/2012, MARÇO/2013, MAIO/2013, JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/07/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/07/2013 | 103.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3457-2241, A QUAL PERTENCE A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/07/2013 | 101.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIO LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/07/2013 | 1467.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/07/2013 | 13342.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/07/2013 | 18124.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/07/2013 | 8206.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/07/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/07/2013 | 95.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/07/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/07/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAIS, ESTADUAIS E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/07/2013 | 7314.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ENTRE AS DATAS DE 16/07 A 18/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/07/2013 | 118.75 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/07/2013 | 3410.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 01/07/2013 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS UROLOGICOS EMERGENCIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/07/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMOGRAFO VIM E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MEDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DEJULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/07/2013 | 5768.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/07/2013 | 150.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPT-9774-PB JUNTO A FIORE (FIAT), NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ENTRE AS DATAS DE 22/07 A 23/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/07/2013 | 1472.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 01/07/2013 | 600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 02 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM AS PLACAS MPT-9774 E MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/07/2013 | 1876.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/07/2013 | 1464.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/07/2013 | 4490.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CAPS, NASF, CENTRO DE IMAGEM, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES E ODONTOLÓGICAS, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA E SAMU, FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/07/2013 | 66.41 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/07/2013 | 179.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/07/2013 | 500.00 | 00008385280405 | TIAGO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/07/2013 | 370.00 | 00006182326484 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/07/2013 | 970.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2013, NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/07/2013 | 2150.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MOTORISTAS FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA PELOS TFD, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/07/2013 | 5000.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, NO MÊS JULHO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/07/2013 | 480.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS E CIB, REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E VISITA AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/07/2013 | 120.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/07/2013 | 240.00 | 00066005035487 | ACELINO DE FREITAS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMAGENS E O NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00007254438470 | VINICIOS GABRIEL FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DA FACE REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/07/2013 | 70.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA O AEROPORTO DO RECIFE PARA EMBARQUE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/07/2013 | 70.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM DE RECIFE-PE PRINCESA ISABEL-PB, JUNTO COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/07/2013 | 840.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2013 | 11600.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 290 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/07/2013 | 3500.00 | 05941260000185 | G & G LABORATORIOS BRITO LTDA-ME - ROBERIO MATIAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/07/2013 | 4600.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2013 | 3884.03 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2013 | 3160.97 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/07/2013 | 1146.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/07/2013 | 41854.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SMS- COMISSIONADOS, SMS - COMOS. - PAB, SMS-PSF-PAB, CONTRATO SAMU, CONTRATOS SAUDE-GPS, SMS - CONTRATOS, PSF - CONTRATADOS E SMS - COMIS. - MAC), NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/07/2013 | 240.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS E CIB E VISITA AO HOSPITAL MEMORIAL SÃO FRANCISCO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/07/2013 | 240.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFICAÇÃO (DEDETIZAÇÃO DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB E DO CAPS INFANTIL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004531831403 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA DO SAMU, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/07/2013 | 3800.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA CIQ-0728-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/07/2013 | 4300.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/07/2013 | 4300.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/07/2013 | 4300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/07/2013 | 4300.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/07/2013 | 4300.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADIII DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/07/2013 | 600.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DE ARQUIVO DE PASTAS E BALANCETES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/07/2013 | 600.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DE ARQUIVO DE PASTAS E BALANCETES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/07/2013 | 3.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPENHO SUPLEMENTAR (DO EMPENHO Nº 3324), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/07/2013 | 610.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B2, 20 BLOCOS RECEITUÁRIO TIPO B E 100 RECEITUÁRIOS DE CONTROLE, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACA KIG-4644-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICO ESPECIALIZADOS, MOTORISTA FRETADO PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), DURANTE O MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/07/2013 | 678.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/07/2013 | 678.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃOVICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/07/2013 | 120.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO NO PSF ÂNCORA, LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/07/2013 | 614.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2430, 3457-2346, 3457-2831, 3457-2481, 3457-2322 E 3457-2242, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS I, CAPS AD E INFANTIL. FATURAS DO MÊS DE MAIOE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/07/2013 | 136.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF ÂNCORA DO CRUZEIRO E PSF PADRE IBIAPINA, FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/07/2013 | 678.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/07/2013 | 678.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/07/2013 | 2900.00 | 00005426092400 | JUANITO RUBENITO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO MINISTRANDO O CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS, NA SEDE DO NASF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO/2012 A MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/07/2013 | 255.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS E CEO, FATURAS DO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/07/2013 | 162.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (TRINCHEIRAS, GAVIÃO E CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA-PB), CORRESPONDENTE A FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/07/2013 | 360.00 | 00031192632818 | ROSICLEIDE CORDEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/07/2013 | 120.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO TRINCHEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006372713608 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005207241435 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0003638 | 01/07/2013 | 16000.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003639 | 01/07/2013 | 20500.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003640 | 01/07/2013 | 20500.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU E JUNTA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/07/2013 | 15000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/07/2013 | 6500.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNTA MÉDICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00008482414445 | JOAO ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS PSFs DO POVOADO DA VÁRZEA, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADA E LAGOA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/07/2013 | 3150.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DAS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO , LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, RICARDA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PEDRA PRETA, CARNEIRO E SERRINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/07/2013 | 2800.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 05 E 12 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PAÍS, REALIZADO PELO CONASEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/07/2013 | 12672.72 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/07/2013 | 1760.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/07/2013 | 3200.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE AO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, LAVANDEIRA, SERRAO E VARZEA DA CRUZ, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/07/2013 | 2385.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO PARA A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2013 | 1192.50 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO PARA A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2013 | 1192.50 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO PARA A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-SP, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S E APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2013 | 313.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA CAMPANHAS REALIZAS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/07/2013 | 2160.00 | 00074731084415 | JOSELIO LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB (MES DE JUNHO), CAMPINA GRANDE-PB (JUNHO) , NO VEICULO PLACA PFY-7072-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/07/2013 | 762.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2430, 3457-2831, 3457-2417, 3457-2346 E 3457-2481, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS I, CAPS AD E INFANTIL, SAMU. FATURAS DO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/07/2013 | 331.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIA DO CAPS AD, PSF MACAMBIRA E DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA-PB, FATURAS DO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/07/2013 | 73.44 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/07/2013 | 720.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS I, CAPS AD. PSF DO CRUZEIRO E DO PSF UNIDADE 4, REFERENTE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/07/2013 | 139.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2311, PERTENCENTE A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/07/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/07/2013 | 23109.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/07/2013 | 375.82 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/07/2013 | 1351.31 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE SUPORTE BÁSICO - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/07/2013 | 1546.92 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU 192 - AMBULANCIA DE ALTA COMPLEXIDADE - PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/07/2013 | 45.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/07/2013 | 25.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/07/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624004-0 - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00034358900453 | JOSE ANCHIETA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA A RUA CONRADO ROSAS, 75, CENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/07/2013 | 11591.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/07/2013 | 180.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CAMISAS COM ESTAMPA DESTINADAS AOS MEMBROS DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/07/2013 | 1982.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/07/2013 | 4809.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/07/2013 | 124.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE AOS DOSÍMETROS DO SERVIÇO DE RAIO X E MAMOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/07/2013 | 7118.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/07/2013 | 4382.19 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/07/2013 | 3277.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/07/2013 | 9400.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/07/2013 | 475.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003765 | 01/07/2013 | 18802.12 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/07/2013 | 910.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CPAS I, CAPS I E CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/07/2013 | 2157.50 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/07/2013 | 1970.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/07/2013 | 2557.72 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PALESTRANTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/07/2013 | 3884.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/07/2013 | 996.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO COM AS CONDICIONALIDADES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXPEDIDO PELA SUDEMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/07/2013 | 280.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/07/2013 | 822.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/07/2013 | 1835.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA COM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/07/2013 | 3300.54 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/07/2013 | 3488.76 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/07/2013 | 1500.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/07/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, COM MULTA E JUROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/07/2013 | 400.00 | 15810301000158 | ALBERTO MARÇAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, EXECUTADO NO CARRO OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/07/2013 | 26465.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/07/2013 | 21946.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/07/2013 | 2560.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/07/2013 | 25328.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/07/2013 | 12694.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/07/2013 | 68706.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/07/2013 | 5223.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/07/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/07/2013 | 15708.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/07/2013 | 32078.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/07/2013 | 40539.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/07/2013 | 13678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/07/2013 | 46012.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/07/2013 | 29110.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/07/2013 | 47737.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/07/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUIR/REFORMAR ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003839 | 01/07/2013 | 20941.66 | 03226372000129 | VL TECNOLOGICA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE PRINCESA ISABEL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONVENIO : FUNASA/PMPI - TC-PAC 1059/08, 4º MEDIÇÃO, CONTRATO 117/11, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/07/2013 | 1338.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM RCURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/07/2013 | 9000.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) COMPUTADORES, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G2020, MEMÓRIA 4GB DDR III, MONITOR SANSUNG 19P SAMSUMG LED, COM GRAVADOR DE DVD LG BLACK, ESTABILIZADOR 300W, DESTINADOS AOS PSF'S E HOSPITAL REGIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/07/2013 | 5266.39 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS AMPLIFICADAS, VENTILADORES COLUNA, CONDICIONADOR DE AR, ESTANTES, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A COPA E COZINHA DOS PSF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUçãO DE 08 UNIDADES DE PSF | CONSTRUIR UNIDADES DE PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0003843 | 01/07/2013 | 20000.00 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2758 DATADO DE MAIO/2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00272013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/07/2013 | 873.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA CAMPANHAS REALIZADAS NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO E CONFRATERNIZAÇÕES DO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/07/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/07/2013 | 1284.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003854 | 01/07/2013 | 12229.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003855 | 01/07/2013 | 4207.52 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CASA DE APOIO E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/07/2013 | 6760.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 169 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/07/2013 | 1171.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S E NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/07/2013 | 1178.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/07/2013 | 3345.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CAPS I E CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003860 | 01/07/2013 | 6291.87 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PSF'S E NASF DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/07/2013 | 3030.00 | 00003492573452 | JOSE EUDES LIRA DO O JUNIOR | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PSF DO BAIRRO MAIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/07/2013 | 5288.92 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/07/2013 | 7500.14 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/07/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS PARA REALIZAR TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/07/2013 | 1150.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS, DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/07/2013 | 3500.00 | 00089642619849 | JOSE MARIA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO PLACA MNR-5258, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO MES DE JUNHO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS MÉDICOS DOS PSF'S PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00020738870404 | RITA FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MULTIMISTURAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/07/2013 | 62.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/07/2013 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO SANTO (CEMITERIO), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/07/2013 | 650.00 | 00006122651451 | JOSE EDINALDO DOMINGOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO VIGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/07/2013 | 920.00 | 00006512643402 | JOEL EDSON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O PERÍODO DE 01/04/2013 A 10/05/2013, CONFORME FOLHA DE PONTO MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/07/2013 | 600.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/07/2013 | 955.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MACHA, FREIOS, MOTOR E SUSPENSÃO DO VEICULO CAMINHAO MMP-3498, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ONFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 01/07/2013 | 678.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/07/2013 | 690.00 | 00003909396410 | FELICIANO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA GERAL DAS GRADES E BANCOS DA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/07/2013 | 800.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICÍPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/07/2013 | 650.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/07/2013 | 400.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO MOTO-TAXI, NO VEICULO MOTO HONDA CG PLAC A PGB-0761-PE, ENTREGANDO ALVARÁS E DAMs DO REFERIDO SETOR NESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/07/2013 | 600.00 | 00039112798843 | LUIS GONZAGA MAGALHAES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/07/2013 | 600.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00005603902469 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD F-4000, ANO/MODELO 1986 DE PLACA MMY-4616-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 01/07/2013 | 990.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SEVIRÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, COMO DIGITADORA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 01/07/2013 | 345.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 01/07/2013 | 575.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 01/07/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, POR VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PREFEITO DO MUNICÍPIO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS DO ESTADO NO MÊS DE JULHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00093110987449 | JARBAS CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA NO TRERRENO ONDE É DEPOSITADO O LIXO DA ZONA URBANA DA CIDADE, NO ATERRO DO LIXÃO, E CAVAÇÃO DE COVAS PARA PLANTIO DE ARBORIZAÇÃO, NO TERRENO LIGANDO A ENTRADA DA CIDADE, SENTIDO SAÍDA PARA TAVARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/07/2013 | 500.00 | 00004901439464 | MARIA DE LOUDES GOMES LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/07/2013 | 600.00 | 00007830587485 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, COMO PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00075238373449 | ORION DE SOUSA FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PLACA KMB-6125-PE, RENAVAM, PARA FORNECDIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/07/2013 | 450.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/07/2013 | 460.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA NO SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A ENTRADA DO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOÃO AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00005324852465 | CARLOS CESAR FERREIRA MELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE ABERTA, MARCA VW SAVEIRO SUMMER, PLACA KHF-7115-PE, ANO 1996, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/07/2013 | 720.00 | 00028553004449 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/07/2013 | 1030.00 | 00008726440490 | CARLOS MAGNO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS DO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/07/2013 | 600.00 | 00075238683472 | ANTONIO MARCAL DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/07/2013 | 690.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/07/2013 | 200.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/07/2013 | 200.00 | 00006856297408 | SANDRO ALBERTO COSTA MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE CAMPINA DE GRANDE-PB DO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA, ENTRE OS DIAS 25/07 E 26/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003527 | 01/07/2013 | 15020.79 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PLACAS MOP-8840, KHF-7115, NQB-1386, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, CAMINHÃO MMP-3498 E F-400 MMP-3216, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003551 | 01/07/2013 | 23456.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/07/2013 | 3223.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/07/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTA O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/07/2013 | 650.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/07/2013 | 600.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/07/2013 | 475.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/07/2013 | 450.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/07/2013 | 625.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/07/2013 | 500.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/07/2013 | 500.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/07/2013 | 660.00 | 00009751239478 | CLAUDIANA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/07/2013 | 600.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/07/2013 | 475.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/07/2013 | 660.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/07/2013 | 690.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/07/2013 | 780.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/07/2013 | 500.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/07/2013 | 630.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/07/2013 | 780.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/07/2013 | 500.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/07/2013 | 500.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/07/2013 | 690.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/07/2013 | 630.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/07/2013 | 630.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/07/2013 | 780.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/07/2013 | 780.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA COLETA DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/07/2013 | 7400.00 | 00070866350497 | JOSE EVERALDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA ÀS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CARRO-PIPA, M.BENZ, PLACA AEK-7450-PE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/07/2013 | 650.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/07/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/07/2013 | 980.00 | 00007127422478 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/07/2013 | 660.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/07/2013 | 415.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA ESCAVAÇÃO DO ESGOTO DO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA LIMA, COM RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/07/2013 | 650.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/07/2013 | 750.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SÍTIO TIMBAÚBA E PERCURSO QUE LIGA A SAÍDA DA CIDADE, SENTIDO FLORES-PE, LIGANDO AO SÍTIO LAJE, ONDE FUNCIONA O IFPB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/07/2013 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SETOR DE TRIBUTOS), CORRESPONDENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/07/2013 | 175.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/07/2013 | 10979.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/07/2013 | 345.00 | 00001850055432 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/07/2013 | 99620.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/07/2013 | 9851.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/07/2013 | 1995.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/07/2013 | 180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/07/2013 | 520.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/07/2013 | 825.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/07/2013 | 3005.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/07/2013 | 550.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/07/2013 | 702.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PEGAR PATROL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/07/2013 | 100.00 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUDO DO GUIA DE ADOLESCENTES E JOVENS PARA A EDUCAÇÃO ENTRE PARES, NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE ENSINO, NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA02 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/07/2013 | 650.00 | 00004761233486 | ANGELA MARIA F. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERDO M. D. SOBREIRA, OCUPANDO A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/07/2013 | 1422.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO/PRINCESA ISABEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/07/2013 | 850.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK-3278-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/07/2013 | 688.91 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/07/2013 | 2160.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PRA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/07/2013 | 4313.57 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( CARLOS ALBERTO MEDEIROS S. D. E NOSSA SENHORA DO ROSARIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/07/2013 | 630.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA LXJ-6072, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/07/2013 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS, S/N, BAIRRO DO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/07/2013 | 650.00 | 00009241592435 | CASSIA LOPES MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC . MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSARIO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/07/2013 | 560.00 | 00073243990459 | ALOISIO RODRIGUES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/07/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/07/2013 | 688.91 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/07/2013 | 900.00 | 00001845100409 | ROCINO SEIXAS FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA EFE-9514, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/07/2013 | 3420.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-2433, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/07/2013 | 2700.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA CBU-9625, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/07/2013 | 936.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO NOITE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/07/2013 | 678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/07/2013 | 2160.00 | 00075238691491 | SEBASTIAO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MACACOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NO VEÍCULO D-20, PLACA KIB-7989-PE, TURNOS: MANHÃ E NOITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/07/2013 | 3017.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20, PLACA GLS-5317, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/07/2013 | 1260.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-0143, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/07/2013 | 1260.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA DZA-1299, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/07/2013 | 1440.00 | 00005016372497 | FIDELIS PEREIRA DINIZ SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA E VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/07/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL EM JOAO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/07/2013 | 539.53 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA CKY-3578, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA/VARZEA DA CRUZ/PRINCESA ISABEL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, TURNO DA TARDE, DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/07/2013 | 2375.00 | 00042522609491 | ADELMO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA ANTONIO DINIZ MAIA, S/N, MAIA, DESTE MUNICIPIIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMEBNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/07/2013 | 2160.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA HQU-8777-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NOVA OLINDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, NOS TURNOS DA TARDE E MANHÃ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/07/2013 | 1150.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA LIMPEZA E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA CITADA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003412 | 01/07/2013 | 3435.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES OFERECIDOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/07/2013 | 688.91 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07 AO DIA 09 DE JULHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/07/2013 | 2380.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KFY-2509, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/07/2013 | 688.91 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/07/2013 | 876.79 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/07/2013 | 1620.00 | 00006875465400 | EDNALDA DEODATO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, SERRÃO E ALEGRE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/07/2013 | 300.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 01/07/2013 | 690.00 | 00003909396410 | FELICIANO FLORENCIO DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA PINTURA GERAL DAS GRADES E BANCOS DA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 01/07/2013 | 1150.00 | 00007176033420 | PEDRO EDIPO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA LIMPEZA E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA CITADA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 AO DIA 23 DE JULHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/07/2013 | 650.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORÁRIO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 AO DIA 16 DE JULHO 2013, PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/07/2013 | 650.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBORIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 01/07/2013 | 650.00 | 00068121539404 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 01/07/2013 | 688.91 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/07/2013 | 1926.00 | 00002293167437 | ADAILTON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DO SITIO TRINCHEIRAS PARA MANOEL CIGANO, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810, TURNO: MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/07/2013 | 3420.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS NO VEICULO D-20, PLACA CKY-3578, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BALANÇA/VARZEA DA CRUZ/PRINCESA ISABEL, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, TURNO DA TARDE, DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/07/2013 | 935.00 | 00003754684477 | GILMAR MARTINS DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQD-1396, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOS BELOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/07/2013 | 2700.00 | 00002960681444 | REGINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BGY-9797-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTESS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/07/2013 | 850.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-9446-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/07/2013 | 1440.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQU-3384, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS, E 12 VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/07/2013 | 1656.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO TRINCHEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQJ-3798-PE, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 01/07/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 28 AO DIA 30 DE JULHO 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004277020461 | ALINNE KÁTIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/07/2013 | 678.00 | 00009191048435 | ALEXSANDRO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 17 DE MAIO DE 2013, OCUPANDO A FUNÇAO DE VIGIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 01/07/2013 | 650.00 | 00004623344495 | FRANCINEIDE DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/07/2013 | 2350.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 40 APOSTILAS, ENCADERNAÇÃO, XÉROX DIVERSAS E IMPRESSÃO DE 400 TESTES COGNITIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/07/2013 | 300.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/07/2013 | 1080.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA BONITA E TAMBORIL, TURNO DA MANHÃ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/07/2013 | 1260.00 | 00007594952464 | VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA BPV-4945-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/07/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/07/2013 | 1440.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA KIA-2020-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/07/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/07/2013 | 3240.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 01/07/2013 | 4194.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA BNY-4996-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/07/2013 | 3420.00 | 00055463215472 | DINIZ DE SOUSA NICÁCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/07/2013 | 5670.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/07/2013 | 720.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS, E 12 VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/07/2013 | 2340.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/07/2013 | 666.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/07/2013 | 900.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/07/2013 | 846.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 PLACA KIB-0293, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/07/2013 | 666.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/07/2013 | 630.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO NOITE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/07/2013 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/07/2013 | 10413.23 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, OGE-7170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/07/2013 | 1209.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A CRIAÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/07/2013 | 1209.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A CRIAÇÃO DE KITS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/07/2013 | 1716.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 BOLSAS ESCOLARES E 120 ESTOJOS DESTINADOS AOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS NO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/07/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004277020461 | ALINNE KÁTIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/07/2013 | 240.00 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/07/2013 | 1982.21 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GOSOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/07/2013 | 2288.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL, GRUPOS ESCOLARES, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, FATURAS DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2013 | 10354.72 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/07/2013 | 1120.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/07/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/07/2013 | 2340.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/07/2013 | 666.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/07/2013 | 900.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, NO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/07/2013 | 846.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 PLACA KIB-0293, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/07/2013 | 792.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/07/2013 | 630.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO NOITE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/07/2013 | 666.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/07/2013 | 4194.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA BNY-4996-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2013 | 1620.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA DA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA GLR-3170, TURNO: NOITE, MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/07/2013 | 690.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DE SÃO JOÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MONITORA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/07/2013 | 678.00 | 00004300296405 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/07/2013 | 345.00 | 00068413033420 | FRANCISCO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTE E ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/07/2013 | 900.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM O ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, BAIXA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/07/2013 | 369.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/07/2013 | 111.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CRECHE DO MAIA E A CRECHE DA RUA DA BAIXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/07/2013 | 16286.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40% E 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/07/2013 | 36471.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 06- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60% E 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00009299272492 | CICERO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/07/2013 | 1800.00 | 00044907184468 | PAULO PINTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, S/N, MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/07/2013 | 278840.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/07/2013 | 14802.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/07/2013 | 20557.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/07/2013 | 31737.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/07/2013 | 110243.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/07/2013 | 5092.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/07/2013 | 9175.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/07/2013 | 27790.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/07/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/07/2013 | 2970.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 495 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/07/2013 | 9870.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/07/2013 | 12690.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/07/2013 | 1500.00 | 07390580000110 | COJAX - COM. DE ACUMULADORES AJAX LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS (DE 150 E 165 AH ) DESTINADAS A VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/07/2013 | 64.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/07/2013 | 140.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS SANSUNG E HP PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/07/2013 | 2308.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GOSOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/08/2013 | 11877.36 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, OGE-7170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/08/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/08/2013 | 876.79 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/08/2013 | 688.91 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/08/2013 | 688.91 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/08/2013 | 688.91 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MESES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/08/2013 | 688.91 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/08/2013 | 688.91 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/08/2013 | 420.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, MES DE ABRIL DE 2013,M CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/08/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/08/2013 | 500.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS SOBRE O PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/08/2013 | 300.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS SOBRE O PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/08/2013 | 500.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS SOBRE O PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/08/2013 | 300.00 | 00079015476420 | CASSIA FIDELIS DE ANDRADE NOVO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDOS SOBRE O PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/08/2013 | 141.50 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/08/2013 | 6840.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-2433, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE UNIDADE III, NO POVOADO DA VARZEA DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/08/2013 | 400.00 | 00079015476420 | CASSIA FIDELIS DE ANDRADE NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROINFO UNDIME/PB, PARA FORMAÇÃO DE COORDENADORES/TUTORES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS21 E 24 DE AGOSTO/2013, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/08/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 26 DE AGOSTO 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/08/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL NAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/08/2013 | 146.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS 3457-2311, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0003996 | 01/08/2013 | 6537.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS MESMAS DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00005656393402 | FABRICIO CIPRIANO PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET WIFI DA PRAÇA NATPALIA DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME REQUISIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/08/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/08/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/08/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/08/2013 | 650.00 | 00003745982401 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO SERVIDORA SUBSTITUTA, POR MOTIVO DE LICENÇA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA DIONÍSIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/08/2013 | 1160.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/08/2013 | 390.00 | 00007198687423 | GILSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: NQK-3278, NQD-2696, OGE-7170, MOT-655, MON-4996, MNJ-5575 E MOK-6232. VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/08/2013 | 36296.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 06- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60% E 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/08/2013 | 15591.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/08/2013 | 916.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/08/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/08/2013 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/08/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE AGOSTO 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/08/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/08/2013 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/08/2013 | 1120.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/08/2013 | 6545.88 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% (MAIS TURISMO E EVENTOS E CULTURA, ESPORTE E LAZER), MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/08/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/08/2013 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CRECHE DO BAIROO MAIA (JUL/13) E CRECHE DA RUA DA BAIXA (JUL/13), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/08/2013 | 302.62 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ (JUL/13), COM VENCTO. NO DIA 15/07/13, E DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA (JUL/13), COM VENTCTO. NO DIA 19/07/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/08/2013 | 129.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CRECHE RUA BAIXA (JUL/13) E DA CRECHE DO BAIRRO MAIA (JUL/13), COM VENCTO. NO DIA 30/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/08/2013 | 2169.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CRECHES, GRUPOS ESCOLARES, ESCOLAS MUNICIPAIS, SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004224 | 01/08/2013 | 4879.52 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS NOSSA SRA. DO ROSÁRIO E ESCOAL CARLOS ALBERTO M. SOBREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/08/2013 | 6240.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS PIRELLI E 06 CAMARAS TORTUGA, DESTINADOS A VEICULO ONUBUS PLACA NQD-2696, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/08/2013 | 90.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS NQD-2696-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/08/2013 | 2545.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/08/2013 | 700.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER) NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/08/2013 | 420.00 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/08/2013 | 420.00 | 00071921761415 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/08/2013 | 650.00 | 00004992430481 | ANA CELIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE UNIDADE V, BAIRRO MAIA, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00044907184468 | PAULO PINTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, S/N, MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/08/2013 | 300.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, BAIXA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 01/08/2013 | 450.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 01/08/2013 | 380.00 | 00004447421402 | ROSENI MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003870931418 | ERICARLOS ALVES FRAZÃO | VALOR Q/SE ENPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA PROFESSORA ALICA MAIA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 01/08/2013 | 420.00 | 00004550010495 | SIMONE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 01/08/2013 | 420.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE INES DINIZ, ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 01/08/2013 | 840.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBORIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 01/08/2013 | 840.00 | 00009241592435 | CASSIA LOPES MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 01/08/2013 | 840.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GAVIÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/08/2013 | 420.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 01/08/2013 | 420.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 01/08/2013 | 420.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 01/08/2013 | 420.00 | 00006534980479 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003329379413 | MONICA MARIA F. M. TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE INEZ DINIZ, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 01/08/2013 | 420.00 | 00004992430481 | ANA CELIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE UNIDADE V, BAIRRO MAIA, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 01/08/2013 | 420.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 01/08/2013 | 420.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE INÊS DINIZ LIMA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 01/08/2013 | 420.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA VIRGULINO JOSE FERREIRA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00073243990459 | ALOISIO RODRIGUES MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-9446-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK-3278-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA NQD-2696-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00068121539404 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/08/2013 | 658.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQK-3278-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MESDE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/08/2013 | 1900.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 50 GPL ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/08/2013 | 658.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MNJ-5575, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/08/2013 | 159.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CRECHES, GRUPOS ESCOLARES, FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE POSTAGEM DE PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DA XVI OBA. SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA, REALIZADA NA ESCOLA M.E.F. CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/08/2013 | 420.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MONITORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/08/2013 | 420.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES MAIA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SÃO JOÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/08/2013 | 420.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/08/2013 | 420.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/08/2013 | 440.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORÁRIO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 13.770-7 - FUNDEB, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/08/2013 | 2664.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 444 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/08/2013 | 100.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MON-4996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/08/2013 | 680.84 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E EXTRADIESEL ADITIVADO) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004385 | 01/08/2013 | 12912.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004391 | 01/08/2013 | 6327.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRANGO E OVOS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/08/2013 | 275694.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/08/2013 | 275694.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/08/2013 | 15124.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/08/2013 | 21272.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/08/2013 | 32585.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/08/2013 | 103617.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/08/2013 | 5092.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/08/2013 | 9424.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/08/2013 | 27856.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 01/08/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003950 | 01/08/2013 | 15489.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA PLACAS PFM - 5849, MOP-8840, KHF-7115, MMP -3216, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, HGO - 1568, KGV - 6189, NYL - 0200, CAMINHÃO MMP-3498 E OS TRATORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/08/2013 | 250.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DETRAN, DOCUMENTAÇÃO DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA / REUNIÃO COM O COORDENADOR GERAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/08/2013 | 678.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/08/2013 | 740.00 | 00004296584430 | JOSEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O TURNO DA NOITE, ENTRE OS DIAS 01 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/08/2013 | 550.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/08/2013 | 700.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/08/2013 | 600.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/08/2013 | 500.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/08/2013 | 550.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/08/2013 | 550.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/08/2013 | 650.00 | 00006122651451 | JOSE EDINALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/08/2013 | 525.00 | 00004259032496 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/08/2013 | 780.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/08/2013 | 840.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/08/2013 | 720.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/08/2013 | 660.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/08/2013 | 690.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/08/2013 | 750.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/08/2013 | 630.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/08/2013 | 690.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/08/2013 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/08/2013 | 660.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/08/2013 | 204.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFÔNICA 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/08/2013 | 710.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/08/2013 | 690.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/08/2013 | 2109.75 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/08/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ÀS AMBULÂNCIAS DO SAMU JUNTO ÀS EMPRESAS FIORE E CASA DA SUSPENSÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/08/2013 | 147.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/08/2013 | 685.00 | 00009300571478 | CICERO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E ROÇO DA ESTRADA DA DIVISA DE PRINCESA/TAVARES (MANOEL CIGANO) ATÉ A ENTRADA DA ESTRADA DO POVOADO DE LAGOADE SÃO JOÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/08/2013 | 685.00 | 00035363025809 | CICERO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA E ROÇO DA ESTRADA DA DIVISA DE PRINCESA/TAVARES (MANOEL CIGANO) ATÉ A ENTRADA DA ESTRADA DO POVOADO DE LAGOADE SÃO JOÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/08/2013 | 10809.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/08/2013 | 250.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS E MEIA (2/5), DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER OFICIALMENTE OS SEGUINTES VEÍCULOS: UMA CAÇAMBA E UM SANDERO DE PLACA OFY-5856, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/08/2013 | 2167.31 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004131 | 01/08/2013 | 22841.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/08/2013 | 1689.26 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR UTILIZADO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, FATURA DO MÊS 06/2013, COM VENCTO. NO DIA 13/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/08/2013 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO: SETOR DE TRIBUTOS (JUL/13), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/08/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS MENSALIDADES CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, QUITADOS ATRAVÉS DE BOLETOS COM VENCTOS. 20/06/13 E 20/07/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/08/2013 | 2349.40 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 01/08/2013 | 1470.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/08/2013 | 963.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO W 7.100 DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/08/2013 | 551.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F- 4.000 DE PLACA MMP-3216-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/08/2013 | 3005.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO F-4000 PLACA GXS-0396-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/08/2013 | 1936.11 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KHF-7115, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/08/2013 | 1517.30 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO CAMINHÃO F-1000 DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/08/2013 | 400.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO MOTO-TAXI, NO VEICULO MOTO HONDA CG PLAC A PGB-0761-PE, ENTREGANDO ALVARÁS E DAMs DO REFERIDO SETOR NESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/08/2013 | 740.00 | 00008113384448 | RENATO BRUNO CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/08/2013 | 1320.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO DOS IMÓVEIS NO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA A IMPRESSÃO DO IPTU, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/08/2013 | 1320.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO DOS IMÓVEIS NO SISTEMA DE TRIBUTOS PARA A IMPRESSÃO DO IPTU, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/08/2013 | 1055.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA RETIRADA DAS PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DA MACENA, BAIRRO IRENE SÉRGIO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/08/2013 | 740.00 | 00004425602498 | DAMIAO TEMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/08/2013 | 740.00 | 00006073230435 | JOSE VALDIR F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/08/2013 | 620.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/08/2013 | 525.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/08/2013 | 740.00 | 00003730544403 | COSMO TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/08/2013 | 740.00 | 00005595562412 | FRANKNERE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/08/2013 | 740.00 | 00026960414822 | DAMIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/08/2013 | 575.00 | 00071895833434 | JOAO PAUFERRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/08/2013 | 575.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 01/08/2013 | 575.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 01/08/2013 | 500.00 | 00005899360429 | JOSE GERALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA COLETA DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 01/08/2013 | 2800.00 | 14725552000171 | JOSE VIANEZ FERRAZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (VASOURÃO, LAMPADA, LUVAS, BOCAL, PINCEL, FIO E OUTROS MATERIAIS ) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 01/08/2013 | 550.00 | 00010657518425 | EDINALVA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 01/08/2013 | 575.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 01/08/2013 | 575.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 01/08/2013 | 700.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 01/08/2013 | 575.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/08/2013 | 675.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/08/2013 | 700.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/08/2013 | 700.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/08/2013 | 600.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/08/2013 | 600.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/08/2013 | 600.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00005603902469 | ANTONIO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD F-4000, ANO/MODELO 1986 DE PLACA MMY-4616-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/08/2013 | 735.00 | 00007115498423 | ROMERITO DE SOUSA ALVES E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00051831341468 | DJALMA ANANIAS NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA MMP-3216-PB, ANO 1990, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PLACA NQB-1386-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FINS DE TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/08/2013 | 301.43 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR UTILIZADO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/08/2013 | 150.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, DO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/08/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, QUITADOS ATRAVÉS DE BOLETOS COM VENCIMENTO PARA 20/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/08/2013 | 98755.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/08/2013 | 9090.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/08/2013 | 200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ENTRE AS DATAS DE 27/08 A 29/08/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE ÀS AMBULÂNCIAS JUNTO ÁS EMPRESAS FIORE E CASA DA SUSPENSÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | CENTRO DE REABILITAçãO FíSICA | MANTER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, ENTRE OS DIAS 06/08 A 07/08/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NAQUELA CIDADE, PARA ABORDAR OS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS BASES DESCENTRALIZADAS VINCULADAS AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/08/2013 | 100.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, ENTRE OS DIAS 06/08 A 07/08/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NAQUELA CIDADE, PARA ABORDAR OS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS BASES DESCENTRALIZADAS VINCULADAS AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/08/2013 | 23226.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/08/2013 | 1860.00 | 00008482414445 | JOAO ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/08/2013 | 805.00 | 00002658254407 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA RECARGA DE CARTUCHOS HP LASERJET, SÉRIE: 12A, 85A e 35A, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/08/2013 | 12680.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 317 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/08/2013 | 1960.00 | 17999405000188 | CEC - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS EM VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004052 | 01/08/2013 | 3975.45 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PSF'S E NASF DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DAS REPARTIÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/08/2013 | 673.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS NOS PSFs DO MUNICÍPIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/08/2013 | 1960.00 | 17999405000188 | CEC - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS EM VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/08/2013 | 12680.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 317 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/08/2013 | 2512.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 L DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PSF'S, NASF, CAPS AD E INFANTIL E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/08/2013 | 2512.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 L DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PSF'S, NASF, CAPS AD E INFANTIL E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/08/2013 | 4531.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/08/2013 | 1548.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/08/2013 | 13581.81 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOR-0979, NQJ-7745, NQJ-3517, MNP-3837, MOK-9793, NQA-3378, MMN-0439, PERTENCENTES ASEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/08/2013 | 2068.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS HONDA BROZ DE PLACA MWZ-7908, DUCATO AMBULANCIA NPT-9774 E DUCATO AMBULANCIA MOF-2671, TODOS A SERVIÇO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/08/2013 | 12190.50 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/08/2013 | 39291.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SMS- COMISSIONADOS, SMS - COMOS. - PAB, SMS-PSF-PAB, CONTRATO SAMU, CONTRATOS SAUDE-GPS, SMS - CONTRATOS, PSF - CONTRATADOS E SMS - COMIS. - MAC), NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/08/2013 | 6.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCIMENTO NO DIA 07/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/08/2013 | 152.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PSF CENTRO II, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/08/2013 | 2300.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA NPT-9774, COMO RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO, RASTREAMENTO ELETRÔNICO, LIMPEZA DE BICOS E TANQUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/08/2013 | 420.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REVISORA DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004086 | 01/08/2013 | 22000.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004767103401 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHOH DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/08/2013 | 678.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/08/2013 | 678.00 | 00031192632818 | ROSICLEIDE CORDEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/08/2013 | 1800.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/08/2013 | 14500.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU E JUNTA MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00007609089400 | WALFREDO ERNESTO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/08/2013 | 1191.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2242 (SET/12, OUT/12, DEZ/12, JAN/13 E JUL/13); 3457-2322 (SET/12, OUT/12, NOV/12, DEZ/12 E JUL/13), 3457-2831 (JUL/13), 3457-2346 (JUL/13) E 3457-2430 (JUL/13), PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS AD III, CAPS I, CAPS INFANTIL E DO CENTRO DE IMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/08/2013 | 110.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERROS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/08/2013 | 450.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/08/2013 | 110.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF SÍTIO ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/08/2013 | 2050.00 | 00004571115423 | ADERLINDO FLAVIO DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA NMB-8288-AL, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | CENTRO DE REABILITAçãO FíSICA | MANTER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/08/2013 | 305.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PALESTRANTES DO CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS, REALIZADA NA SEDE DO NASF PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/08/2013 | 105.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE FAXINA NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/08/2013 | 7500.00 | 00040888070497 | JOSE ALBERTO CAMPOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NEUROLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/08/2013 | 305.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PALESTRANTES DO CURSO DE CUIDADORES DE IDOSOS, REALIZADA NA SEDE DO NASF PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/08/2013 | 820.00 | 00006869413495 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/08/2013 | 678.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/08/2013 | 4220.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/08/2013 | 4220.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/08/2013 | 3930.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/08/2013 | 197.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO NO DIA 21/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009601044450 | FRANCISLENE N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF MAIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/08/2013 | 370.00 | 00006182326484 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/08/2013 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO E DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/08/2013 | 220.00 | 00066005035487 | ACELINO DE FREITAS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMAGENS E O NASF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/08/2013 | 450.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/08/2013 | 404.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2417 (JUL/13); 3457-2242 (JUL/13), 3457-2322 (JUL/13), 3457-2481 (JUL/13), PERTENCENTES AO SAMU, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O CENTRO DE IMAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/08/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004335001401 | ANA CARLA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/08/2013 | 420.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRNSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA A ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004150 | 01/08/2013 | 9734.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, CAPS INFANTIL, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/08/2013 | 3300.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/08/2013 | 210.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACACOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/08/2013 | 678.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃOVICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADIII DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA (CER) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/08/2013 | 110.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PSF ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/08/2013 | 540.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERROS, CORRESPONDENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/08/2013 | 370.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO PSF DO BAIRRO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/08/2013 | 4400.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004162 | 01/08/2013 | 18500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/08/2013 | 7500.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004164 | 01/08/2013 | 16500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/08/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, COM MULTA E JUROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006372713608 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/08/2013 | 120.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF SÍTIO ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/08/2013 | 120.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/08/2013 | 450.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/08/2013 | 110.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/08/2013 | 5033.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSF'S, NASF, CENTRO DE IMAGEM, FARMÁCIA BÁSICA, CAPS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, SAMU, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0004180 | 01/08/2013 | 18500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/08/2013 | 300.00 | 00000863672426 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA VÁRZEA DA CRUZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/08/2013 | 425.32 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU - PLACAS DUCATO AMBULÂNCIA NPT-9774, DUCATO MOF- 2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/08/2013 | 4236.13 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA SUPRA ADITIVADA E BARDAHL MAXTOP) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS MOR-0979, MOG-6764, NQJ-7745, NQJ-3517, MOK-9793 E NQA-3378, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/08/2013 | 6240.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL AMBULANCIA DE PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/08/2013 | 2400.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA NPT-9774, NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, CASTER, SERVIÇO DO AR CONDICIONADO E OUTROS SERVIÇOS NO REFERIDO VEICULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/08/2013 | 1800.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE 08KG E DE 10KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/08/2013 | 1214.85 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS - DUCATO - PERTENCENTES AO SAMU DE PLACAS NPT-9774 E MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/08/2013 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS UROLOGICOS EMERGENCIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/08/2013 | 1040.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/08/2013 | 5894.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004192 | 01/08/2013 | 26711.24 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/08/2013 | 7612.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/08/2013 | 496.00 | 00025128167453 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, CAPS I E CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/08/2013 | 3542.46 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/08/2013 | 320.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTINTORES PÓ 6KG PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/08/2013 | 380.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTINTORES PÓ 4KG, EXTINTOR CO2 4KG E EXTINTOR AP 10 L PERTENCENTES AS HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/08/2013 | 130.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTINTOR PÓ 6KG, EXTINTOR AP 10L PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/08/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/08/2013 | 700.00 | 13954339000179 | CASA DA SUSPENSAO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/08/2013 | 1345.20 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, OLEO MOTOR, PASTILHA DE FREIO, THINNER, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL E OUTRAS) DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA MMN-0439, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/08/2013 | 3332.64 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (PIVO, JOGO DE ANEL, FILTRO OLEO, JUNTA CABEÇOTE, BUCHA E OUTRAS PEÇAS) DESTINADAS AO VEICULO SPACEFOX PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA MOK-9793-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/08/2013 | 1005.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167,500 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SAMU E CAPS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/08/2013 | 720.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0004205 | 01/08/2013 | 915.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/08/2013 | 2440.26 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004207 | 01/08/2013 | 2448.21 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004208 | 01/08/2013 | 1966.80 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004209 | 01/08/2013 | 1931.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004210 | 01/08/2013 | 2440.26 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/08/2013 | 9600.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA REAL E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 01/08/2013 | 996.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO COM AS CONDICIONALIDADES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXPEDIDO PELA SUDEMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/08/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMÓGRAFO VMI E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MÉDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10111722/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/08/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, COM MULTA E JUROS, PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO NO DIA 15/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/08/2013 | 890.00 | 00715065000113 | H.M.S. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA HMSLAB, EXECUTADO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/08/2013 | 360.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO CAPS I, CEO (CENTRO DE IMAGENS) E SAMU, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 01/08/2013 | 695.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 01/08/2013 | 180.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/08/2013 | 400.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LAVAGEM E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/08/2013 | 6000.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS ( NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2013) NO VEICULO FIAT DE PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS PSFs DO POVOADO DA VÁRZEA, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADA E LAGOA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/08/2013 | 2900.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE AO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, VARZEA DA CRUZ E NOVA OLINDA DOS MACACOS,TODOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/08/2013 | 1320.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRNSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA A ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/08/2013 | 1730.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO ,LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, RICARDA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PEDRA PRETA, CARNEIRO E SERRINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00002008590488 | HELOISA ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF CRUZEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/08/2013 | 1356.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | 3VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PADRE IBIAPINA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/08/2013 | 1760.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, 77, BAIRRO MAIA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 01/08/2013 | 600.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NO PSF VARZEA, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 01/08/2013 | 2150.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-SP, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/08/2013 | 678.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/08/2013 | 6200.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P´/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS MERIVA 1.4 CHEVROLET PLACA NOA-3374-PB, MERIVA JOY PLACA NOT-8415-PB E GOL POWER 4 PORTAS COM AR PLACA NAR-7745-PB, MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00001337229458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00007295377492 | TARCISIO SOARES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/08/2013 | 700.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ MUNIZ DINIZ, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/08/2013 | 400.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PSICÍLOGA SIMONE P. SOUTO, NO ALTO DO CASCAVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CRUZEIRO, MES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/08/2013 | 3500.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/08/2013 | 110.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA LIMPEZA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ENTREGA DE CONVITES AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/08/2013 | 2150.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/08/2013 | 400.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/08/2013 | 4398.20 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/08/2013 | 200.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/08/2013 | 433.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD III, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/08/2013 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DO GAVIÃO E DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, FATURAS DO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/08/2013 | 44.82 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, FATURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/08/2013 | 540.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 HORAS DE DIVULGAÇÃODO DIA DE ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAÇÃO, E 09 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO DA POLIO. E CAMPANHA DA DENGUE, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/08/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/08/2013 | 1120.00 | 00007254438470 | VINICIOS GABRIEL FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 RADIOGRAFIAS PANORÂMICAS DA FACE REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004354 | 01/08/2013 | 4761.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, COSTELA, OVOS E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CAPS E CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0004355 | 01/08/2013 | 15775.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 631 LAUDOS DE MAMOGRAFIA DE PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/01/2013 A 30/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/08/2013 | 7343.10 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/08/2013 | 896.28 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (RADIADOR, RENTENTOR, FILTRO DE OLEO, FAROL, ROLAMENTO E OUTRAS PEÇAS) DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQJ- 3517-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/08/2013 | 3360.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 84 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/08/2013 | 288.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/08/2013 | 1280.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/08/2013 | 540.00 | 12421984000163 | LEANDRO CARVALHO DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/08/2013 | 60.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/08/2013 | 440.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICROSCÓPIO ELETRONICO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/08/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/08/2013 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/08/2013 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/08/2013 | 66.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/08/2013 | 16008.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/08/2013 | 16008.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/08/2013 | 26678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/08/2013 | 14178.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 01/08/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/08/2013 | 28110.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/08/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/08/2013 | 22774.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/08/2013 | 5529.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 01/08/2013 | 12189.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/08/2013 | 78056.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 01/08/2013 | 46764.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/08/2013 | 28965.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 01/08/2013 | 34098.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 01/08/2013 | 36900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 01/08/2013 | 49585.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 01/08/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/08/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORÁRIO DE 11:30 ÀS 12:00HORAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/08/2013 | 380.00 | 00011081397446 | LIDIA JAYANE PAULINO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG-125 TITAN, PLACA MMS-7753-PB, PARA USO DA CENTRAL DE COMPRAS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÁS E ÁGUA MINERAL NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS AMBULÂNCIAS DO SAMU, JUNTO COM AS EMPRESAS FIORE E CASA DA SUSPENSÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/08/2013 | 1416.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00095340629449 | MARIA ZELIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 410, CENTRO, DESTINADA A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.212/2013, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/08/2013 | 520.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CILINDRO UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/08/2013 | 520.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CILINDRO UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/08/2013 | 5792.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/08/2013 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 25/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/08/2013 | 65.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 30/07/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/08/2013 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3457-2241, A QUAL PERTENCE A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 02/08/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/08/2013 | 1988.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONAM O MUSEU MUNICIPAL, O SETOR ADMINISTRATIVO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E O LOCAL ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, FATURAS DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2013 | 7698.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - 15 CADEIRAS FIXAS, 02 POLTRONAS JULIE COM RODOZIO, 01 BEBED. GELAG ESMALTEC, 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000, 01 ARMÁRIO MONT., 01 MESES RED., 02 ESTANTES DESM., 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 E 01 MESA L. 2GSAV - DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/08/2013 | 990.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 SALAS LOCALIZADAS NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONAM O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/08/2013 | 44.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004388 | 01/08/2013 | 4035.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/08/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/08/2013 | 13274.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/08/2013 | 17790.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/08/2013 | 8356.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/08/2013 | 298.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/08/2013 | 31669.17 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO PARC./RET.INSS DO DIA 09/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/08/2013 | 7839.11 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-JRS/MULTAS DO DIA 09/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/08/2013 | 9980.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NAS CONTAS CORRENTES FPM - 5.388-0, FEP - 7.243-5, ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 E ICMS ESTADUAL - 8.358-5, NOS DIAS 09, 20 E 30 DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA-CG 150FAN, PLACA NQK-8656-PB, ANO 2010, MODELO 2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/08/2013 | 424.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/08/2013 | 2207.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/08/2013 | 257.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 20/07/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 8.358-5 - ICMS, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/08/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/08/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTEARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE -14.181-X - SIMPLES NACIONAL, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/08/2013 | 2.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 13.770-7 - FUNDEB, DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/08/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMETNO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 00624000-7, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/08/2013 | 51.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 5.388-0 - F.P.M., DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/08/2013 | 4537.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/08/2013 | 11590.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/08/2013 | 1450.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/08/2013 | 450.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE 4,5 (QUATRO DIAS E MEIO) DIÁRIAS, REALIZANDO TREINAMENTO PARA RETIRADA DE IDENTIDADE JUNTO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, Nº 243, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CONHECIDO COMO "PALACETE DOS PEREIRAS", TOMBADO PELO INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/08/2013 | 2810.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA KGW-6609-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/08/2013 | 250.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/08/2013 | 320.00 | 00075726920872 | CICERO AUGUSTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/08/2013 | 480.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/08/2013 | 1769.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/08/2013 | 180.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA IMPRESSÃO DE 1.800 XEROX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/08/2013 | 1140.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E DA EDUCAÇÃO, EM VEICULO CARRO-DE-SOM, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/08/2013 | 8246.35 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/08/2013 | 264.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 20/07/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/08/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 01/08/2013 | 268.72 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/08/2013 | 15000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MARCA TOYOTA HILLUX 4X4 CAMIONETE CABINE DUPLA, PLACA KGW-6609-PE, REFERETE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/08/2013 | 1200.00 | 11986056000183 | VALDENICE FIRMO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORMAL FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/08/2013 | 1197.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/08/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/08/2013 | 16197.89 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/08/2013 | 14006.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/08/2013 | 1000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/08/2013 | 978.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E MOCROFONE, DESTINADOS AO ENCONTRO DE ADOLESCENTE, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, ALÉM DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/08/2013 | 534.71 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S/A | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DE VEICULO SANDERO EXPRESSION DE PLACA OFY-5856-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/08/2013 | 333.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55,5 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/08/2013 | 42.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/08/2013 | 360.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) EM REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/08/2013 | 155.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-2224-PB, DESTINADO A EQUIPE TÉCNICA DO PBF (PROGRMA BOLSA FAMILIA), EM VISITAS TÉCNICAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/08/2013 | 360.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE NO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/08/2013 | 550.00 | 00006645109490 | PRICILA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (ROGRAMA BOLSA FAMILIA) MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA COM ADOLESCENTES DE FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF ( PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/08/2013 | 678.00 | 00001732289921 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GRUPO DE MAES DO PFB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) COM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE A IMPORTANCIA DO VINCULO FAMILIAR E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/08/2013 | 800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITA NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009511416430 | AMANDA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/08/2013 | 1725.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E MOCROFONE, DESTINADOS A ANIMAÇÃO DO SAO JOAO DAS FAMILIAS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 AO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, NA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DE REDE DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00006905660426 | ALINE GOMES FALCÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/08/2013 | 500.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE E COORDENADORA NA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO ESPAÇO NORDESTE, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/08/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE QUE ESTAVA PARTICIPANDO DO I SEMINÁRIO DE POLITICAS PUBLICAS E ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL, DE VOLTA A PRICESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/08/2013 | 140.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NA SALA ONDE PE REALIZADO O ATENDIMENTO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/08/2013 | 95.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS ( CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL) NO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/08/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, TRANSPORTANDO MÃES DE ADOLESCENTES QUE VIVEM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA PARA VISITAR SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DEADOLESCENTES DA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/08/2013 | 345.00 | 00008516924432 | LINDOVANIA PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMO FACILITADORA DE OFICINAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI - PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/08/2013 | 410.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO-ONIBUS, PLACA CSN-6995-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE MÃES DE ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO CEA - CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/08/2013 | 345.00 | 00053082044468 | MARIA APARECIDA CARDOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/08/2013 | 300.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE PLACA HQY-8869-PE, DESTINADA AO USO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VISITAS DOMICILIARES NA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/08/2013 | 410.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA NLX-9603-AL, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE ADOLESCENTES PARA PARTICIPAREM DO II SEMINÁRIO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 11 E 12 DE JUNHO DE 2013, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/08/2013 | 435.00 | 00006640938413 | JOSE CAETANO DA SILVA COSTA MANDU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JULHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/08/2013 | 360.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JULHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/08/2013 | 678.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/08/2013 | 678.00 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE JULHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/08/2013 | 373.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (MÚSICA) DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/08/2013 | 120.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA CIQ-0728-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/08/2013 | 701.00 | 00003807825452 | JOSINETE PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAIBA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/08/2013 | 390.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO-DE-SOM ( 13 HORAS) DAS REUNIÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/08/2013 | 280.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME OCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/08/2013 | 497.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/08/2013 | 434.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/08/2013 | 291.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/08/2013 | 1100.00 | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/08/2013 | 350.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/08/2013 | 265.00 | 00004561387498 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ROUPAS UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORGANIZADOR E MEDIADOR NO ENCONTRO DE ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/08/2013 | 550.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/08/2013 | 678.00 | 00009511416430 | AMANDA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/08/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO CENDAC, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/08/2013 | 48.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO UMA FAMÍLIA CARENTE DESTA CIDADE, PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PESSOAL, NO DIA 06 DE AGOSTO/2013, NO VEÍCULO DE PLACA NPS-7473, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/08/2013 | 4403.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PLACAS NPS-7473, MOTO BROS PLACA MNY-8616 E KOMBI MNE-7658, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/08/2013 | 553.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 3457-2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/08/2013 | 550.50 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/08/2013 | 227.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/08/2013 | 1188.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PLACA Nº MNE-7658-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/08/2013 | 600.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/08/2013 | 300.00 | 00008309006837 | MARLENE GOMES ALBINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/08/2013 | 180.00 | 00018173063400 | MARIA MADALENA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEINº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/08/2013 | 1188.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE PLACA Nº MNE-7658-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/08/2013 | 4308.04 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007474194422 | IDELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA ÓSSEA DO COTOVELO, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/08/2013 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/08/2013 | 150.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPLER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004819154435 | DEUSDEDITE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPLER DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005305811406 | ELIDIANA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA - PAAF, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/08/2013 | 500.00 | 00084047186449 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBO-SACRAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/08/2013 | 446.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CREAS (JUL/13), PROJOVEM (JUL/13), PETI (JUL/13) E SEDE DA SECRETARIA (JUL/13), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/08/2013 | 683.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: CREAS (JUL/13), CRAS (MAI, JUN E JUL/13), PROJOVEM (JUL/13), CONSELHO TUTELAR (JUL/13), PETI (JUL/13), SEDE DA SECRETARIA (JUL/13) E DA PRAÇA ACADEMIA DA SAÚDE (JUL/13). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/08/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS MENSALIDADES CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PETI, QUITADOS ATRAVÉS DE BOLETOS COM VENCTOS. 20/06/13 E 20/07/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/08/2013 | 150.00 | 00062311689487 | JOSEFA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/08/2013 | 1782.60 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/08/2013 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/08/2013 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS - S/Nº , BAIRRO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/ Nº, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/08/2013 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/08/2013 | 800.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/08/2013 | 418.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CRAS (JUL/13), PETI (AGO/13), SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (AGO/13), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/08/2013 | 280.00 | 00002801190462 | MARIA DAS GRAÇAS PEDROSA DE ANDRADE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MENOR MARIA GRAZIELLY DE A. SILVA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 01/08/2013 | 678.00 | 00008065820492 | KATYELLYS MAYARA P. LULU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE EPILIPSIA , NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/08/2013 | 150.00 | 00051831210444 | LUZIETE DE MELO FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE CANCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL DE 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/08/2013 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2013, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/08/2013 | 2829.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL TIPO: BEBED. GELAG. ESMALTEC, CONDICIONADOR DE AR SPLIT, ARMARIO ALTO 2P E 02 ESTANTES DESM. DESTINADOS AO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/08/2013 | 585.27 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/08/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PETI, QUITADOS ATRAVÉS DE BOLETOS COM VENCIMENTO PARA 20/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/08/2013 | 600.00 | 14476312000180 | GOLDON ORG. DE CONGRESSO LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CRAS, CREAS E EDUCADORES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VONCULOS, REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/08/2013 | 2600.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004389 | 01/08/2013 | 4870.86 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004390 | 01/08/2013 | 1472.82 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/08/2013 | 2067.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/08/2013 | 11446.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/08/2013 | 8136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/08/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ÀS MENSALIDADES CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE LINK DA INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, COM VENCTOS. NO DIA 10/06/13 E 10/07/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/08/2013 | 980.00 | 00007830587485 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GONZAGAO", COMO DIARISTA DE PEDREIRO, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/08/2013 | 10212.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/08/2013 | 1696.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/08/2013 | 9068.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/08/2013 | 4949.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2013 DO SEGURO SAFRA, VENCIMENTO DIA 30/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/08/2013 | 480.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PIPAS DO MUNICÍPIO, DA 2ª PARCELA REFERENTE AO CONTRATO ASSINADO ESTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/08/2013 | 4949.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO SEGURO SAFRA, COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/08/2013 | 604.00 | 10562249000144 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE ABELHA DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2013 NO SALÃO DE EVENTOS DA AABB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/08/2013 | 1189.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/08/2013 | 596.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/08/2013 | 1020.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A I CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E CONFERÊNCIA DAS CIDADES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/08/2013 | 10809.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/08/2013 | 3390.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/08/2013 | 1140.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E DA EDUCAÇÃO, EM VEICULO CARRO-DE-SOM, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/08/2013 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A MESMA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 15/07/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/08/2013 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A MESMA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 15/07/13, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/08/2013 | 50.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A MESMA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 30/07/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/08/2013 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A MESMA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 14/08/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/08/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUITADO ATRAVÉS DE BOLETO COM VENCIMENTO NO DIA 10/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/08/2013 | 7884.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 02/09/2013 | 315.00 | 00000852412886 | TARCISO ALVES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PAMONHA, CANJICA E MILHO VERDE PARA LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DE CULTURA REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 02/09/2013 | 145.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A MESMA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 12/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 02/09/2013 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A MESMA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 02/09/2013 | 7884.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 02/09/2013 | 678.00 | 00018589092879 | JOSENILDO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 02/09/2013 | 101.50 | 08725003000102 | IVI COMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTOS DO DIA 15/09 E 15/10 DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 02/09/2013 | 745.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 02/09/2013 | 1234.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 02/09/2013 | 11219.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 02/09/2013 | 4068.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 02/09/2013 | 1845.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 02/09/2013 | 9746.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 02/09/2013 | 10212.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 02/09/2013 | 250.00 | 00008186114483 | ANDRE XAVIER CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (DANÇA) JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 02/09/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/09/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SECRETARIA ESTADUAL, NO DIA 29/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 02/09/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER PENDENCIAS SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSJUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), NO DIA 22/08/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 02/09/2013 | 678.00 | 00003995055478 | MARLENE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE FAMÍLIAS DO MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 02/09/2013 | 345.00 | 00006543565489 | DIANA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 02/09/2013 | 360.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 02/09/2013 | 550.00 | 00006645109490 | PRICILA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (ROGRAMA BOLSA FAMILIA) MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 02/09/2013 | 350.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 02/09/2013 | 620.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 02/09/2013 | 245.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 02/09/2013 | 495.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00006905660426 | ALINE GOMES FALCÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 02/09/2013 | 600.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MAES BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 02/09/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTICULADORA DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 02/09/2013 | 360.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) EM REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 02/09/2013 | 430.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (MÚSICA) DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÕES DE REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITA NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00008224817407 | DANIELE SANTANA LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NA ORGANIZAÇÃO, SERVIÇO DE BREAK-FAST, LANCHE E CERIMONIAL, NO ENCONTRO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS REALIZADO NA AABB, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE NO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 02/09/2013 | 410.00 | 00008186114483 | ANDRE XAVIER CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (DANÇA) JUNTO AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 02/09/2013 | 318.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 02/09/2013 | 339.00 | 00001153736403 | JACIELMA HERCULANO LEITO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A REUNIÃO REALIZADA NA SEDE REALIZADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COM TÉCNICOS DOS SERVIÇOS CREAS, CRAS, PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO TEMA O REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00083980601404 | IVONEIDE CARNEIRO PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DAS FAMILIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INFORMANDO SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 02/09/2013 | 900.00 | 09202391000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL-AABB | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO "AABB" PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTALÇAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 02/09/2013 | 800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITA NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA NA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 02/09/2013 | 678.00 | 00001732289921 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O GRUPO DE MAES DO PFB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) COM REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE A IMPORTANCIA DO VINCULO FAMILIAR E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009511416430 | AMANDA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 02/09/2013 | 564.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 3457-2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 20/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 02/09/2013 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOS LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2013, COM VENCTO. NO DIA 16/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 02/09/2013 | 204.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2013, COM VENCTO. NO DIA 16/09/2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 02/09/2013 | 1265.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E DEPENDENTES ATENDIDADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO EM REUNIÕES, OFICINAS E PALESTRAS, DURANTE OS MESMES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 02/09/2013 | 435.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72,500 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 02/09/2013 | 60.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 02/09/2013 | 60.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004613 | 02/09/2013 | 1265.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMÍLIAS E DEPENDENTES ATENDIDADAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO EM REUNIÕES, OFICINAS E PALESTRAS, DURANTE OS MESMES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 02/09/2013 | 435.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 02/09/2013 | 135.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA LANCHE OFERECIDO AOS USUARIOS DO REFERIDO SERVIÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 02/09/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A OS TÉCNICOS DO CREAS E CRAS PARA O CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA - CAPACITASUAS, NOS DIAS 09 AO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTANCIA DAS CONDICIONALIDADES, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 02/09/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 02/09/2013 | 1210.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL , COMO DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 02/09/2013 | 3311.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AS OFICINAS DE PERCUSSÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 02/09/2013 | 620.00 | 00006640938413 | JOSE CAETANO DA SILVA COSTA MANDU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 02/09/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO MÃES PARA VISITAS AOS SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA NO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 05 A 06 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 02/09/2013 | 4308.04 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE HIDROCEFALIA NO MENOR MATHEUS FILIPE P. DIONISIO, NA CIDADE DO RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 02/09/2013 | 150.00 | 00050109235487 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003209234442 | JOSE INALDO DE SOUZA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO RENAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 02/09/2013 | 180.00 | 00078934729449 | JANE MARGARETE NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 02/09/2013 | 200.00 | 00001884990401 | QUITERIA ALVES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUTAR O EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 02/09/2013 | 302.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 02/09/2013 | 292.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: CRAS (AGO/13), PROJOVEM (AGO/13), CONSELHO TUTELAR (AGO/13), PETI (AGO/13), SEDE DA SECRETARIA (AGO/13), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 02/09/2013 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS E DO CONSELHO TUTELAR, FATURAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/09/2013 | 2745.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 02/09/2013 | 11446.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 02/09/2013 | 7548.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 02/09/2013 | 1440.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, SUPLAN E DEFESA CIVIL, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 02/09/2013 | 960.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 12 A 17/09/13, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 02/09/2013 | 1440.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS (AS), COMO TAMBÉM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OS DIAS DE 13 A 15/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 02/09/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 02 A 04/09/13, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 02/09/2013 | 310.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 20/09/13. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 02/09/2013 | 8361.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 02/09/2013 | 1827.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OS DIAS 13 E 15/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 02/09/2013 | 1440.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, ENTRE OS DIAS DE 24 A 26/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 02/09/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 02/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 02/09/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 24 A 26/09/13, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004784 | 02/09/2013 | 2569.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DAS SEGUINTES: INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 02/09/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MARCA TOYOTA HILLUX 4X4 CAMIONETE CABINE DUPLA, PLACA KGW-6609-PE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 02/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 02/09/2013 | 17291.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 02/09/2013 | 14684.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/09/2013 | 1000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 02/09/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 02/09/2013 | 100.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA COPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 02/09/2013 | 321.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 20/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 02/09/2013 | 95.00 | 00092722288400 | AUDENI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA NQK-8656-PB, ANO 2010, MODELO 2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NPS-5089-PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATARA DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDÊNCIA, OU SEJA, 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS E 1 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 02/09/2013 | 2400.64 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 02/09/2013 | 8297.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NAS CONTAS CORRENTES FPM - 5.388-0, FEP - 7.243-5, ICMS DESONERAÇÃO - 283.141-4 E ICMS ESTADUAL - 8.358-5, NOS DIAS 10, 20, 25 E 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 02/09/2013 | 623.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 02/09/2013 | 2617.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NAS CONTAS CORRENTES NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 02/09/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 02/09/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 8.359-3 - I.P.V.A., DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 02/09/2013 | 11007.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - OB NO DIA 10/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 02/09/2013 | 22552.47 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - PAR136 NO DIA 10/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 02/09/2013 | 113.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 8.388-0 - F.P.M., DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 02/09/2013 | 5667.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 02/09/2013 | 12946.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 02/09/2013 | 200.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 02/09/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3457-2241, PERTENCENTE A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 02/09/2013 | 1360.00 | 00002895680485 | PAULO CRISTIANO CORDEIRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIANÇÃO (PAREDE EM GESSO, REPARO DE FORRO E PINTIURA DAS PAREDES E PORTAS) DO ESPAÇO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K, PLACA PEU-0994-PE, ANO 2001, PARA FINS DE EFETUAR VIAGENS DE NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 02/09/2013 | 600.00 | 00095340629449 | MARIA ZELIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 410, CENTRO, DESTINADA A CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.212/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 02/09/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 02/09/2013 | 5752.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 02/09/2013 | 1254.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 02/09/2013 | 23.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 02/09/2013 | 2232.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, MATADOURO, MERCADO PÚBLICO, RESERVATÓRIO O GONZAGÃO, MUSEU MUNICIPAL, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETOR ADMINISTRATIVO, REPETIDORA DE TV, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CAMPO DE FULTEBOL, FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 02/09/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORÁRIO DE 11:30 ÀS 12:00HORAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 02/09/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORÁRIO DE 11:30 ÀS 12:00HORAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 02/09/2013 | 1535.00 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NA DIGITAÇAO E LISTAGEM DE DOCUMENTOS, COMO TAMBÉM NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CITADA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 02/09/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 02/09/2013 | 11401.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/09/2013 | 17840.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 02/09/2013 | 8356.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, ENTRE OS DIAS 12/09 A 13/09/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU, SOBRE O PROGRAMA NEP-NUCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, VINCULADAS AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 02/09/2013 | 200.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR VIATURA PARA REVISÃO NAQUELA CIDADE, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 02/09/2013 | 42291.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SMS- COMISSIONADOS, SMS - COMOS. - PAB, SMS-PSF-PAB, CONTRATO SAMU, CONTRATOS SAUDE-GPS, SMS - CONTRATOS, PSF - CONTRATADOS E SMS - COMIS. - MAC), NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 02/09/2013 | 1670.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CPAS I, CAPS I E CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 02/09/2013 | 7895.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 02/09/2013 | 3227.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO, COSTELA, OVOS E OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CAPS E CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 02/09/2013 | 12043.08 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 02/09/2013 | 13067.72 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 02/09/2013 | 540.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERROS, CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005207241435 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE COMBATE E CONTROLE A DENGUE, DURANTE O MÊS JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 02/09/2013 | 2162.50 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PSF'S, NASF, CAPS AD E INFANTIL E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 02/09/2013 | 8070.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS PSF's E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0004682 | 02/09/2013 | 20654.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA E TIPO RELÓGIO) DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00035196742468 | AILSON FERNANDES THOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ASSESSOR TÉCNICO DE ASSUNTOS ESTADUAIS (PCEP) E PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 02/09/2013 | 7459.10 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 02/09/2013 | 6923.35 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 02/09/2013 | 225.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DA CACHOEIRA DE MINAS, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 02/09/2013 | 678.00 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 02/09/2013 | 2250.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO SETOR DE ARQUIVO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004689 | 02/09/2013 | 29000.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA, EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004690 | 02/09/2013 | 30750.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA, EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 02/09/2013 | 3750.00 | 00007609089400 | WALFREDO ERNESTO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DE LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0004694 | 02/09/2013 | 20654.60 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA E TIPO RELÓGIO) DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA (CER) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO/JUVENIL (CAPS I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0004701 | 02/09/2013 | 33750.25 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0004702 | 02/09/2013 | 16500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 02/09/2013 | 14500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 02/09/2013 | 840.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO GOL DE PLACA HNK-2403-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA REALIZAREM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 02/09/2013 | 850.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NQE-5375-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00001085007561 | RODRIGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 02/09/2013 | 2176.41 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COIMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS HONDA BROZ DE PLACA MWZ-7908, DUCATO AMBULANCIA NPT-9774 E DUCATO AMBULANCIA MOF-2671, TODOS A SERVIÇO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 02/09/2013 | 160.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS PARA O EVENTO DO NASF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 02/09/2013 | 7000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU E JUNTA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 02/09/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00008482414445 | JOAO ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL IMIP, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG-6764-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MOTORISTAS FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS PELOS TFD, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 02/09/2013 | 2700.00 | 00002077916435 | ELENUSA FRANÇA ALVES DE ALMEIDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA KIG-4644, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PATOS E SERRA TALHADA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 02/09/2013 | 23584.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 02/09/2013 | 800.00 | 00007295377492 | TARCISIO SOARES DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004767103401 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 02/09/2013 | 1750.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 02/09/2013 | 1100.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004733 | 02/09/2013 | 16557.92 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 02/09/2013 | 1150.00 | 00009658348408 | WALTERLAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO ÂNCORA DA VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 02/09/2013 | 7500.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 02/09/2013 | 3930.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 02/09/2013 | 4220.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 02/09/2013 | 4220.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 02/09/2013 | 200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 30/09 E 01 DE OUTUBRO DE 2013, PARA EFETUAR A CODIFICAÇÃO DOS RÁDIOS TRANSMISSORES NA EMPRESA IR TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 02/09/2013 | 196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DO ÂNCORA VÁRZEA DA CRUZ, CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA E DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD III, REFERENTE ÀS FATURAS MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 02/09/2013 | 358.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs DO ÂNCORA GAVIÃO, TRINCHEIRAS, CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA E DO CAPS AD III, REFERENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 02/09/2013 | 520.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE EM 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2013, NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 02/09/2013 | 1900.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), NO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00008682742403 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 02/09/2013 | 996.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO COM AS CONDICIONALIDADES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 445/2013, EXPEDIDO PELA SUDEMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 02/09/2013 | 7895.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 02/09/2013 | 5000.83 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 02/09/2013 | 5004.06 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 02/09/2013 | 3987.39 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 02/09/2013 | 12043.08 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSF's DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 02/09/2013 | 9400.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA REAL E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 02/09/2013 | 13566.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 02/09/2013 | 1778.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA COM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 02/09/2013 | 178.50 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE MÉDICOS PLANTONISTAS, OS QUAIS VÊEM PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA DE GRANDE-PB, PARA FAZER A RETIRADA DO VEÍCULO OFICIAL NOVO NA EMPRESA VOLARE (ONIBUS V8), ENTRE OS DIAS 30/09 E 01/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 02/09/2013 | 3468.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PSFs, NASF, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE IMAGEM, CAPS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SAMU E FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE ÀS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004779 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00001337229458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, EFETUADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 02/09/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 02/09/2013 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 02/09/2013 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 02/09/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624005-8 - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 02/09/2013 | 3300.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 02/09/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 02/09/2013 | 127.25 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 02/09/2013 | 250.00 | 00004352535494 | LUSIA FERRAZ DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA NO POSTO ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 02 VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 POTES DE 120 GRAMAS DO PRODUTO MULTIMISTURA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 02/09/2013 | 6061.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004866 | 02/09/2013 | 2085.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004867 | 02/09/2013 | 830.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004868 | 02/09/2013 | 1360.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 02/09/2013 | 525.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, TENSA E CORREIA DENTADA, SERVIÇOS DO CABEÇOTE E PROTEÇÃO DO MOTOR, NO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/09/2013 | 660.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EXECUTADA NO VEICULO SPACE FOX PLACA MOK-9793, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/09/2013 | 1110.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EXECUTADA NO VEICULO AMBULÂNCIA, DE PLACA NQJ-3517, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 02/09/2013 | 900.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 POTES DE 120 GRAMAS DO PRODUTO MULTIMISTURA, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 02/09/2013 | 400.00 | 04306134000196 | KAHOMA-LOCACOES,PROMOCOES E FORMATURASME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01 PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 40X60 CM, COM LETRAS EM BAIXO RELEVO, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF III - CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 02/09/2013 | 13200.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P´/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS MERIVA 1.4 CHEVROLET PLACA NQA-3378-PB, MERIVA JOY PLACA NOT-8415-PB E GOL POWER 4 PORTAS COM AR PLACA NQC-7745-PB, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 02/09/2013 | 49117.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 02/09/2013 | 30180.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 02/09/2013 | 31877.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 02/09/2013 | 47503.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 02/09/2013 | 13500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 02/09/2013 | 37733.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 02/09/2013 | 33628.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 02/09/2013 | 16008.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 02/09/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/09/2013 | 21274.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 02/09/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 02/09/2013 | 6072.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 02/09/2013 | 67856.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 02/09/2013 | 30462.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 02/09/2013 | 12196.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00046057269420 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA FIRMADA COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS, PARA MELHOR FACILITAR A PASSAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR, NA ESTRADA DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 02/09/2013 | 740.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 02/09/2013 | 950.00 | 00007262258435 | LUIS CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O GONZAGÃO" E NO GINÁSIO DE ESPORTES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 02/09/2013 | 370.00 | 00071895833434 | JOAO PAUFERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMO DIARISTA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 02/09/2013 | 635.00 | 00028553004449 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 02/09/2013 | 1155.00 | 00041835697453 | JOSE VALDINES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA MYC-2408-PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/09/2013 | 525.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 02/09/2013 | 2650.00 | 00022480739848 | HELENO MACIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SAÍDA DE PRINCESA ISABEL A ENTRADA DO SÍTIO MANOEL CIGANO, NA DIVISA COM TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 02/09/2013 | 630.00 | 00028553004449 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 02/09/2013 | 600.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 02/09/2013 | 720.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 02/09/2013 | 660.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 02/09/2013 | 630.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 02/09/2013 | 810.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 02/09/2013 | 660.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 02/09/2013 | 940.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 02/09/2013 | 660.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 02/09/2013 | 525.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 02/09/2013 | 660.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 02/09/2013 | 530.00 | 00009884336482 | RANYELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SETOR DE TRIBUTOS), OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 02/09/2013 | 1055.00 | 00004041206448 | EDILTON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 02/09/2013 | 1265.00 | 00002407996402 | RAIMUNDO MARCONDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE SERVENTE DE PEDREIRO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 02/09/2013 | 1055.00 | 00068890834404 | VALDENIR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO GRUPO DE SEGURANÇA QUE TRABALHOU NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 02/09/2013 | 525.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 02/09/2013 | 475.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTA O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 02/09/2013 | 350.00 | 00088596443487 | DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000 PLACA GXS-0396-MG, ANO 2002, PARA FINS DE RECOLHER ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTA O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 02/09/2013 | 176.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 12/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 02/09/2013 | 500.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO SANTO (CEMITÉRIO LOCAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 02/09/2013 | 740.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 02/09/2013 | 740.00 | 00004056411417 | ZENILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 02/09/2013 | 740.00 | 00005542312470 | MARIA JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 02/09/2013 | 740.00 | 00001415021422 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 02/09/2013 | 840.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SEVIRÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, COMO DIGITADORA, NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 02/09/2013 | 678.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 02/09/2013 | 2785.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20, PLACA JLO-1077-PE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0004636 | 02/09/2013 | 18256.78 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DE PLACAS MOP-8840, KHF-7115, MMP-3216, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, MMP-3498, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E OS TRATORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 02/09/2013 | 200.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS EM TREINAMENTO NA EMPRESA SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - CAÇAMBA - MAHINDRA, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 02/09/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA EMPRESA SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - CAÇAMBA - MAHINDRA, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 02/09/2013 | 200.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA EMPRESA SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - CAÇAMBA - MAHINDRA, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 02/09/2013 | 1913.99 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR UTILIZADO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013, COM VENCTO. NO DIA 11/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 02/09/2013 | 1999.80 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 02/09/2013 | 11317.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 02/09/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 30/09 E 01 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTAMENTE COM O COORDENADOR DO SAMU PARA EFETUAR A CODIFICAÇÃO DOS RÁDIOS TRANSMISSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 02/09/2013 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO: SETOR DE TRIBUTOS, FATURAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 02/09/2013 | 400.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA (UMA E MEIA) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, SUBSTITUINDO O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ASSINARA CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS - ENTRE OS DIAS 10 E 11/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 02/09/2013 | 360.00 | 00062160591815 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIA (UMA E MEIA) PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, E, QUE POSTERIORMENTE VIAJARÁ PARA BRASÍLIA, SUBSTITUINDO O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE ASSINARA CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS - ENTRE OS DIAS 09 E 11/09/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0004769 | 02/09/2013 | 23048.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 02/09/2013 | 300.00 | 17713050000119 | CIRILO DA COSTA SERVICOS MECANICOS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO OFICIAL CAMINHÃO, DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 02/09/2013 | 910.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANDE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 02/09/2013 | 5251.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 02/09/2013 | 1055.00 | 00069702985404 | PEDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA RETIRADA DAS PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DA MACENA, BAIRRO IRENE SÉRGIO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 02/09/2013 | 550.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 02/09/2013 | 660.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 02/09/2013 | 675.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 02/09/2013 | 550.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 02/09/2013 | 550.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 02/09/2013 | 525.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 02/09/2013 | 1580.00 | 00004207437401 | MAURO FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 02/09/2013 | 675.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 02/09/2013 | 450.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 02/09/2013 | 375.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 02/09/2013 | 660.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 02/09/2013 | 400.00 | 00003606432488 | IVONE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 02/09/2013 | 250.00 | 00009894368450 | SUZANA GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 02/09/2013 | 820.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA REFERIDA SECRETARIA DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MOK-6232 E OGE-7170, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 02/09/2013 | 630.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 02/09/2013 | 550.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 02/09/2013 | 550.00 | 00039112798843 | LUIS GONZAGA MAGALHAES NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 02/09/2013 | 675.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 02/09/2013 | 740.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 02/09/2013 | 740.00 | 00029682736803 | ESMAEL BEZERRA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 02/09/2013 | 740.00 | 00004466110344 | FRANCISCO M. SOARES D. ROCHA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 02/09/2013 | 360.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 02/09/2013 | 750.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 02/09/2013 | 840.00 | 00057713600400 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA E ARGILA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 02/09/2013 | 740.00 | 00009448811497 | RICARDO ANTONIO PEREIRA GOMES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, COMO DIARISTA, NO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 02/09/2013 | 740.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 02/09/2013 | 670.00 | 00005767852456 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00007942322483 | JOSE EDMILSON CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, ANO FABRICAÇÃO 1990 E MODELO 1991, DE PLACA MUF-1350-PE, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 02/09/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTA O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 02/09/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 02/09/2013 | 740.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES JUNHO DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 02/09/2013 | 740.00 | 00092990525491 | EDUARDO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/09/2013 | 740.00 | 00007963905410 | KASSIANO MESSIAS HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 02/09/2013 | 740.00 | 00002104464986 | EVERTON ABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 02/09/2013 | 740.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 02/09/2013 | 740.00 | 00057713839453 | EDIVALDO SERGIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 02/09/2013 | 420.00 | 00013734910862 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 02/09/2013 | 1160.00 | 00079782728420 | JOSE ZEFERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 02/09/2013 | 1475.00 | 00030409225487 | IVO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 35 METROS DE GALERIA FLUVIAL, LOCALIZADO NA RUA DAMIÃO BARBOSA, BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 02/09/2013 | 525.00 | 00004259032496 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DA PRAÇA EPITACIO PESSOA, CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 02/09/2013 | 525.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 02/09/2013 | 750.00 | 00011045348430 | JOAO RICARDO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 02/09/2013 | 980.00 | 00010455921458 | MARCIO CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 02/09/2013 | 102691.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 02/09/2013 | 9768.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 02/09/2013 | 5985.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHÃ, TARDEE NOITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 02/09/2013 | 688.91 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 02/09/2013 | 688.91 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 02/09/2013 | 688.91 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 02/09/2013 | 688.91 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 02/09/2013 | 688.91 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 02/09/2013 | 876.79 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 02/09/2013 | 600.00 | 15200507000166 | FABRICIO CIPRIANO PEREIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO SETOR DE EMISSÃO DE RESERVISTA (JUNTA MILITAR), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 02/09/2013 | 840.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E COMO VIGIA NA EMEF JOSE CABOCLO SILVA, NO SITIO TRINCHEIRAS, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 02/09/2013 | 300.00 | 00007612316412 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO, LOCALIZADO O SITIO VARZEA NO ABASTECIMENTO D'AGU, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 02/09/2013 | 420.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 02/09/2013 | 420.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 02/09/2013 | 420.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 02/09/2013 | 420.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 02/09/2013 | 420.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 02/09/2013 | 420.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA CRECHE INÊS DINIZ LIMA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 02/09/2013 | 678.00 | 00018589092879 | JOSENILDO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , NA ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 02/09/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 02/09/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 02/09/2013 | 1155.00 | 00006345155438 | JOSE BETO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20, PLACA HQS-1396, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS MOÇA BRANCA E CIPÓ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 02/09/2013 | 420.00 | 00005342008425 | MARIA CILENE DUARTE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 02/09/2013 | 3990.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS BALANÇA/VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO D-20, PLACA CKY-3578, NO PERÍODO DO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 02/09/2013 | 2520.00 | 00006875465400 | EDNALDA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, SERRÃO E ALEGRE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 02/09/2013 | 1470.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA DZA-1299, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 02/09/2013 | 2520.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PRA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 02/09/2013 | 2520.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA KIA-2020-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00001845100409 | ROCINO SEIXAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA EFE-9514, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DA LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 02/09/2013 | 3150.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA CBU-9625, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 02/09/2013 | 1260.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E COMO VIGIA NA EMEF JOSE CABOCLO SILVA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 02/09/2013 | 530.00 | 00009727805485 | JAQUELINI DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 02/09/2013 | 420.00 | 00008931654413 | POLIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALEGRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 02/09/2013 | 650.00 | 00009585193400 | BRUNA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTO O PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 02/09/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16/09 DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 02/09/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 22 E 24/09 DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 02/09/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 29/09 E 01/10 DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 02/09/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 22 A 23/09 DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 02/09/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 15 A 16/09 DE 2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 02/09/2013 | 120.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA XEROX DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005057070479 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 02/09/2013 | 420.00 | 00008979479409 | NADIA AMANDA DE SOUSA F. DOMINGOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA VARZEA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 02/09/2013 | 420.00 | 00009241592435 | CASSIA LOPES MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 02/09/2013 | 420.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBORIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 02/09/2013 | 420.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORÁRIO NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 02/09/2013 | 420.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 02/09/2013 | 420.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 02/09/2013 | 840.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF MARIA DO CARMO DINIZ, NO SITIO ENTREMONTES, DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 02/09/2013 | 420.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES MAIA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SÃO JOÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 02/09/2013 | 144.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KGQ-4984-PE, CUNDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0004562 | 02/09/2013 | 7280.12 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ROSÁRIO E ESCOLAR CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 02/09/2013 | 678.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 02/09/2013 | 420.00 | 00003329379413 | MONICA MARIA F. M. TORRES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE INEZ DINIZ, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 02/09/2013 | 420.00 | 00075276054487 | ELENA NICACIO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 02/09/2013 | 420.00 | 00005342008425 | MARIA CILENE DUARTE DE SOUSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 02/09/2013 | 420.00 | 00006534980479 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 02/09/2013 | 420.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 02/09/2013 | 420.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CRECHE UNIDADE III, NO POVOADO DA VARZEA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00095201521487 | ALDILENE FERNANDES DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANTO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE MARÇO A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 02/09/2013 | 30.00 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO POVOADO LAGOA DA CRUZ (JUN/13), COM VENCTO. NO DIA 12/08/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 02/09/2013 | 3150.00 | 00002960681444 | REGINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BGY-9797-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 02/09/2013 | 3045.00 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20, PLACA GLS-5317, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 02/09/2013 | 1932.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQJ-3798-PE, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 02/09/2013 | 1470.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-0143, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 02/09/2013 | 1890.00 | 00005016372497 | FIDELIS PEREIRA DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO BALANÇA E VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 02/09/2013 | 777.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 02/09/2013 | 1260.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA LXQ-6713, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO PEDRA BONITA E TAMBORIL, DO TURNO DA MANHÃ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 02/09/2013 | 1890.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA DA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA GLR-3170, TURNO: NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 02/09/2013 | 1659.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM NO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO BANDEIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO/PRINCESA ISABEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 02/09/2013 | 525.00 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 02/09/2013 | 157.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2311, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM VENCTO. NO DIA 12/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 02/09/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 15/09 E 17/09/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 02/09/2013 | 655.00 | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESPAÇO NORDESTE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE LEONCIO MORENO QUE ENCONTRA-SE DE LINCENÇA, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 02/09/2013 | 980.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE REFORÇO AOS ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 02/09/2013 | 420.00 | 00004724749440 | MARILONIA ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA LOCALIZADO NO POVOADO VARZEA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 02/09/2013 | 6080.00 | 00006385823423 | RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-2433, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHA E TARDE, MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 02/09/2013 | 970.00 | 00014840677468 | FRANCISCO CIRILO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL (SUSPENSÃO/DIFERENCIAL/FREIOS/MOTOR/CAIXA DE MARCHA) DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTO O MÊS DEAGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 02/09/2013 | 680.00 | 00006764394466 | JULIANA ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE MAIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004300296405 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 02/09/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 02/09/2013 | 12559.45 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S-1800) DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MNJ-5575, MOK-6232, OGE-7170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 02/09/2013 | 310.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA HELIAR PARA O MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 02/09/2013 | 240.00 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 02/09/2013 | 1040.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KGQ-4984-PE, CUNDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 02/09/2013 | 2247.00 | 00002293167437 | ADAILTON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO TRINCHEIRAS, PARA MANOEL CIGANO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 02/09/2013 | 6615.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 02/09/2013 | 3910.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KFY-2509, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 02/09/2013 | 1470.00 | 00007594952464 | VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA BPV-4945-PE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 02/09/2013 | 987.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 PLACA KIB-0293, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 02/09/2013 | 4893.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA BNY-4996-PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 02/09/2013 | 1092.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO NOITE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 02/09/2013 | 924.00 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS, E 12 VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 02/09/2013 | 735.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA LXJ-6072, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 02/09/2013 | 777.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO MOÇA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 02/09/2013 | 3990.00 | 00055463215472 | DINIZ DE SOUSA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 02/09/2013 | 1680.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQU-3384, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 02/09/2013 | 3780.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS: MANHA ETARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 02/09/2013 | 7308.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% (MAIS TURISMO E EVENTOS E CULTURA, ESPORTE E LAZER), MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 02/09/2013 | 1120.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 02/09/2013 | 25.21 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 02/09/2013 | 705.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 02/09/2013 | 11291.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 02/09/2013 | 36744.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 6- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60% E 23- SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 02/09/2013 | 15888.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 02/09/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO MAIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 02/09/2013 | 2970.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 495 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 02/09/2013 | 2461.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: CRECHES, GRUPOS ESCOLARES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, GINÁSIO DE ESPORTES E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 02/09/2013 | 1480.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS REPAROS EFETUADOS NOS PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-2696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 02/09/2013 | 3120.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 02/09/2013 | 420.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 02/09/2013 | 420.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GAVIÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 02/09/2013 | 120.00 | 00004447421402 | ROSENI MARIA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO B. DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 02/09/2013 | 420.00 | 00004550010495 | SIMONE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 02/09/2013 | 630.00 | 00091020883472 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO MOTO HONDA/CG 125, PLACA JVO-9402-PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 02/09/2013 | 530.00 | 00009727805485 | JAQUELINI DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00009725530454 | MARIA GERLANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004827 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 02/09/2013 | 678.00 | 00095341021487 | GEOGIO PEDRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO AO PROGRAMA PNAIC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 02/09/2013 | 678.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 02/09/2013 | 678.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 4º E 5º ANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 02/09/2013 | 2600.00 | 00006523614808 | VIRGINIO ALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, UNIDADE VI, BAIRRO MAIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 02/09/2013 | 1356.00 | 00007876545408 | LUCIA DE FATIMA SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA BFE-685-OE, ANO 1991, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E TAMBÉM PARAO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/09/2013 | 678.00 | 00036514371833 | IRENICE TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 02/09/2013 | 280253.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 02/09/2013 | 15802.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 02/09/2013 | 22008.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 02/09/2013 | 31362.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 02/09/2013 | 106866.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 02/09/2013 | 5092.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 02/09/2013 | 8644.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 02/09/2013 | 28085.95 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 02/09/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 01/10/2013 | 300.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 01/10/2013 | 500.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 01/10/2013 | 500.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS) OFERECIDOS NO ENCONTRO CON PROFESSORES E EQUIPE PEDAGÓGICA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 01/10/2013 | 530.00 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 01/10/2013 | 2700.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL NAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00002826881450 | EUDO BATISTA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS SEGUINTES ROTAS: SITIO CIGANO-TRINCHEIRAS, TRINCHEIRAS-PRINCESA ISABEL, CARNEIRO-TRINCHEIRAS E TRINCHEIRAS-CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/10/2013 | 420.00 | 00071921761415 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA AOT-1810-SP, CONDUZINDO MOTORISTAS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEBEREM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004300296405 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 01/10/2013 | 850.00 | 00003576682430 | RUMMENIGGE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00036514371833 | IRENICE TENORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 01/10/2013 | 750.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-3278, NQD-2696, MOT-655, MON-4996, MOK-6232, MNJ-5575 E OGE-7170, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/10/2013 | 650.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002572509482 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGIA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003206905478 | EDILEUSA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 01/10/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 01/10/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 13/10 E 15/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008397631402 | ELLAYNE CRISTINA MANDU TIBURTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008642998423 | ELICENE FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 01/10/2013 | 420.00 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005783419486 | LUIZ SERGIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 01/10/2013 | 420.00 | 00009345383441 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES MAIA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES MAIA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SÃO JOÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 01/10/2013 | 7457.56 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% (TURISMO E EVENTOS E CULTURA, ESPORTES E LAZER), MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 01/10/2013 | 1120.39 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 01/10/2013 | 15868.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50 - SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 01/10/2013 | 36749.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 06- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60%, 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/10/2013 | 420.00 | 00009241592435 | CASSIA LOPES MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/10/2013 | 420.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBORIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/10/2013 | 420.00 | 00001845089405 | CRISTINA MARIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO POVOADO VARZEA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 01/10/2013 | 420.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E COMO VIGIA NA EMEF JOSE CABOCLO SILVA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 01/10/2013 | 420.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HORÁRIO NOTURNO, DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/10/2013 | 420.00 | 00006534980479 | FLAVIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INES DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 01/10/2013 | 420.00 | 00003329379413 | MONICA MARIA F. M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE INEZ DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF MARIA DO CARMO DINIZ, NO SITIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 01/10/2013 | 420.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUN. ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 01/10/2013 | 420.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005057070479 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-9446-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 01/10/2013 | 800.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS PLACA MNJ-5575, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00068121539404 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MONITOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 01/10/2013 | 658.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA AOT-1810-SP, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK-3278-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA NQD-2696-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00073243990459 | ALOISIO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 01/10/2013 | 176.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA O PETI, FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/10/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO MAIA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 01/10/2013 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO MAIA, FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 01/10/2013 | 54.26 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM A CRECHE (JUL/2013) E A ESCOLA (JUL/2013 E AGO/2013), AMBAS LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/10/2013 | 27.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DA RUA DA BAIXA, FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 01/10/2013 | 420.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INÊS DINIZ LIMA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 01/10/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 20/10 E 21/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 01/10/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 01/10/2013 | 420.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 01/10/2013 | 245.00 | 00057713600400 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO FORNECIMENTO DE AREIA E ARGILA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 01/10/2013 | 800.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 01/10/2013 | 420.00 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 01/10/2013 | 420.00 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/10/2013 | 420.00 | 00002748685474 | JOSENEUDO FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA SUBSTITUTO NA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 01/10/2013 | 300.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 01/10/2013 | 760.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/10/2013 | 2344.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM: AS CRECHES, AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, MUSEU, GINÁSIO DE ESPORTES, SEDE DA SECRETARIA, BIBLIOTECA E BOMBA DA VÁRZEA, FATURAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 01/10/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 27/10 E 28/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 01/10/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 01/10/2013 | 200.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E RECEBER UM ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 01/10/2013 | 1017.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DE SEUS ALUNOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 01/10/2013 | 1017.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DE SEUS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0005167 | 01/10/2013 | 15234.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 01/10/2013 | 420.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GAVIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 01/10/2013 | 875.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 01/10/2013 | 875.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, NO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004431088466 | ELIANE JACO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE UNIDADE IV, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 01/10/2013 | 875.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 01/10/2013 | 1017.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, PORTAS, TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/10/2013 | 4680.00 | 00006523614808 | VIRGINIO ALDO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO EM GESSO, PINTURA E REPAROS DA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 01/10/2013 | 1850.00 | 00068121539404 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO, PINTURA E REPAROS (PARTE ELETRICA E HIDRAULICA) NA CRECHE INES DINIZ - BAIRRO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 01/10/2013 | 2450.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS, ENCADERNAÇÃO, XEROX DIVERSAS E IMPRESSÃO DE TESTES COGNITIVOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 01/10/2013 | 690.00 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 01/10/2013 | 690.00 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 01/10/2013 | 690.00 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/10/2013 | 690.00 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 01/10/2013 | 690.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 01/10/2013 | 420.00 | 00008979479409 | NADIA AMANDA DE SOUSA F. DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 01/10/2013 | 420.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA VIRGULINO JOSE FERREIRA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 01/10/2013 | 420.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INÊS DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 01/10/2013 | 420.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, LOCALIZADA NO POVOADO DA VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004724749440 | MARILONIA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA LOCALIZADO NO POVOADO VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 01/10/2013 | 1800.00 | 00044907184468 | PAULO PINTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, S/N, MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/10/2013 | 420.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 01/10/2013 | 620.00 | 00005342008425 | MARIA CILENE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INÊS DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 01/10/2013 | 420.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/10/2013 | 921.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 01/10/2013 | 239.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 01/10/2013 | 641.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 01/10/2013 | 46.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 01/10/2013 | 420.00 | 00008979479409 | NADIA AMANDA DE SOUSA F. DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 01/10/2013 | 420.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA VIRGULINO JOSE FERREIRA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 01/10/2013 | 420.00 | 00007287340445 | ANA PAULA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INÊS DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 01/10/2013 | 420.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, LOCALIZADA NO POVOADO DA VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 01/10/2013 | 420.00 | 00004724749440 | MARILONIA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA LOCALIZADO NO POVOADO VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 01/10/2013 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2241, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 01/10/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 06/10 E 07/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 01/10/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 01/10/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 01/10/2013 | 110.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/10/2013 | 290.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7170-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 01/10/2013 | 300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7170, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 01/10/2013 | 11315.50 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 01/10/2013 | 420.00 | 00003753830429 | EUDESIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INÊS DINIZ LIMA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 01/10/2013 | 420.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 01/10/2013 | 420.00 | 00003327943427 | LUCIANA DE OLIVEIRA QUARESMA S. NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, ZONA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005250 | 01/10/2013 | 4198.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS CARLOS ALBERTO E CRECHE INÊS DINIZ MAIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005251 | 01/10/2013 | 11499.62 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MESMAS, DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005252 | 01/10/2013 | 3250.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 01/10/2013 | 279212.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/10/2013 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 01/10/2013 | 21089.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 01/10/2013 | 33365.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 01/10/2013 | 106653.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 01/10/2013 | 9010.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 01/10/2013 | 8915.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 01/10/2013 | 27556.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 01/10/2013 | 1130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA FUNCIONÁRIO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PEGAR O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7170, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 01/10/2013 | 813.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 01/10/2013 | 1162.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOT-6555-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005469 | 01/10/2013 | 2956.87 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLAS DO ROSÁRIO E CARLOS ALBERTO M. SOBREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005473 | 01/10/2013 | 14878.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 01/10/2013 | 2425.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JLH-2444-PE, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS E ESPERANÇA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 01/10/2013 | 1900.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE 50 GPL ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 01/10/2013 | 2784.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 464,15 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 01/10/2013 | 2573.01 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 01/10/2013 | 784.00 | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS E TERRA VEGETAL DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 01/10/2013 | 525.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 01/10/2013 | 525.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 01/10/2013 | 525.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 01/10/2013 | 525.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 01/10/2013 | 525.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 01/10/2013 | 675.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/10/2013 | 525.00 | 00004444490438 | JOSE ADILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 01/10/2013 | 525.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 01/10/2013 | 540.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 01/10/2013 | 660.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 01/10/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/10/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTA O MÊS DE AGOSTODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/10/2013 | 440.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 01/10/2013 | 440.00 | 00005792712425 | IRIS PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 01/10/2013 | 440.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/10/2013 | 1265.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 01/10/2013 | 265.00 | 00007876546471 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DO AÇUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CEDRO, NA ZORA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 01/10/2013 | 380.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A MESMA SECRETARIA, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/10/2013 | 1265.00 | 00007942322483 | JOSE EDMILSON CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, ANO FABRICAÇÃO 1990 E MODELO 1991, DE PLACA MUF-1350-PE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/10/2013 | 440.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 01/10/2013 | 678.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 01/10/2013 | 520.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DO CAMPO SANTO (CEMITÉRIO LOCAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/10/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO DOS TRANSPORTES, A FIM DE RECOLHER OS DOCUMENTOS DA CAÇAMBA DO MUNICÍPIO JUNTO AO DETRAN-PB DA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/10/2013 | 440.00 | 00096495685491 | MARIA JANEIDE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA NO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 01/10/2013 | 810.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/10/2013 | 1080.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/10/2013 | 480.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 01/10/2013 | 440.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 01/10/2013 | 525.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 01/10/2013 | 525.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 01/10/2013 | 550.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/10/2013 | 2148.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 01/10/2013 | 10909.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009884336482 | RANYELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SETOR DE TRIBUTOS), OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 01/10/2013 | 840.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A PINTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES V. CARNEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 01/10/2013 | 425.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO MOTO-TAXI, NO VEICULO MOTO HONDA CG PLAC A PGB-0761-PE, ENTREGANDO ALVARÁS E DAMs DO REFERIDO SETOR NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 01/10/2013 | 550.00 | 00083324631491 | SORAIA FRANCISCO REGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0005111 | 01/10/2013 | 22962.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 01/10/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO DOS TRANSPORTES, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O MESMO RECEBER UM VEÍCULO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO, DE PLACA OGD-1516, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/10/2013 | 1580.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 01/10/2013 | 1265.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 01/10/2013 | 550.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 01/10/2013 | 630.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/10/2013 | 630.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 01/10/2013 | 630.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANTO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 01/10/2013 | 678.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/10/2013 | 550.00 | 00005745432446 | DAMIAO CESAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 01/10/2013 | 650.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 01/10/2013 | 650.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 01/10/2013 | 550.00 | 00019264488472 | HERMES ULISSES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 01/10/2013 | 690.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 01/10/2013 | 630.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 01/10/2013 | 1705.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR UTILIZADO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 01/10/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO DOS TRANSPORTES, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O MESMO RECEBER O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, ONDE O MESMO ESTAVA EM MANUTENÇÃO, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0005158 | 01/10/2013 | 19860.64 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DE PLACAS MOP-8840, KHF-7115, MMP-3216, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, MMP-3498, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E OS TRATORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 01/10/2013 | 162.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 01/10/2013 | 340.00 | 00007198687423 | GILSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE (RETRO, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/10/2013 | 1580.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 01/10/2013 | 4250.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 01/10/2013 | 4250.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 01/10/2013 | 525.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 01/10/2013 | 285.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TROCA DE CRUZETAS DE TRANSMISSÃO E TROCA DE ESCAPAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 01/10/2013 | 98986.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 01/10/2013 | 6378.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 01/10/2013 | 2863.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5111/2013 QUE SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 01/10/2013 | 16.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ARRUELA PINO) DESTINADAS MANUTENÇÃO DO VEICULO MMP - 3498, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 01/10/2013 | 3531.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ENGRENAGEM, ROLAMETNO, FILTRO DE AR E OUTROS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MMP - 3498, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 01/10/2013 | 2670.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (CONJUNTOS SONCRONIZADOR) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MMP - 3498, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 01/10/2013 | 1400.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANDE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 01/10/2013 | 2900.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 01/10/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 01/10/2013 | 41041.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SMS- COMISSIONADOS, SMS - COMOS. - PAB, SMS-PSF-PAB, CONTRATO SAMU, CONTRATOS SAUDE-GPS, SMS - CONTRATOS, PSF - CONTRATADOS E SMS - COMIS. - MAC), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 01/10/2013 | 41041.62 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SMS- COMISSIONADOS, SMS - COMOS. - PAB, SMS-PSF-PAB, CONTRATO SAMU, CONTRATOS SAUDE-GPS, SMS - CONTRATOS, PSF - CONTRATADOS E SMS - COMIS. - MAC), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 01/10/2013 | 23087.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 01/10/2013 | 3638.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM: PSFs, NASF, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA, SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE IMAGEM, CAPS, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA E POSTO PUERICULTURA, REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O MESMO RECEBER O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, O QUAL ENCONTRAVA-SE EM MANUTENÇÃO, ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 01/10/2013 | 2600.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MOTORISTAS FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS PELOS TFD, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 01/10/2013 | 678.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 01/10/2013 | 220.00 | 00066005035487 | ACELINO DE FREITAS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMAGENS E O NASF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/10/2013 | 1961.30 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PSF ÂNCORA DA VÁRZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 01/10/2013 | 1145.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS I, CAPS 1 E CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 01/10/2013 | 14040.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 01/10/2013 | 13500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005262 | 01/10/2013 | 28500.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA MÉDICA, EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00007609089400 | WALFREDO ERNESTO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 01/10/2013 | 4220.00 | 00046798692400 | DR¦. DEBORAH EUGENIA BRAGA N. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA MASTOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/10/2013 | 4220.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, COMO MÉDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 01/10/2013 | 7500.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005269 | 01/10/2013 | 20500.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 01/10/2013 | 9250.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU E JUNTA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 01/10/2013 | 3300.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 01/10/2013 | 678.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA EXTERNA DO CAPS AD III, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/10/2013 | 530.00 | 00007160023455 | JESSICA FRANCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO REUNIÃO, BORDANDO O ASSUNTO DO PMAQ, REALIZADO PARA A 3ª MACRO, NO AUDITÓRIO DA GERÊNCIA ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 01/10/2013 | 360.00 | 00004199155406 | ANA SELLI LEITE CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 01/10/2013 | 678.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DO SETOR DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 01/10/2013 | 571.20 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DIVERSOS PROGRAMAS, EM REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 01/10/2013 | 6071.42 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, FARMÁCIA BÁSICA E PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 01/10/2013 | 2652.00 | 07627111000171 | APLICK FILM 0 ALENOIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO PSF DO BAIRRO DO CRUZEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 01/10/2013 | 820.00 | 00006869413495 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 01/10/2013 | 110.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE FAXINA NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 01/10/2013 | 370.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO PSF DO BAIRRO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006372713608 | JOSE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CAMPANHA DE COMBATE E CONTROLE DA DENGUE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CONVITES AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 01/10/2013 | 678.00 | 00031192632818 | ROSICLEIDE CORDEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 01/10/2013 | 450.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/10/2013 | 530.00 | 00045683620406 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PSF III - CRUZEIRO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 01/10/2013 | 110.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 01/10/2013 | 3930.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 01/10/2013 | 420.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 01/10/2013 | 678.00 | 00004335001401 | ANA CARLA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 01/10/2013 | 678.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃOVICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 01/10/2013 | 1550.00 | 00008482414445 | JOAO ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL IMIP, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG-6764-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 01/10/2013 | 110.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF SÍTIO ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 01/10/2013 | 530.00 | 00005269214474 | DAMIAO ANDRE DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO PSF III - CRUZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 01/10/2013 | 450.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009601044450 | FRANCISLENE N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIGITADORA NO SETOR DE SAUDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 01/10/2013 | 450.00 | 00009960734420 | JULIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 01/10/2013 | 370.00 | 00006182326484 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/10/2013 | 140.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA COMO VACINADOR, DURANTE SETE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 01/10/2013 | 140.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A CAPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DURANTE SETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 01/10/2013 | 140.00 | 00070843813415 | TARCISIO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAMPANHA ANTIRRÁBICA, NO PERIODO DE SETE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 01/10/2013 | 410.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A CAPANHA ANTIRRÁBICA, UM PERIODO DE SETE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 01/10/2013 | 525.00 | 00029025861830 | IRENILDA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 01/10/2013 | 225.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF ÂNCORA DA CACHOEIRA DE MINAS, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 01/10/2013 | 340.00 | 00045786488420 | LINDAURA CORDEIRO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS PEDREIROS RESPONSÁVEIS PELA REFORMA DO PSF ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/10/2013 | 110.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACACOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0005315 | 01/10/2013 | 20200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 01/10/2013 | 8491.15 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 01/10/2013 | 8491.15 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACA MOF-2671-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 01/10/2013 | 3872.63 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA - CG | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOF-2671 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 01/10/2013 | 410.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ENTIRRÁBICA, NUM PERIODO DE SETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 01/10/2013 | 140.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, NUM PERIODO DE SETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/10/2013 | 410.00 | 00006503457464 | ACASSIO AFONSO FAUSTINO DE CARVALHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, POR UM PERIODO DE SETE DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DO COSEMS, REUNIÃO DE CHAPA DO COSEMS, E ELEIÇÕES DO COSEMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA KGO-4984-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA - CHAGAS PARA OS SITIOS TAMBORIL, CACHOEIRA DE MINAS, AREIA, GUIRRA, RIACHO GRANDE, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADA, AÇUDE DOS FRANCISCO, CACIMBA, ONÇA, SACO DOS MATHEUS, MINADOR, SACERDOTE, JUREMINHA, BAIXIO E LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 01/10/2013 | 1650.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA KGO-4984-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA - CHAGAS PARA OS SITIOS TAMBORIL, CACHOEIRA DE MINAS, AREIA, GUIRRA, RIACHO GRANDE, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADA, AÇUDE DOS FRANCISCO, CACIMBA, ONÇA, SACO DOS MATHEUS, MINADOR, SACERDOTE, JUREMINHA, BAIXIO E LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 01/10/2013 | 533.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURAS DOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 01/10/2013 | 3600.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRAMENTO MÉDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00007295377492 | TARCISIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CONSTRUÇÃO DA MURADA DO SAMU, COM INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 01/10/2013 | 2276.48 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO EM NOVE GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 01/10/2013 | 616.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 01/10/2013 | 11985.80 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 01/10/2013 | 3025.35 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DOS PSFs DO POVOADO DA VÁRZEA, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADA E LAGOA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 01/10/2013 | 3600.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAUDE AO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, VARZEA DA CRUZ E NOVA OLINDA DOS MACACOS,TODOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA A ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 01/10/2013 | 2200.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO ,LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, RICARDA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PEDRA PRETA, CARNEIRO E SERRINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 01/10/2013 | 3240.00 | 35718402000100 | R.J. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 01/10/2013 | 600.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE TEMATIZADA DA SALA DE VACINA DOS PSFs DO CRUZEIRO E MAIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 01/10/2013 | 2150.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-SP, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 01/10/2013 | 700.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ MUNIZ DINIZ, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO/JUVENIL (CAPS I) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA-CRF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 01/10/2013 | 2300.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE - PB, COMO MOTORISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 01/10/2013 | 2107.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 01/10/2013 | 14868.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 01/10/2013 | 7998.32 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS PSF's E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 01/10/2013 | 4865.71 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 01/10/2013 | 380.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO REPAROS DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 01/10/2013 | 678.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO ATENDENTE DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO ATENDENTE DO PSF CENTRO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 01/10/2013 | 110.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO PSF ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005353 | 01/10/2013 | 4591.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PSF'S E NASF DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 01/10/2013 | 2700.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO FIAT UNO, PLACA NQH-8998-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 01/10/2013 | 420.00 | 00012247638406 | JULYANNY RODRIGUES DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DE SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 01/10/2013 | 5500.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00002077916435 | ELENUSA FRANÇA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA KIG-4644, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 01/10/2013 | 7500.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA EXECUÇÃO DE AUDITORIA MÉDICA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 01/10/2013 | 420.00 | 00012129559433 | KASSIA GABRIELA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROCESSAMENTO DE DADOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 01/10/2013 | 110.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO PSF ÂNCORA DA VÁRZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 01/10/2013 | 110.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO POSTO ÂNCORA DO SÍTIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/10/2013 | 420.00 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 01/10/2013 | 28505.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 01/10/2013 | 110.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF ÂNCORA LOCALIZADO NO SITIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 01/10/2013 | 135.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERROS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 01/10/2013 | 850.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 01/10/2013 | 1045.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 01/10/2013 | 420.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REVISORA DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 01/10/2013 | 820.00 | 00006869413495 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 01/10/2013 | 1750.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 01/10/2013 | 3350.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA CIQ-0728-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 01/10/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 20 BLC DE NOTIFICAÇÃO TIPO B, DESTINADO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0005393 | 01/10/2013 | 20000.00 | 18539853000161 | CONSTRUARQ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA SALA DO TOMÓGRAFO DO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 01/10/2013 | 750.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ECÔNOMA DO HOSPITAL DE SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 01/10/2013 | 13000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA INAUGARAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DO CRUZEIRO, OCORRIDO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/10/2013 | 36733.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/10/2013 | 211.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2417, 3457-2242, 3457-2322, PERTENCENTES AO SAMU E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A FATURAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 01/10/2013 | 17358.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 01/10/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 01/10/2013 | 21274.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 01/10/2013 | 8134.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 01/10/2013 | 7800.00 | 12514003000122 | SAÚDE HOSPITALAR COM. E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 01/10/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 01/10/2013 | 26206.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 01/10/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 01/10/2013 | 12504.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 01/10/2013 | 67856.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 01/10/2013 | 6079.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/10/2013 | 33470.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 01/10/2013 | 46113.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 01/10/2013 | 28760.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 01/10/2013 | 48249.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 01/10/2013 | 48249.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 01/10/2013 | 48249.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 01/10/2013 | 715.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM O SAMU, CAPS III, CEO, CAPS I, CORRESPONDENTE A FATURAS DOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/10/2013 | 789.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM O PSF CENTRO II, PSF IV, PSF III, PSF V, PSF ANCORA CRUZEIRO, CORRESPONDENTE A FATURAS DOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 01/10/2013 | 906.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2346, 3457-2242, 3457-2322, 3457-2831, 3457-2430, 3457-2481, 3457-2417, PERTENCENTES AO CAPS I TRASNTORNO, CAPS AD III, CAPS INFANTO-JUVENIL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU, CENTRO DE IMAGEM, CORRESPONDENTE A FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 01/10/2013 | 291.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, ALMOXARIFADO, PSF III- CRUZEIRO, CORRESPONDENTE A FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 01/10/2013 | 271.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM: CAPS AD III, PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PSF ANCORA TRINCHEIRAS E PSF ANCORA GAVIAO, REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 01/10/2013 | 56.38 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, FATURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 01/10/2013 | 100.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 01/10/2013 | 32.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/10/2013 | 26.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 01/10/2013 | 750.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PREPARO DE ALIMETNOS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 01/10/2013 | 2150.00 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO TURNO DA TARDE, NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 01/10/2013 | 1380.00 | 00007176032459 | SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIGITADORA NO TURNO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 01/10/2013 | 200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 01/10/2013 | 1374.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E MATERIAL LÚDICO DESTINADOS AS OFICINAS DO CAPS I, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/10/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MAMÓGRAFO VMI E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MÉDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10111722/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 01/10/2013 | 634.25 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E MATERIAL LÚDICO DESTINADOS AS OFICINAS DO CAPS INFANTIL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 01/10/2013 | 971.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 01/10/2013 | 3950.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS MINERAIS DE 20 L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PSF'S E AOS CAPS'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 01/10/2013 | 8065.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 01/10/2013 | 6064.05 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 01/10/2013 | 12727.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 01/10/2013 | 1322.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA COM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/10/2013 | 7000.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 280 LAUDOS DE MAMOGRAFIA DE PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08/2013 A 16/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 01/10/2013 | 9400.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA REAL E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 01/10/2013 | 4502.03 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 01/10/2013 | 7866.00 | 02953824000101 | LABORATÓRIO CENTRAL DE LAGOA SECA - ANÁLISES CLINICAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 414 EXAMES DE CITOLOGIA ONCOTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005493 | 01/10/2013 | 9821.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS i, CAPS I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 01/10/2013 | 932.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPSi, CAPS I E CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/10/2013 | 1190.00 | 00007254438470 | VINICIOS GABRIEL FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA FACE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 01/10/2013 | 1440.56 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 01/10/2013 | 1014.65 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS MOR-0979, NQJ-3517, NQC-7745, MOG-6764, NQA-3378, MOK-9793, MMN-0439, MOF-2671, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 01/10/2013 | 5585.87 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CONBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL E GASOLINA SUPRAADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 01/10/2013 | 1020.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO SAMU, CAPS E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005500 | 01/10/2013 | 5147.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS i, CAPS I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 01/10/2013 | 1960.00 | 17999405000188 | CEC - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIAS EM VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 01/10/2013 | 9080.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 227 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 01/10/2013 | 4600.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005506 | 01/10/2013 | 5043.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 01/10/2013 | 250.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM FUNÇÃO DO MESMO LEVAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 29/09 A 01/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 01/10/2013 | 600.00 | 00095340629449 | MARIA ZELIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 410, CENTRO, ONDE FUNCIONA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.212/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/10/2013 | 990.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 SALAS LOCALIZADAS NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONAM O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 01/10/2013 | 5763.12 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 01/10/2013 | 1312.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 01/10/2013 | 35.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 01/10/2013 | 35.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 01/10/2013 | 51.80 | 08725003000102 | IVI COMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 01/10/2013 | 1992.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONAM: SEDE, SETOR ADMINISTRATIVO, MATADOURO, JUNTA SERVIÇO MILITAR, REPETIDORA TV, GONZAGÃO E RESERVATÓRIO, MERCADO PÚBLICO, LAGOA DA CRUZ E DO SÍTIO CARNEIRO, FATURAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 01/10/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 01/10/2013 | 157.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3457-2311, PERTENCENTE A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 01/10/2013 | 11930.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 01/10/2013 | 12228.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 01/10/2013 | 7678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 01/10/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 01/10/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE OUTURO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/10/2013 | 250.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, EM FUNÇÃO DO MESMO LEVAR AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 23/10 A 25/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 01/10/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 01/10/2013 | 3251.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 01/10/2013 | 4410.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 01/10/2013 | 2535.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 01/10/2013 | 29487.06 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - PAR136 NO DIA 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 01/10/2013 | 14865.66 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - OB DEV. NO DIA 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 01/10/2013 | 8313.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS NAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE: F.P.M., F.E.P., ICMS DESONERAÇÃO E ITR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 01/10/2013 | 1055.00 | 00065240944415 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 01/10/2013 | 11007.76 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - PARC53. NO DIA 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 01/10/2013 | 2698.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/10/2013 | 604.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 01/10/2013 | 242.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 01/10/2013 | 3102.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA-CG 150 FAN, PLACA NQK-8656-PB, ANO 2010, MODELO 2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/10/2013 | 5498.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 01/10/2013 | 9356.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 01/10/2013 | 36.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 8.358-5 - ICMS., DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE - 12.719-1 - SIDURB., DESTE EDILIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 01/10/2013 | 78.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5.388-0 - FPM, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 01/10/2013 | 240.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO JURIDICO "FUIZA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 01/10/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 01/10/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00003618502478 | MAGNA NUBIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES (DOCES E SALGADOS), OFERECIOS AO ENCONTRO DOS PREFEITOS DA SERRA DO TEIXEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 01/10/2013 | 8510.48 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE E CONTROLADORIA GERAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 01/10/2013 | 1817.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/10/2013 | 239.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 01/10/2013 | 280.43 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE POSTAGENS, AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SER POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 01/10/2013 | 16522.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 01/10/2013 | 13178.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 01/10/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 01/10/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 01/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 01/10/2013 | 960.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DAS CIDADES E DEMAIS ORGAOS DO ESTADO NOS DIAS 21 E 22 E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 01/10/2013 | 960.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03 E 04/10/2013, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/10/2013 | 320.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 03 A 04/09/13, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 01/10/2013 | 480.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO JURIDICO "FUIZA", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 01/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 01/10/2013 | 320.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 21 A 22/10/13, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 01/10/2013 | 480.00 | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE REALIZAÇÃO DE CONSCURSOS PÚBLICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 01/10/2013 | 290.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NO EVENTO IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 01/10/2013 | 230.00 | 00051831406420 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO GRUPO SOND CRASH PARA ANIMAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 01/10/2013 | 1356.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS TRABALHADORES DA EQUIPE DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), LOCALIZANDO FAMILIAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA COM ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS BENENFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 01/10/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 01/10/2013 | 518.00 | 00002323491423 | JOAO RUFINO LINS FILHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA HRA-0763, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS TÉCNICOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) PARA PARTICIPAREM DA AULA DESCENTRALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/10/2013 | 678.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/ Nº, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 01/10/2013 | 4178.77 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 01/10/2013 | 302.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/10/2013 | 290.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIÁRIAS, DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA, PARA O MESMO PARTICIPAR DO EVENTO "IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 01/10/2013 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 01/10/2013 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 01/10/2013 | 138.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: CRAS (SET/13), PROJOVEM (SET/13) E A SEDE DA SECRETARIA (SET/13), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/10/2013 | 136.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONAM O CREAS E A SEDE DA SECRETARIA, FATURAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 01/10/2013 | 85.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA CIQ-0728-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/10/2013 | 185.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-2224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), EM VISITAS TÉCNICAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 01/10/2013 | 345.00 | 00003995055478 | MARLENE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO CADASTRO DE FAMÍLIAS DO MUNICIPIO NO REFERIDO PROGRAMA, PARA A CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 01/10/2013 | 678.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO DISPONIBILIZADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 01/10/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 01/10/2013 | 500.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 01/10/2013 | 222.25 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), OFERECIDOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 01/10/2013 | 287.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DE PINTURA DESTINADO ÀS OFICINAS DE PINTURA REALIZADAS NO PROJOVEM, ONDE SÃO OFERECIDOS OFICINAS DE PINTURA EM TELA ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 01/10/2013 | 800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITAS NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANTO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 01/10/2013 | 36.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/10/2013 | 384.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 01/10/2013 | 267.30 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE OFICINAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00006905660426 | ALINE GOMES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE NO CREAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 01/10/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 01/10/2013 | 1237.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 01/10/2013 | 320.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO-DE-SOM (14 HORAS) DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA MULHERES MIL E CONVITE PARA AULA INAUGURAL DOS RESPECTIVOS CURSOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 01/10/2013 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 01/10/2013 | 550.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) EM REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRODE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 01/10/2013 | 345.00 | 00006543565489 | DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO CADASTROS DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 01/10/2013 | 1210.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL , EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOREFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 01/10/2013 | 678.00 | 00001732289921 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O GRUPO DE MÃES DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) EXECUTANDO REUNIÕES E PALESTRAS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO FAMILIAR E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 01/10/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/10/2013 | 678.00 | 00009511416430 | AMANDA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 01/10/2013 | 550.00 | 00006645109490 | PRICILA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PFB (ROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00001294138448 | PAULO JOSE SOARES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, MINISTRANDO O CURSO DE GARÇOM, NO PERIODO DE 07 A 18 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 01/10/2013 | 994.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MINISTRANDO O CURSO DE GRAÇOM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 HORAS/AULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 01/10/2013 | 165.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005249 | 01/10/2013 | 1427.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 01/10/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 01/10/2013 | 230.00 | 00009386630460 | ANA CAROLINA PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTAMENTE COM FAMILIARES DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 01/10/2013 | 150.00 | 00075237512453 | MARIA JUCILENE COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 01/10/2013 | 2745.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 01/10/2013 | 5356.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 01/10/2013 | 678.00 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE HOMORROIDECTOMIA, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 01/10/2013 | 8136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 01/10/2013 | 500.00 | 00007128662480 | JESSICA VANESSA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE DNA PARA RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 01/10/2013 | 250.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR TRATAMENTO DA FILHA COM MÁ FORMAÇÃO CEREBRAL, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART.26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 01/10/2013 | 200.00 | 00006534967456 | LUCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM GINECOLOGISTA ESPECIALISTA EM REPRODUÇÃO HUMANA, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/10/2013 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 01/10/2013 | 2619.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 01/10/2013 | 1346.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) - PETI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005476 | 01/10/2013 | 4102.68 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) - PETI DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO REFERIDO SERVIÇO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 01/10/2013 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 01/10/2013 | 1994.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 01/10/2013 | 6356.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 01/10/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 01/10/2013 | 894.96 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 01/10/2013 | 1195.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 01/10/2013 | 2050.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM VIAGENS NO VEÍCULO PAS/MICROONIB/NÃO APLIC, DIESEL, ANO E MODELO 2001, DE PLACA KII-0350-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DA REFERIDA SECRETARIA ÀS CIDADES DE SAPÉ, PILÕES, AREIA E SÃO BENTO, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSOS DE FLORICULTURA, E TAMBÉM PARA ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES PARA SOLUCIONAR O RESÍDUO SÓLIDO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 01/10/2013 | 240.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REPRESENTAR O PREFEITO DO MUNICÍPIO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MÁQUINAS PERFURATRIZES, DO PROGRAMA PAC, REALIZADA PELO GOVERNADOR DA PARAÍBA, À CDRM (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 01/10/2013 | 360.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE PILÕES, AREIA E SAPÉ, COM GRUPO DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, PARA VISITA DE INTERCÂMBIO À EXPERIÊNCIAS DE CULTIVO DE FLORES ESTUFAS, COM INTUÍTO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE FLORICULTURA NO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 01/10/2013 | 600.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DO ACQUA CLUB DE PRINCESA ISABEL, PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PRINCESA ISABEL, NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 01/10/2013 | 50.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/10/2013 | 10870.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 01/10/2013 | 1356.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 01/10/2013 | 601.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA 1ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECEU NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, NO ACQUA CLUBE DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/10/2013 | 32.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A MESMA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 01/10/2013 | 5500.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA APRESENTADA NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANDIOCA-2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 01/10/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE À MENSALIDADE CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 01/10/2013 | 4678.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0005533 | 01/11/2013 | 27000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE SOM, PALCO GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO, COM AS BANDAS SUPER OARA E GENAILSON DO ACORDEON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 01/11/2013 | 106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 01/11/2013 | 115.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 01/11/2013 | 740.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO E PINTURA DOS ARRANJOS E DOS PORTAIS PARA A FESTA DA MANDIOCA, REALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 01/11/2013 | 6000.00 | 00047294752400 | GENAILSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GENAILSON E BANDA, NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 01/11/2013 | 845.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E ACOMPANHANDO GRUPOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃ POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 01/11/2013 | 7950.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM, PARA O POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 01/11/2013 | 35.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 01/11/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0006096 | 01/11/2013 | 27000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE SOM, PALCO GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DOMUNICÍPIO, COM AS BANDAS SUPER OARA E GENAILSON DO ACORDEON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 01/11/2013 | 678.00 | 00018589092879 | JOSENILDO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005635 | 01/11/2013 | 153.00 | 08725003000102 | IVI COMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 01/11/2013 | 298.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 01/11/2013 | 1170.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 01/11/2013 | 1685.00 | 00035100630400 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PAISAGISMO NA PRALA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CENTRO NESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 01/11/2013 | 10644.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 01/11/2013 | 1398.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 01/11/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 01/11/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 01/11/2013 | 7130.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 01/11/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 01/11/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE PARA TRATAR E RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE O ATRASO DO REPASSE FINANCEIRO FEDERAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 01/11/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUVENTUDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS SOBRE O REPASSE FINANCEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 01/11/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A PREDIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF - MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 01/11/2013 | 350.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/11/2013 | 2161.25 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PLACAS NPS-7473, MOTO BROS PLACA MNY-8616, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005549 | 01/11/2013 | 730.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMILIAS E DEPENDENTES ATENTIDAS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OFICINAS E PALESTRAS REALIZADAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005551 | 01/11/2013 | 2770.13 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMILIAS E DEPENDENTES ATENTIDAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OFICINAS E PALESTRAS REALIZADAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 01/11/2013 | 230.00 | 00079791697434 | MOISES FRANCISCO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO ÔNIBUS, PLACA MOU-8790-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA UM DIA DE LAZER NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/11/2013 | 189.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 01/11/2013 | 181.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 01/11/2013 | 181.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 01/11/2013 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 01/11/2013 | 93.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/11/2013 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 01/11/2013 | 678.00 | 00029025861830 | IRENILDA ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO SUPORTE OPERACIONAL DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 01/11/2013 | 940.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA NPS-7473-PB, VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 01/11/2013 | 528.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 3457-2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 01/11/2013 | 550.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) EM REUNIÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 01/11/2013 | 600.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00003807825452 | JOSINETE PEDRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVENS, PAIS E RESPONSÁVEIS) ATENDIDOS NO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISNTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MUSICA COM OS ADOLESCENTES E APRESENTEÇÃO DA BANDA FANFARRA SANDRA MARIA DA CIDADE DE VARZEA E BANDA WILIAM SHOW PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO CREAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/11/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/11/2013 | 850.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS - S/Nº , BAIRRO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 01/11/2013 | 500.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 01/11/2013 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 01/11/2013 | 500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 01/11/2013 | 1150.00 | 00001294138448 | PAULO JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO O CURSO DE GARÇOM, DURANTE O PERÍODO DE 21 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009511416430 | AMANDA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BALSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 01/11/2013 | 1210.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/11/2013 | 740.00 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 HORAS/AULAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 01/11/2013 | 190.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 HORAS/AULAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 01/11/2013 | 495.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 HORAS/AULAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO APOIO AOS TRABALHADORES DA EQUIPE DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), LOCALIZANDO FAMILIAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 01/11/2013 | 190.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 48 HORAS/AULAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 01/11/2013 | 498.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 HORAS/AULAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 01/11/2013 | 495.00 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 32 HORAS/AULAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DOREFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00006905660426 | ALINE GOMES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENDIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 01/11/2013 | 1076.52 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VESTIMENTAS DO GRUPO DE DANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO PELOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 01/11/2013 | 550.00 | 00006645109490 | PRICILA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (ROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 01/11/2013 | 225.00 | 00004561387498 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS UTILIZADAS NAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 01/11/2013 | 348.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 3457-2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 01/11/2013 | 851.90 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS DIVERSOS), DESTINADOS AO LANCHE NAS REUNIÕES E COMEMORAÇÕES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS E USUÁRIOS DO CREAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 01/11/2013 | 2968.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 01/11/2013 | 100.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE GASTRITE CRÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005684877451 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DA MÃO ESQUERDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005292613835 | DAMIAO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 01/11/2013 | 150.00 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO COM NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO JOSÉ EMERSON P. DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 01/11/2013 | 300.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/11/2013 | 200.00 | 00005374633481 | AURELIANA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE EPILEPSIA DE SUA FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 01/11/2013 | 150.00 | 00066004829404 | EDILSON PEREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005120482406 | MARIA DO SOCORRO R.GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE CÂNCER, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 01/11/2013 | 302.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 01/11/2013 | 456.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 01/11/2013 | 678.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EFETUAR CORE BIOPSIA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 01/11/2013 | 300.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA REGIÃO VULVAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/11/2013 | 380.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA COM ANESTESIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 01/11/2013 | 160.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE, PLACA CIQ-0728-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS DO PBF, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS RELACIONADOS AO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 01/11/2013 | 1401.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO ACQUA CLUB, NOS DIAS 11 DE ABRIL, 08 DE JULH E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA MOMENTO DE LAZER E DIVERSÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 01/11/2013 | 722.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E SUPRA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 01/11/2013 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 01/11/2013 | 260.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONAM A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA (OUT/2013), O CONSELHO TUTELAR ( SET/2013), O CREAS (OUT/2013) E O CRAS (SET/2013 E OUT/2013), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/11/2013 | 258.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, OND FUNCIONAM A SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, O CONSELHO TUTELAR, O PROJOVEM E O CRAS, CORRESPONDENTES ÀS FATURAS DO MÊSDE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/11/2013 | 2745.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 01/11/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 01/11/2013 | 8136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 01/11/2013 | 403.61 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE POSTAGENS, AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SEREM POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 01/11/2013 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGAR E RECEBER IDENTIDADES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 01/11/2013 | 2308.74 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA KGW-6609-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/11/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MARCA TOYOTA HILLUX 4X4 CAMIONETE CABINE DUPLA, PLACA KGW-6609-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, Nº 243, CENTRO, PRINCESA ISABEL-PB, CONHECIDO COMO "PALACETE DOS PEREIRAS", TOMBADO PELO INSTITUTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTADO DA PARAÍBA - IPHAEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE 6 (SEIS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, PARA FINS DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 01/11/2013 | 300.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 01/11/2013 | 1683.34 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE E HOTEL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 01/11/2013 | 7959.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 01/11/2013 | 1926.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 01/11/2013 | 2080.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 EM VIAGEM A BRASILIA-DF, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 01/11/2013 | 480.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 19 A 22/11/13, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 01/11/2013 | 1440.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 22/11/2013, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 01/11/2013 | 1440.00 | 00020293887420 | DOMINGOS SAVIO MAXIMIANO ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 08/11/2013, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 01/11/2013 | 560.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11 A 14/11/13, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 01/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 01/11/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/11/2013 | 1200.00 | 11986056000183 | VALDENICE FIRMO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 01/11/2013 | 58.92 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL (GASOLINA SUPRA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 01/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIOS - UBAM | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 01/11/2013 | 17512.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 01/11/2013 | 12500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 01/11/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 01/11/2013 | 320.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/11/2013 | 80.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 01/11/2013 | 231.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 01/11/2013 | 678.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 01/11/2013 | 11007.76 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - PARC53. NO DIA 08/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 01/11/2013 | 170000.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - OB COR. NO DIA 08/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 01/11/2013 | 20102.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - OB DEV. NO DIA 08/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 01/11/2013 | 11485.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PESEP, CONTAS: F.P.M., F.E.P., ICMS DESONERAÇÃO E ITR, NOS DIAS 08, 20, 25 E 29 DE NOVEMRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 01/11/2013 | 1909.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 01/11/2013 | 610.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5.394-5 - DIVERSOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 01/11/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 01/11/2013 | 21.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17,316-9 - PBT, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 01/11/2013 | 900.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA-CG 150 FAN, PLACA NQK-8656-PB, ANO 2010, MODELO 2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 01/11/2013 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER CART. KIOCERA KM-1620 DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8.358-5 - ICMS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 01/11/2013 | 34.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5.388-0 - FPM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 01/11/2013 | 5552.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 01/11/2013 | 8000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 12.719-1 - SIDURB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00007129787473 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 01/11/2013 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 01/11/2013 | 52.50 | 08725003000102 | IVI COMUNICAÇÕES & INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE: EXECUTANDO RETIFICAÇÕES DA GEFIPs, LISTAGEM E ENVIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 01/11/2013 | 990.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 SALAS LOCALIZADAS NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONAM O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 01/11/2013 | 680.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇÕS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 01/11/2013 | 600.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA YAMAHA FACTOR YBR 125K, PLACA PEU-0994-PE, ANO 2001, PARA FINS DE EFETUAR VIAGENS DE NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 01/11/2013 | 145.10 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RETIRANDO XEROX E NAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 01/11/2013 | 675.00 | 00027888908420 | MARIA SIQUEIRA PENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE RECEPTORA DOS PEDIDOS DE TAXA DE ISENÇÃO DO CONCURSO DESTA EDILIDADE/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/11/2013 | 600.00 | 00095340629449 | MARIA ZELIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 410, CENTRO, ONDE FUNCIONA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.212/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 01/11/2013 | 4379.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 01/11/2013 | 1225.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 01/11/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORÁRIO DE 11:30 ÀS 12:00HORAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 01/11/2013 | 2500.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "PRESTANDO CONTAS AO POVO" NAS QUARTAS-FEIRAS NO HORÁRIO DE 11:30 ÀS 12:00HORAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/11/2013 | 960.00 | 00051513498487 | SOCORRO MARIA MANDU TIBURTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04 A 08/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 01/11/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 01/11/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 01/11/2013 | 2483.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE OUTROS PREDIOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO, FATURAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 01/11/2013 | 4300.00 | 00099340526287 | JOHN JOHNSON GONÇALVES DANTAS ABRANTES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE - FPM - 5.388-0 - DESSA EDILIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 01/11/2013 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 01/11/2013 | 11142.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 01/11/2013 | 9850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 01/11/2013 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005639 | 01/11/2013 | 2500.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA MOF-2671-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/11/2013 | 570.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO MOF-2671- SAMU 192, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 01/11/2013 | 39550.46 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SMS- COMISSIONADOS, SMS - COMOS. - PAB, SMS-PSF-PAB, CONTRATO SAMU, CONTRATOS SAUDE-GPS, SMS - CONTRATOS, PSF - CONTRATADOS E SMS - COMIS. - MAC), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00039563529472 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE DUTRA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO II, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 01/11/2013 | 220.00 | 00066005035487 | ACELINO DE FREITAS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMAGENS E O NASF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005795 | 01/11/2013 | 225.00 | 00002195612495 | ROSEANE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PSF ÂNCORA DA CACHOEIRA DE MINAS, NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 01/11/2013 | 250.00 | 00004352535494 | LUSIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO POSTO ÂNCORA DA VÁRZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 01/11/2013 | 750.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMETNOS PARA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 01/11/2013 | 14438.55 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 01/11/2013 | 2241.33 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAMU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 01/11/2013 | 3300.00 | 00004607609471 | HELTON ANDRADE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 01/11/2013 | 4220.00 | 00077564030453 | MARTHA THACIANNY ARRUDA DE S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICA GINECOLOGISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 01/11/2013 | 3300.00 | 00003047399441 | DR¦. MAURICIANA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICA GERIATRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 01/11/2013 | 3300.00 | 00003946883419 | FRANCISCO ERLANDIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 01/11/2013 | 3100.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO D20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, VARZEA DA CRUZ E NOVA OLINDA DOS MACACOS, TODOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 01/11/2013 | 22893.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 01/11/2013 | 74.89 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, FATURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 01/11/2013 | 153.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, O PSF ÂNCORA TRINCHEIRAS E PSF ÂNCORA GAVIÃO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0005827 | 01/11/2013 | 25500.00 | 00003368225456 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO NA JUNTA MÉDICA E EM PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 01/11/2013 | 678.00 | 00022480739848 | HELENO MACIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA EXTERNA DO CAPS AD III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 01/11/2013 | 4400.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 01/11/2013 | 778.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ECÔNOMA DO HOSPITAL DE SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 01/11/2013 | 420.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE REVISORA DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00058211160404 | JOSE ALBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 01/11/2013 | 678.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/11/2013 | 530.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0005836 | 01/11/2013 | 17000.00 | 00006091941437 | PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E SAMU, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 01/11/2013 | 9250.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA/SAMU E JUNTA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0005838 | 01/11/2013 | 19500.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO PLANTÕES MÉDICO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 01/11/2013 | 3930.00 | 00029970490400 | DR¦. MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 01/11/2013 | 135.00 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÁLCOOL LÍQUIDO 70º), DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRAMENTO MÉDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/11/2013 | 7500.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004335001401 | ANA CARLA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA (CRF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 01/11/2013 | 1140.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS AO SAMU, CAPS E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 01/11/2013 | 678.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 01/11/2013 | 820.00 | 00006869413495 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 01/11/2013 | 3300.00 | 00009083480453 | JOMAR PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/11/2013 | 520.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MOTORISTAS FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS PELOS TFD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 01/11/2013 | 2650.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, COMO MOTORISTA FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00002077916435 | ELENUSA FRANÇA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA KIG-4644, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 01/11/2013 | 2450.00 | 00030080304400 | SINESIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, NO VEÍCULO GOL HNK-2403, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM MÉDICOS ESPECIALISTAS FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 01/11/2013 | 2100.00 | 17999405000188 | CEC - CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO ENDOSCOPIAS EM VÁRIAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 01/11/2013 | 450.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 01/11/2013 | 1900.00 | 00011201876800 | ALZIRA CORDEIRO LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO APOIO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 01/11/2013 | 534.80 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DIVERSOS PROGRAMAS, PARA REALIZAÇÕES DE REUNIÕES, TREINAMENTOS E ENCONTROS COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 01/11/2013 | 3300.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO D20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, VARZEA DA CRUZ E NOVA OLINDA DOS MACACOS, TODOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO ,LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, RICARDA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PEDRA PRETA, CARNEIRO E SERRINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 01/11/2013 | 1250.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA A ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 01/11/2013 | 2050.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-SP, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA KGO-4984-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA - CHAGAS PARA OS SITIOS TAMBORIL, CACHOEIRA DE MINAS, AREIA, GUIRRA, RIACHO GRANDE, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADA, AÇUDE DOS FRANCISCO, CACIMBA, ONÇA, SACO DOS MATHEUS, MINADOR, SACERDOTE, JUREMINHA, BAIXIO E LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOS PSFs DO POVOADO DA VÁRZEA, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADAE LAGOA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00005413683464 | ALINE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF DA LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003323125428 | REJANE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF V - MAIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 01/11/2013 | 678.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF CENTRO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF PADRE IBIAPINA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 01/11/2013 | 600.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA PSICÍLOGA SIMONE P. SOUTO, NO ALTO DO CASCAVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO ÂNCORA DO CRUZEIRO, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 01/11/2013 | 1760.00 | 00084824328420 | ESTER NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, 77, BAIRRO MAIA, ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007657726806 | PAULO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA VÁRZEA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, ONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 01/11/2013 | 124.24 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE AOS DOSÍMETROS DO SERVIÇO DE RAIO X E MAMOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 01/11/2013 | 530.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF III - CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 01/11/2013 | 378.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2346, 3457-2322, 3457-2242 E 3457-2417, PERTENCENTES AO CAPS AD III, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU E DO CENTRO DE IMAGEM, CORRESPONDENTE A FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/11/2013 | 210.00 | 00008016822401 | NATALIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO LIMPEZA GERAL E PREPARANDO ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF ÂNCORA SÍTIO TRINCHEIRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 01/11/2013 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA NPT-9774, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 01/11/2013 | 2560.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU, PLACA NPT-9774-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 01/11/2013 | 750.00 | 00007160023455 | JESSICA FRANCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 01/11/2013 | 200.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O CONGRESSO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 01/11/2013 | 110.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF ÂNCORA LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 01/11/2013 | 1750.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, REALIZADA NA SEDE DO NASF, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009601044450 | FRANCISLENE N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO SETOR DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 01/11/2013 | 470.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 2 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CELTA, PLACA MOR-0979-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 01/11/2013 | 200.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 01/11/2013 | 110.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE FAXINA NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 01/11/2013 | 170.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETUANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE DO PSF DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERROS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 01/11/2013 | 110.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACACOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 01/11/2013 | 450.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004767103401 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 01/11/2013 | 370.00 | 00006182326484 | MARIA CICERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 01/11/2013 | 678.00 | 00006020604438 | JOSE MARCONE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 01/11/2013 | 370.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO PSF DO BAIRRO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 01/11/2013 | 540.00 | 00003887328493 | FRANCISCO PETRONIO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERROS, CORRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 01/11/2013 | 678.00 | 00031192632818 | ROSICLEIDE CORDEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF PADRE IBIAPINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/11/2013 | 110.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETUANDO O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF SÍTIO ENTREMONTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 01/11/2013 | 1750.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 01/11/2013 | 265.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2831 (CAPS AD III), 3457-2430 (CAPS INFANTO-JUVENIL) E 3457-2346 (CAPS I), CORRESPONDENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | CENTRO DE REABILITAçãO FíSICA | MANTER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 01/11/2013 | 260.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM O CAPS AD III E O ALMOXARIFADO DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 01/11/2013 | 249.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 01/11/2013 | 160.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO PSF ÂNCORA DA VÁRZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 01/11/2013 | 110.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 01/11/2013 | 140.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO COSTURA DAS FANTASIAS DOS DOUTORES DA ALEGRIA PARA A V FEIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 01/11/2013 | 530.00 | 00005269214474 | DAMIAO ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PSF III - CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAMU | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 01/11/2013 | 370.00 | 00004471298488 | MARIA DO BOM CONSELHO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 01/11/2013 | 110.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO PSF ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 01/11/2013 | 1800.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOS TIPO GOL POWER 4 PORTAS E COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS, TRAVAS ELÉTRICAS PLACA NQC-7745-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 01/11/2013 | 436.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E DA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 01/11/2013 | 420.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO APOIO NA V FEIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 01/11/2013 | 6362.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS PSF's E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, COMO ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00008682742403 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 01/11/2013 | 420.00 | 00010372260462 | FLAVIANA BORGES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA GERAL DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 01/11/2013 | 360.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIAO NO COREN - PB, JUNTAMENTE COM SECRETARIOS DE ESTADO E MUNICIPIOS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 01/11/2013 | 500.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O AUTOMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 01/11/2013 | 1984.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA O PSF CRUZEIRO, CONJUNTO ALOISIO PEREIRA, PSF MAIA, PSF CENTRO II, PSF CENTRO I, CEO, CAPS AD III E SAMU, REFERENTE ÀS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0005968 | 01/11/2013 | 18326.63 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 01/11/2013 | 2315.16 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 01/11/2013 | 4683.15 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL E GASOLINA SUPRA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 01/11/2013 | 2000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE QUALIDADE E MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM MAMÓGRAFO VMI E UMA PROCESSADORA MACROTEC DO CENTRO MÉDICO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10111722/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 01/11/2013 | 12895.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 01/11/2013 | 9400.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA REAL E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 01/11/2013 | 840.72 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/11/2013 | 6733.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS) DESTINADAS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 01/11/2013 | 5082.74 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PSF´S E NASF DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 01/11/2013 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA NPT-9774, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 01/11/2013 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, DE PLACA NQJ-3517, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 01/11/2013 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO, DE PLACA NQJ-3517-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 01/11/2013 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMN-0439-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/11/2013 | 500.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE PALESTRANTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 01/11/2013 | 100.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMU, DE PLACA NPT-9774-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/11/2013 | 372.72 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORAÇÃO PESSOAL, REALIZADA NOS MESESE DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 01/11/2013 | 550.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 01/11/2013 | 1650.00 | 18712472000132 | SHOPPING DOS COMPRESSORES-FILIPE FERREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA LAVADORA IND. ZM 15L, PARA EFETUAR A HIGIENIZAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/11/2013 | 160.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, DE PLACA NQC-7745-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/11/2013 | 145.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO LIMPEZA DE BICOS, TROCA DAS PASTILHAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NQC-7745-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 01/11/2013 | 4298.33 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 01/11/2013 | 2785.09 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 01/11/2013 | 1976.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 01/11/2013 | 13459.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ÓLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 01/11/2013 | 13904.81 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 01/11/2013 | 10000.00 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS - PSF - BAIRRO CRUZEIRO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/11/2013 | 100.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 01/11/2013 | 2526.22 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182013 | 0006006 | 01/11/2013 | 15520.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/11/2013 | 3826.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FERMACIA BASICA, NASF, SAMU, HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA E CENTRO DE IMAGEM), REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 01/11/2013 | 66.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 8.423-9 - FMS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 01/11/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 01/11/2013 | 890.00 | 00715065000113 | H.M.S. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA HMSLAB, EXECUTADO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/11/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 01/11/2013 | 460.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT NO PSF CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/11/2013 | 840.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UM COMPRESSOR NUM REFRIGERADOR CONSUL, UMA LIMPEZA COM REMOÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT E LIMPEZA COM REMOÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/11/2013 | 2002.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS E BOBINAS, DESTINADOS AOS PSF´S E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/11/2013 | 360.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO CAPS, SAMU E CENTRO DE IMAGEM, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 01/11/2013 | 1845.39 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 01/11/2013 | 1920.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 TUBOS DE OXIGÊNIO 10M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/11/2013 | 49586.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 01/11/2013 | 28660.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/11/2013 | 41777.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/11/2013 | 45538.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 01/11/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 01/11/2013 | 36758.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 01/11/2013 | 31585.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 01/11/2013 | 17358.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/11/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 01/11/2013 | 20774.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 01/11/2013 | 5529.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 01/11/2013 | 67856.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/11/2013 | 20350.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 01/11/2013 | 12489.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 01/11/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 01/11/2013 | 2940.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 TUBOS DE OXIGENIO E 7 TUBOS DE AXIGENIO MEDICIAL 7M3, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 01/11/2013 | 595.85 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 01/11/2013 | 1550.00 | 00008482414445 | JOAO ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL IMIP, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG-6764-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 01/11/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624000-7 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/11/2013 | 19.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624003-1 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 01/11/2013 | 39.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624001-5 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 01/11/2013 | 6.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE Nº 00624004-0 - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 01/11/2013 | 12992.15 | 18539853000161 | CONSTRUARQ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA SALA DO CENTRO DE IMAGEM, ONDE FICA O TOMÓGRAFO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006097 | 01/11/2013 | 8463.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS i, CAPS I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006098 | 01/11/2013 | 5613.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CAPS, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 01/11/2013 | 555.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O POVOADO DA VÁRZEA AO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 01/11/2013 | 100.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO DOS TRANSPORTES, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O MESMO ENTREGAR O CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS 2012 NO TCE-PB, ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002714627447 | SEBASTIAO DE ABREU MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CONDUZIR A AMBULÂNCIA PARA EXECUTAR REVISÃO DA GARANTIA DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA NA FIORE EM CAMPINA GRANDE E NA IR TELECOMUNICAÇÕES PARA REPAROS NO GIRO FLEX EM JOÃO PESSOA-PB, PLACA MOF 2671 (SAMU 192), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 01/11/2013 | 450.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 01/11/2013 | 675.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 01/11/2013 | 690.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 01/11/2013 | 575.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 01/11/2013 | 810.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/11/2013 | 630.00 | 00032861842504 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 01/11/2013 | 840.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/11/2013 | 360.00 | 00003725778493 | GERALDO MAGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/11/2013 | 762.50 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BLOCOS, BRITA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 01/11/2013 | 400.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/11/2013 | 425.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO MOTO-TAXI, NO VEICULO MOTO HONDA CG PLAC A PGB-0761-PE, ENTREGANDO ALVARÁS E DAMs DO REFERIDO SETOR NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTE MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/11/2013 | 600.00 | 00028553004449 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/11/2013 | 900.00 | 00057713600400 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA E ARGILA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 01/11/2013 | 420.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/11/2013 | 600.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/11/2013 | 392.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A MESMA SECRETARIA, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 01/11/2013 | 750.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CENTRO DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 01/11/2013 | 274.75 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM HD INTERNO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 01/11/2013 | 666.00 | 00057713600400 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE AREIA E ARGILA DESTINADOS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 01/11/2013 | 700.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 01/11/2013 | 640.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/11/2013 | 650.00 | 00006122651451 | JOSE EDINALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 01/11/2013 | 1786.10 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MOTOR UTILIZADO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 01/11/2013 | 315.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 01/11/2013 | 525.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/11/2013 | 678.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 01/11/2013 | 575.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 01/11/2013 | 352.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 01/11/2013 | 700.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 01/11/2013 | 575.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 01/11/2013 | 700.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/11/2013 | 275.00 | 00004444490438 | JOSE ADILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 01/11/2013 | 575.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 01/11/2013 | 575.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 01/11/2013 | 675.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 01/11/2013 | 520.00 | 00058213171420 | JUDITE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DO CAMPO SANTO (CEMITÉRIO LOCAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 01/11/2013 | 4203.80 | 00088452670400 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAL, TUBO, JOELHO, FERRO E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 01/11/2013 | 678.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 01/11/2013 | 1600.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 01/11/2013 | 570.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 01/11/2013 | 600.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/11/2013 | 1040.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 01/11/2013 | 690.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 01/11/2013 | 840.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 01/11/2013 | 690.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANTO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 01/11/2013 | 690.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010874560454 | YANNARA HAYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 01/11/2013 | 550.00 | 00004259032496 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0005775 | 01/11/2013 | 21355.53 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DE PLACAS MOP-8840, KHF-7115, MMP-3216, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, MMP-3498, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA, PATROL E OS TRATORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 01/11/2013 | 1403.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/11/2013 | 11343.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 01/11/2013 | 425.00 | 00013734910862 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009884336482 | RANYELE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SETOR DE TRIBUTOS), OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00007942322483 | JOSE EDMILSON CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, ANO FABRICAÇÃO 1990 E MODELO 1991, DE PLACA MUF-1350-PE, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/11/2013 | 500.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 01/11/2013 | 678.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011487818467 | ALYSON RANGEL DA SILVA NICACIO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 01/11/2013 | 700.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 01/11/2013 | 700.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTA O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 01/11/2013 | 530.00 | 00003595970845 | ROQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 01/11/2013 | 5600.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOB-5035-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE (TFD), MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 01/11/2013 | 530.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURENTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 01/11/2013 | 255.00 | 00008912521420 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, PERIODO DE 01 A 15/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0005996 | 01/11/2013 | 21944.22 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DE PLACAS MOP-8840, KHF-7115, MMP-3216, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, MMP-3498, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA, PATROL E OS TRATORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 01/11/2013 | 160.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO E ELIMINANDO VAZAMENTO NO HIDRÁULICO, DO VEÍCULO CAMINHÃO DO LIXO, DE PLACA MMP-3498-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0006007 | 01/11/2013 | 25114.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE PÚBLICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 01/11/2013 | 550.00 | 00009475782427 | MARIA RAFAELLE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/11/2013 | 850.00 | 00006825081446 | ERNESTO RANGEL PAULINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 01/11/2013 | 87.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, ONDE FUNCIONAM O SETOR DE TRIBUTOS, FATURAS CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 01/11/2013 | 102935.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/11/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 01/11/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | BANCO DO BRASIL SEGUROS OURO AUTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEICULOS PESADOS (RETROESCAVADEIRA E TRATOR) DO PAC II, MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/11/2013 | 420.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA FRANCISCO COSTA, LOCALIZADA NO SITIO TAMBORIL, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 01/11/2013 | 678.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DA EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 01/11/2013 | 14865.80 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 01/11/2013 | 420.00 | 00001845089405 | CRISTINA MARIA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO POVOADO VARZEA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00004146916445 | MARCIO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA NQD-2696-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00068121539404 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MONITOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, UTILIZADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 01/11/2013 | 100.00 | 00070137917414 | EDSON FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ABASTECIMENTO DÀGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS PLACA MNJ-5575, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 01/11/2013 | 120.00 | 00004447421402 | ROSENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO B. DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004300296405 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA EMEF MARIA DO CARMO DINIZ, NO SÍTIO ENTREMONTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 01/11/2013 | 160.00 | 00022452328871 | LINDERNBERG CARLOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6332-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 01/11/2013 | 2864.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 01/11/2013 | 650.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, NO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00044907184468 | PAULO PINTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, S/N, MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS E VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/11/2013 | 490.00 | 00050109219449 | ROMERO ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA LXJ-6072, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/11/2013 | 555.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO DA TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 01/11/2013 | 2580.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS: MANHA ETARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/11/2013 | 750.00 | 00058224645487 | RICARDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-8153-PE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO BANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00033670554840 | CLAUDINEI NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BNJ-2261-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 01/11/2013 | 705.00 | 00002063918465 | SALOME DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-1000 PLACA KIB-0293, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO ESCORREGADA PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00007594952464 | VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA BPV-4945-PE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO MOÇA BRANCA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 01/11/2013 | 690.00 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 01/11/2013 | 690.00 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 01/11/2013 | 690.00 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 01/11/2013 | 690.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/11/2013 | 880.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 01/11/2013 | 1280.00 | 00005342008425 | MARIA CILENE DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE INÊS DINIZ, NESTA CIDADE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/11/2013 | 1760.00 | 00021242917420 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KGQ-4984-PE, CUNDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/11/2013 | 2097.79 | 00096499966487 | IRENE MARIA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO D-20, PLACA GLS-5317, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00005016372497 | FIDELIS PEREIRA DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO BALANÇA E VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 01/11/2013 | 420.00 | 00091020883472 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO MOTO HONDA/CG 125, PLACA JVO-9402-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/11/2013 | 900.00 | 00010976019434 | JOSE ANTONIO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA LXQ-6713, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO PEDRA BONITA E TAMBORIL, DO TURNO DA MANHÃ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004761233486 | ANGELA MARIA F. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERDO M. D. SOBREIRA, OCUPANDO A FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO D'AGUA, NO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE INES DINIZ, ZONA URBANA DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, LOCALIZADA NO POVOADO DA VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004724749440 | MARILONIA ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA LOCALIZADO NO POVOADO VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/11/2013 | 2890.00 | 00005227919488 | JOAO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA KFY-2509, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 01/11/2013 | 750.00 | 00001845100409 | ROCINO SEIXAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA EFE-9514, CONDUZINDO ESTUDANTES DO POVOADO DA LAGOA DA FAZENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/11/2013 | 420.00 | 00008572728457 | SINTIA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF. MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 01/11/2013 | 678.00 | 00095341021487 | GEOGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO AO PROGRAMA PNAIC, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 01/11/2013 | 120.00 | 00004447421402 | ROSENI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO B. DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 01/11/2013 | 697.00 | 00008221466492 | JULIANA LAIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 01/11/2013 | 678.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 01/11/2013 | 420.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO NOVA OLINDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 01/11/2013 | 420.00 | 00002766851488 | PAULO CESAR DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA NO HORÁRIO NOTURNO, DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 01/11/2013 | 420.00 | 00003056298407 | CICERO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 01/11/2013 | 420.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 01/11/2013 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. E. F. MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 01/11/2013 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO MAIA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 01/11/2013 | 650.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA DO CARMO PEDRO LEITE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. FUNDAMENTAL PROFESSORA ALICE MAIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 01/11/2013 | 1605.00 | 00002293167437 | ADAILTON BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMR-0810, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO TRINCHEIRAS, PARA MANOEL CIGANO, COM DESTINO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNOS: MANHA E TARDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005620 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00006875465400 | EDNALDA DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BALANÇA, SERRÃO E ALEGRE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 01/11/2013 | 1380.00 | 00007133020467 | TARCISIO FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO TRINCHEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO D-20, PLACA HQJ-3798-PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/11/2013 | 2250.00 | 00002960681444 | REGINALDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA BGY-9797-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENTREMONTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA KIA-2020-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 01/11/2013 | 2850.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SÍTIOS BALANÇA/VÁRZEA DA CRUZ PARA AS ESCOLAS DA REDE URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO D-20, PLACA CKY-3578, NO PERÍODO DO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 01/11/2013 | 825.00 | 00006345155438 | JOSE BETO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20, PLACA HQS-1396, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS MOÇA BRANCA E CIPÓ, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 01/11/2013 | 420.00 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005628 | 01/11/2013 | 420.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 01/11/2013 | 144.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005630 | 01/11/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 03/11 E 04/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 01/11/2013 | 690.00 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 01/11/2013 | 690.00 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 01/11/2013 | 2243.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS OFICINA E ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005641 | 01/11/2013 | 930.00 | 00007078966490 | ALYSSON LEANDRO MOREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO, MES DE DEZEMBRO DE 2012, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 01/11/2013 | 678.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 01/11/2013 | 680.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO D-20, PLACA JMH-9373-PE, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO QUIXABA PARA O SITIO MACACOS E VIAGENS DO SITIO MACACOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO HORÁRIO DA NOITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 01/11/2013 | 1356.00 | 00007876545408 | LUCIA DE FATIMA SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009345433481 | ELENITE ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 01/11/2013 | 678.00 | 00009501912485 | FABRICIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 01/11/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 24/11 E 25/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 01/11/2013 | 650.00 | 00009628502417 | MARIA VALDENE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 01/11/2013 | 420.00 | 00009241592435 | CASSIA LOPES MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MADEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 01/11/2013 | 420.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V - BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 01/11/2013 | 650.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA E.M.E.F. ALICE MAIA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 01/11/2013 | 420.00 | 00007238549476 | GIRLIANA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO RODRIGUES DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004447413485 | ADEILDA RODRIGUES MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES MAIA LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SÃO JOÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 01/11/2013 | 658.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 01/11/2013 | 420.00 | 00071921761415 | JOSEILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ACADEMICO JOSE SEVERIANO DINIZ, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DE SAO JOAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003984824890 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-9446-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK-3278-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0005697 | 01/11/2013 | 4100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 01/11/2013 | 1350.00 | 00006524333403 | EVILASIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO SITIO JULIANA E CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, TRANSPORTANDO OS ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA URBANA DA CIDADE, NO VEÍCULO D-20, PLACA GLR-3170, TURNO: NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00003434340408 | EDVALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA HQU-3384, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 01/11/2013 | 3495.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20, PLACA BNY-4996-PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO LAVANDEIRA, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 01/11/2013 | 2695.46 | 00055463215472 | DINIZ DE SOUSA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/11/2013 | 780.00 | 00077423585491 | FERNANDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO BOA VISTA/CIPÓ PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO NOITE, NO VEÍCULO D-20, PLACA MMR-0810-PE, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007612316412 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO, LOCALIZADO O SITIO VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004550010495 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 01/11/2013 | 2703.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 450,500 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 01/11/2013 | 555.00 | 00073245135491 | DANIEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA HGV-1628-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO MOÇA BRANCA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 01/11/2013 | 154.54 | 00055463215472 | DINIZ DE SOUSA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3490, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PEREIROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 01/11/2013 | 4725.00 | 00009519189408 | DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO SILVERADO DE PLACA KIH-1600-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA OLINDA E CATOLÉ PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NOS TURNOS: MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 01/11/2013 | 8.61 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748-PE, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINCHEIRAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 01/11/2013 | 1485.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SÍTIO BANDEIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO/PRINCESA ISABEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00028552954400 | MARIA JOSE BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BJP-0143, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CARNEIRO E TRINCHEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 01/11/2013 | 651.39 | 00042513065468 | JOAO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO D-20 PLACA ACK-4103, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITO GAVIÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 01/11/2013 | 2150.00 | 00007056918450 | JOSE CLAUDIO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JWF-1103-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AREIAS, PICA PAU, ESPERANÇA E TAMBORIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA DZA-1299, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MOÇA BRANCA II PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 01/11/2013 | 2250.00 | 00005708536489 | JOSE PEREIRA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA CBU-9625, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SÍTIO LAVANDEIRA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/11/2013 | 1950.00 | 00087275406420 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO D-20 PLACA PLG-9767-PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOS BEZERROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, NO TURNO: NOITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 01/11/2013 | 2900.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL NAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/11/2013 | 76.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2241, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 01/11/2013 | 200.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 01/11/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 17/11 E 18/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 01/11/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 01/11/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 10/11 E 11/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 01/11/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 01/11/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 01/12 E 02/12/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 01/11/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 01/11/2013 | 678.00 | 00004889135430 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 01/11/2013 | 144.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 01/11/2013 | 900.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-3278, NQD-2696, MOT-655, MON-4996, MOK-6232, MNJ-5575 E OGE-7170, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/11/2013 | 678.00 | 00062312782472 | ROSENI SIMONE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 01/11/2013 | 420.00 | 00042408415420 | PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO DINIZ, LOCALIZADA NO SITIO CABEÇA DO PORCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 01/11/2013 | 678.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DA EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 01/11/2013 | 1982.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/11/2013 | 3889.16 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SEMINÁRIO IV. ENTRE OS DIAS 24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2013, ORGANIZADA PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES (CECAPRO) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 01/11/2013 | 420.00 | 00073244201415 | EDILOMA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA, NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 01/11/2013 | 2590.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PRA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 01/11/2013 | 2280.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACOS PRA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 01/11/2013 | 36872.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 06- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60%, 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 01/11/2013 | 15728.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50- SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 01/11/2013 | 3400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONUBUS PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/11/2013 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 01/11/2013 | 1700.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU, DESTINADOS AO VEICULO ONUBUS PLACA MOK-6232-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 01/11/2013 | 630.00 | 18712472000132 | SHOPPING DOS COMPRESSORES-FILIPE FERREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRESSOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00073243990459 | ALOISIO RODRIGUES MAIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 01/11/2013 | 740.00 | 00009727805485 | JAQUELINI DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA DO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 01/11/2013 | 740.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/09/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 01/11/2013 | 820.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MOK-6232, MNJ-5575 E OGE-7170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 01/11/2013 | 678.00 | 00010035173408 | ANGELICA LEILANE SABINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO RECEPCIONISTA, MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 01/11/2013 | 678.00 | 00011446957403 | SANDREANE XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA EM LAGOA DA CRUZ, AUXILIANDO A SECRETARIA, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 01/11/2013 | 420.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA E COMO VIGIA NA EMEF JOSE CABOCLO SILVA, NO SÍTIO TRINCHEIRAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/11/2013 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2241, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 01/11/2013 | 150.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/11/2013 | 6457.86 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA TIPO C) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 01/11/2013 | 14354.34 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 01/11/2013 | 2720.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES, GRUPOS ESCOLARES, ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 01/11/2013 | 3120.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 520 KG DE PÃO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/11/2013 | 12690.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/11/2013 | 360.00 | 00013218938848 | MARIO BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO ROSÁRIO, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO", CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 01/11/2013 | 44.37 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM A CRECHE (AGO/2013) E A ESCOLA JOÃO BENEDITO (SET/2013), AMBAS LOCALIZADAS NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 01/11/2013 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DO BAIRRO DO MAIA, NESTA CIDADE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 01/11/2013 | 94.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM A CRECHE DO BAIRRO DO MAIA, CRECHE DO BAIRRO DO CRUZEIRO E DA CRECHE DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 01/11/2013 | 280502.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 01/11/2013 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 01/11/2013 | 21481.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/11/2013 | 32804.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/11/2013 | 107426.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/11/2013 | 9010.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 01/11/2013 | 8889.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 01/11/2013 | 25824.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 01/11/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 01/11/2013 | 500.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A PROFESSORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - CECAPRO, DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, SEMINARIO IV, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 01/11/2013 | 500.00 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADAS A PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, SEMINARIO IV, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006082 | 01/11/2013 | 13383.76 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO NOSSO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 02/12/2013 | 820.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-3278, NQD-2696, MOT-6555, MON-4996, MOK-6232, MNJ-5575 E OGE-7170, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EXECUÇÃO DE REPAROS DE TODA PARTE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E FUNCIONAL, COMO TAMBÉM NA INSTALAÇÃO DA BOMBA D´ÁGUA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO M. DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00080564658472 | MARIA JOSE SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA BFE-6858-PE, ANO 1991, PARA FINS DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E TAMBÉM PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS, CONDUZINDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 02/12/2013 | 600.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS EM VEÍCULOS OFICIAIS, COM DESTINO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 02/12/2013 | 350.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETUANDO SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-6232-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 02/12/2013 | 632.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00075240467404 | DIVANIO DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS PLACA MNJ-5575, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00004146916445 | MARCIO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00073243990459 | ALOISIO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQD-2696-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003984824890 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA MON-9446-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00068121539404 | LUIZ GONZAGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MONITOR DO ÔNIBUS ESCOLAR, UTILIZADO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00002867403464 | AURIELSON A. FLORENTINO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00054848873487 | RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQK-3278-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00016637491837 | JOSENILDA DA SILVA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 02/12/2013 | 678.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DA EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 02/12/2013 | 678.00 | 00095341021487 | GEOGIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO APOIO AO PROGRAMA PNAIC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO VEICULO DE PLACA NQD-2696-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONDUZINDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 02/12/2013 | 658.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00038044951415 | DAMIAO BERTHIER MEDEIROS ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MON-4996-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 02/12/2013 | 420.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GAVIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 02/12/2013 | 420.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MERENDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005057070479 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO O ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO MACAMBIRA DOS DIONISIOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006578022473 | CICERO ROBERVAL DE LIMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TAMBORIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004889135430 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 02/12/2013 | 1205.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS ÀS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D-20 CUSTON, PLACA HQY-8869-PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 02/12/2013 | 900.00 | 00024846063895 | DOMICIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ BARBOSA, S/N, BAIXA, NESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 02/12/2013 | 650.00 | 00009725530454 | MARIA GERLANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 02/12/2013 | 2640.00 | 00021499736851 | SIDNEY NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA BUV-5523-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBÉM NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 02/12/2013 | 300.00 | 00020290225434 | EUCLIDES JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO NOVA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 02/12/2013 | 689.00 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 02/12/2013 | 689.00 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00003644396450 | MARIA REGIANE DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 02/12/2013 | 877.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 02/12/2013 | 689.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 02/12/2013 | 689.00 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 02/12/2013 | 876.00 | 00007273932434 | LAURICEA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 02/12/2013 | 688.00 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MÊS DE NEVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 02/12/2013 | 688.00 | 00010715788477 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 02/12/2013 | 688.00 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 02/12/2013 | 688.00 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 02/12/2013 | 688.00 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ALFABETIZADORA DO EJA - EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006289 | 02/12/2013 | 15211.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004889135430 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PNAE - MERENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 02/12/2013 | 2565.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 427,5 KG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 02/12/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 02/12/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 05/12 E 06/12/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 02/12/2013 | 320.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO LAVAGEM E CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 02/12/2013 | 540.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO LAVAGEM E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 02/12/2013 | 300.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO LAVAGEM E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 02/12/2013 | 1695.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO LAVAGEM E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 02/12/2013 | 215.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO DA SUSPENÇÃO E REAPERTO DE CARROCERIA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MON-4996-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 02/12/2013 | 142.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS (MÓDULOS IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 02/12/2013 | 100.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO (MÓDULO IV, V E VI), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 02/12/2013 | 3600.00 | 00044907184468 | PAULO PINTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO ROQUE, S/N, MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DO REFERIDO BAIRRO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 02/12/2013 | 820.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO LAVAGEM E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E A OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 02/12/2013 | 5800.00 | 00006407013453 | ELISEUDA LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA A RUA JOSE CAVALCANTE CHAVES, 901, BAIRRO EXPEDICIONÁRIOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL NAQUELA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 02/12/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM A CRECHE UNIDADE V, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM A CRECHE UNIDADE V, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 02/12/2013 | 47.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM A CRECHE UNIDADE V, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 02/12/2013 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONDE FUNCIONAM A CRECHE UNIDADE V, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/12/2013 | 330.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00004277020461 | ALINNE KÁTIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS D. SOBREIRA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 02/12/2013 | 678.00 | 00095201521487 | ALDILENE FERNANDES DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANTO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES QUE ENCOTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 02/12/2013 | 678.00 | 00042523109468 | JOSE VALBAN LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO A EQUIPE PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004300296405 | JOSEILDA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 02/12/2013 | 530.00 | 00002615629409 | SUELIANE LIRA DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M. D. SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 02/12/2013 | 1850.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, ADESIVOS, PANFLETOS E CARTAZES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 02/12/2013 | 2850.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AUXILIANDO A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 02/12/2013 | 3988.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE 25% (SEC. DE TURISMO E EVENTOS E SEC. DE ESPORTES E LAZER), MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 02/12/2013 | 1982.24 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 02/12/2013 | 15228.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 24- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, 49 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 40% E 50- SME PEJA FUNDEB 40%, MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 02/12/2013 | 36750.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMEROS 06- SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, 21 - SME CRECHE FUNDEB 60%, 23 - SME PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 02/12/2013 | 11136.95 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADA, FECHADURA, CABO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 02/12/2013 | 4200.00 | 00066634792453 | JULIA RUFINA PEREIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 02/12/2013 | 3032.95 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA RESTAURAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006553 | 02/12/2013 | 18513.00 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0006555 | 02/12/2013 | 4897.50 | 15219244000137 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 02/12/2013 | 1902.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 317 KG DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006567 | 02/12/2013 | 15211.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006568 | 02/12/2013 | 7531.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E VERDURAS) DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ROSÁRIO E CARLOS ALBERTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006598 | 02/12/2013 | 18302.62 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 02/12/2013 | 7781.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 02/12/2013 | 300.41 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 02/12/2013 | 150.00 | 00007612316412 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO O ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO, LOCALIZADO O SITIO VARZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 02/12/2013 | 6200.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072013 | 0006624 | 02/12/2013 | 20699.75 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 02/12/2013 | 1900.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 02/12/2013 | 1974.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES, GRUPOS ESCOLARES, ESCOLAS MUNICIPAIS, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE A FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 02/12/2013 | 280539.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 02/12/2013 | 7000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/12/2013 | 20557.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 02/12/2013 | 32577.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 02/12/2013 | 103497.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 02/12/2013 | 9010.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 02/12/2013 | 8915.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 02/12/2013 | 25184.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 02/12/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 02/12/2013 | 485.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO, LIC. ATRAS. LEI 7.656, PAR. PLACAS OFICIAL, SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULOS ONIBUS PLACA OGF-9247-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 02/12/2013 | 381.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013, BOMBEIRO PREVENÇÃO 2013, LIC. ATRAS. LEI 7.656 E SEG. OBRIGATORIO 2013, DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE-7170-PB, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/12/2013 | 3720.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 02/12/2013 | 253830.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% EFETIVOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - 25% MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/12/2013 | 15660.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 02/12/2013 | 20361.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 60%, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 02/12/2013 | 29313.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 02/12/2013 | 101365.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 02/12/2013 | 8644.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 02/12/2013 | 26368.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLA FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 02/12/2013 | 847.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PEJA FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00008528869423 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA EMPREITADA FIRMADA COM ESTA EDILIDADE, NA EXECUÇÃO DE CONTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LOCALIZADA NA RUA RICHOMER BARROS, CENTRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 02/12/2013 | 780.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA EXECUÇÃO DE RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 02/12/2013 | 1320.00 | 00073244996434 | JOAO HUMBERTO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 02/12/2013 | 840.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VÁRIOS VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 02/12/2013 | 1440.00 | 00008626085460 | WILLIAM BENSON BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 02/12/2013 | 4250.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 02/12/2013 | 1265.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 02/12/2013 | 678.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004310127410 | DANIEL DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003134855429 | JOSE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00005906924450 | JAILDO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO D-20 PLACA CMX-4351, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 02/12/2013 | 250.00 | 00009451143467 | EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003595970845 | ROQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 02/12/2013 | 446.00 | 00000150306105 | MAGNO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 02/12/2013 | 515.00 | 00010455921458 | MARCIO CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 02/12/2013 | 400.00 | 00045785449404 | TELMA MARIA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANTO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTE MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 02/12/2013 | 400.00 | 00006201749438 | RITA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTE MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002315927447 | ILMA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTE MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006122651451 | JOSE EDINALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 02/12/2013 | 780.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 02/12/2013 | 550.00 | 00028553004449 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA DO CEMITÉRIO LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 02/12/2013 | 678.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MES NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 02/12/2013 | 550.00 | 00002915716463 | JOAO LOPES DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 02/12/2013 | 600.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 02/12/2013 | 960.00 | 00002272461441 | JOSE HELIO MARCAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO DA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 02/12/2013 | 550.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 02/12/2013 | 525.00 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 02/12/2013 | 625.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 02/12/2013 | 678.00 | 00034176952873 | MARLUCE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 02/12/2013 | 780.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 02/12/2013 | 725.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANDO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 02/12/2013 | 750.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 02/12/2013 | 550.00 | 00011548373435 | NANGELA NAYARA ANDRELINO DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 02/12/2013 | 525.00 | 00031624248870 | ELIANE LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 02/12/2013 | 600.00 | 00013734910862 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 02/12/2013 | 775.00 | 00003872676466 | MARIA DE LOURDES MOURA L. DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO DIARISTA, MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 02/12/2013 | 280.00 | 00006489506467 | MONICA FRANCISCA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COMO DIARISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 02/12/2013 | 420.00 | 00008652095450 | LUCIVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/12/2013 | 630.00 | 00011206167432 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 02/12/2013 | 550.00 | 00011130542475 | TATIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CENTRO DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 02/12/2013 | 840.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 02/12/2013 | 775.00 | 00041068725877 | FABIANA FERNADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 02/12/2013 | 675.00 | 00011527012409 | SIMAO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 02/12/2013 | 525.00 | 00004444490438 | JOSE ADILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 02/12/2013 | 530.00 | 00045786364453 | ELIZABETE FERREIRA DA LUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 02/12/2013 | 235.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EFETUANDO MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 02/12/2013 | 550.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 02/12/2013 | 525.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 02/12/2013 | 525.00 | 00010880353457 | TONISE MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 02/12/2013 | 525.00 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 02/12/2013 | 625.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 02/12/2013 | 630.00 | 00010948193441 | CARLOS JOSE BEZERRA ALVES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC, MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 02/12/2013 | 678.00 | 00002955232475 | FRANCISCA NOGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 02/12/2013 | 630.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 02/12/2013 | 840.00 | 00027531835894 | MAURO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 02/12/2013 | 678.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 02/12/2013 | 630.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANTO A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00007942322483 | JOSE EDMILSON CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAR CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, ANO FABRICAÇÃO 1990 E MODELO 1991, DE PLACA MUF-1350-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 02/12/2013 | 570.00 | 00008540045486 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 02/12/2013 | 570.00 | 00003725778493 | GERALDO MAGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 02/12/2013 | 300.00 | 00005818319423 | CICERO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 02/12/2013 | 4640.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 02/12/2013 | 1265.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 02/12/2013 | 4250.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00028846274806 | MARIO DA COSTA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 02/12/2013 | 3750.00 | 00096497254404 | MARILUCE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F-4000 G, PLACA GXS-0396-MG, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, A FIM DE EFETUAR A COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DA ZONAURBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, E 15 (QUINZE) DIAS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 02/12/2013 | 5120.00 | 00070866350497 | JOSE EVERALDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA ÀS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CARRO-PIPA, M.BENZ, PLACA AEK-7450-PE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009651344407 | RENATA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETOR TRIBUTOS - EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, NA LISTAGEM E IMPRESSÃO DE IPTU E ALVARÁS E CND, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 02/12/2013 | 635.00 | 00010728766477 | LUCAS PESSOA BATISTA DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA ENTREGA DE COBRANÇA PARA RENOVAÇÃO DE ALVARÁS, MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 02/12/2013 | 425.00 | 00010455921458 | MARCIO CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO CONSERTOS DE PNEUS DE VEÍCULOS LOCADOS E PERTECENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 02/12/2013 | 1055.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE DIARISTA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DE VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00093093080444 | TONNY MARLE DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTA OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00004146851483 | MARCIEL DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 02/12/2013 | 550.00 | 00019115229491 | JOAQUIM BENEDITO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LIMPEZA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA MAJOR FELICIANO, BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 02/12/2013 | 300.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO CAMINHONETE D-20 CUSTON, PLACA HQY-8869-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 02/12/2013 | 500.00 | 00020683235400 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA INJETOR DO VEICULO DE PLACA MMP-3216-PB, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 02/12/2013 | 1355.00 | 00089327900430 | REGINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO D-20, PLACA BUV-5523, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 02/12/2013 | 2523.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 02/12/2013 | 5120.00 | 00004000907409 | IRRAELZON TEODORO MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CARRO-PIPA, CAR/CAMINHÃO C/FECHADA, DIESEL, ANO/MODELO: 1992, PLACA JNZ-8738-PE, UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO D´ÁGUA A VÁRIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 02/12/2013 | 1800.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA DE FREIO, MANUTENÇÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL DO VEICULO FIAT F-4000 PLACA GXS-0396-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 02/12/2013 | 440.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO REPARO DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO D-20, DISPONIBILIZADO PARA A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 02/12/2013 | 400.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO LAVAGEM E CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 02/12/2013 | 49.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA MIROM MAIA, ONDE ESTAR LOCALIZADA A ACADEMIA DO POVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA MIROM MAIA, ONDE ESTAR LOCALIZADA A ACADEMIA DO POVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA MIROM MAIA, ONDE ESTAR LOCALIZADA A ACADEMIA DO POVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA MIROM MAIA, ONDE ESTAR LOCALIZADA A ACADEMIA DO POVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA MIROM MAIA, ONDE ESTAR LOCALIZADA A ACADEMIA DO POVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 02/12/2013 | 370.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 02/12/2013 | 194.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 02/12/2013 | 200.00 | 00000842025480 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA, DESTINADAS AO CHEFE DE SESSÃO DOS TRANSPORTES, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS DAS VIATURAS DO SAMU DE PLACA NPT-9774 E MOF-2671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 02/12/2013 | 3400.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20, PLACA JLO-1077-PE, NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 02/12/2013 | 165.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFÔNICA 3457-2646, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/12/2013 | 360.00 | 00007198687423 | GILSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE (RETRO, MOTONIVELADORA E CAÇAMBA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 02/12/2013 | 678.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, ORGANIZANDO A LISTAGEM DO IPTU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 02/12/2013 | 1920.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS DO POVOADO LAGOA DE SÃO JOÃO, SÍTIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO E SÍTIO CICIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 02/12/2013 | 1350.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, NA LISTAGEM E IMPRESSÃO DE IPTU E ALVARÁS E CND, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 02/12/2013 | 678.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA NO SETOR DE TRIBUTOS, ORGANIZANDO A LISTAGEM DO IPTU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005487406405 | ROBEKSANDRO RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 02/12/2013 | 670.00 | 00005767852456 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00005324852465 | CARLOS CESAR FERREIRA MELO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE ABERTA, MARCA VW SAVEIRO SUMMER, PLACA KHF-7115-PE, ANO 1996, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 02/12/2013 | 1600.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007606535426 | ERICK MARCIEL C. SEMEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES V. CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 02/12/2013 | 850.00 | 00017639786487 | JOSE AMARO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 02/12/2013 | 880.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006525 | 02/12/2013 | 11423.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 9 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 02/12/2013 | 11136.95 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, BARRAS DE FERRO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/12/2013 | 163.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MMP - 3498, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/12/2013 | 4988.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0006604 | 02/12/2013 | 25890.84 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DE PLACAS MOP-8840, KHF-7115, MMP-3216, GXS-0396, KFD-5560, HQV-1228, MMP-3498, RETRO ESCAVADEIRA, CAÇAMBA, PATROL E OS TRATORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 02/12/2013 | 2670.00 | 00047750847472 | NILVA GOMES DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CORRESPONDENTE A 89 DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO, DO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL (DAVI DA COSTA), DURANTE O PERÍODO DE 01/08/2013 A 17/12/2013, EXCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAçãO PúBLICA | MANTER AS ATIVIDADES LIGADAS À ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 02/12/2013 | 25647.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, FATURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 02/12/2013 | 340.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A MESMA SECRETARIA, CORRESPONDENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 02/12/2013 | 370.00 | 00057713600400 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIARISTA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 02/12/2013 | 103662.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 02/12/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 02/12/2013 | 438.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR Q/SE EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREV. DE INCENDIO, LIC. ATRASADO LEI 7.656, PLAC. PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2013, DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-9507-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 02/12/2013 | 91134.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 02/12/2013 | 7067.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003666979432 | LEONARDO CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS, EM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DAS VIATURAS DO SAMU: NPT-9774 E MOF-2671-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00003704899429 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA NENO DO ACORDEON, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00009707123400 | GEORGE ALVES DE NOVAES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 02/12/2013 | 3320.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 83 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 02/12/2013 | 450.00 | 00062539841872 | JOAO BATISTA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM D20 JLH-4293, DESTINADO A VIAGEM PARA A CIDADE DE CARUARU-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- TFD, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/12/2013 | 7500.00 | 00003857240474 | RUBEM DARLLYSON C. A. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE MÉDICO PSIQUIATRA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 02/12/2013 | 6000.00 | 00003644524475 | NEDILENE CRISTHIANE MEDEIROS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA MOB-5035-PB, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 02/12/2013 | 360.00 | 00004038900479 | VITORIA AUGUSTA DE CARVALHO M; ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) DIÁRIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIAO NO COREN - PB, JUNTAMENTE COM SECRETARIOS DE ESTADO E MUNICIPIOS, ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 02/12/2013 | 740.00 | 00007160023455 | JESSICA FRANCELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006446 | 02/12/2013 | 2715.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 02/12/2013 | 5498.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 02/12/2013 | 8477.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 02/12/2013 | 5540.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS, BLOCOS E OUTROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 02/12/2013 | 3628.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS, PRONTUÁRIOS, BLOCOS E OUTROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 02/12/2013 | 5100.00 | 00002077916435 | ELENUSA FRANÇA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA KIG-4644, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO SPRINTER PLACA CNS-6995-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, COMO MOTORISTA FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO NEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 02/12/2013 | 1100.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS À EQUIPE DE APOIO NA V FEIRA DE SAÚDE, REALIZADA EM NOVEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO COMBATE E CONTROLE DA DENGUE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00088452557434 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKB-1230-SP, TRANSPORTANDO LIXO HOSPITALAR DOS PSF'S DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 02/12/2013 | 900.00 | 00078055067449 | LAILTON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010438086473 | FERNANDO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PSF DO BAIRRO MAIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00001085007561 | RODRIGO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 02/12/2013 | 689.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 3457-2831 (CAPS AD III), 3457-2430 (CAPS INFANTO-JUVENIL), 3457-2346 (CAPS I), 3457-2322 (CENTRO DE IMAGEM), 3457-2242 (SEDE DA SECRETARIA), 3457-2481 (GABINETE DASECRETÁRIA DE SAÚDE) E 3457-2417 (SAMU), CORRESPONDENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 02/12/2013 | 575.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 02/12/2013 | 370.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FAXINEIRA NO PSF DO BAIRRO DO MAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 02/12/2013 | 1800.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOS TIPO GOL POWER 4 PORTAS E COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS, TRAVAS ELÉTRICAS PLACA NQC-7745-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006466 | 02/12/2013 | 23000.74 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/12/2013 | 1366.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006468 | 02/12/2013 | 9565.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS i, CAPS I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006469 | 02/12/2013 | 6758.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, OVOS) DESTINADOS AO CAPS, CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 02/12/2013 | 1000.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO CAPS AD III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 02/12/2013 | 400.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DE 7 METROS CADA, PARA O DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A AIDS, 02 (DUAS) PINTURAS DE PLACAS PARA A FEIRA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00004565601494 | ANDERSON ALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE APOIADOR TÉCNICO NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADOS PELO NASF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082013 | 0006474 | 02/12/2013 | 29909.13 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/12/2013 | 4986.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DOS PSF's E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 02/12/2013 | 480.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO LAVAGEM E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA E DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 02/12/2013 | 450.00 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 02/12/2013 | 241.14 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFEITE DE NATAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS PSFs DO MUNICÍPIO, HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E SEDE DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 02/12/2013 | 52.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 02/12/2013 | 750.00 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO CAPS AD III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 02/12/2013 | 850.00 | 00004410871404 | SILVANA TORQUATO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 02/12/2013 | 1392.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS i, CAPS I E CAPS AD III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00006489945460 | ISADORA MELO DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ MUNIZ DINIZ, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA (CRF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00036473316434 | MARGARETE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 02/12/2013 | 10000.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 02/12/2013 | 10000.00 | 11055271000160 | TR SERVICOS - THIAGO ALBUQUERQUE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS - PSF - BAIRRO CRUZEIRO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 02/12/2013 | 678.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CAPS AD III, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004767103401 | MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OCUPANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 02/12/2013 | 778.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ECÔNOMA DO HOSPITAL DE SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003739405481 | ALCIONE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 02/12/2013 | 820.00 | 00006869413495 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 02/12/2013 | 600.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002573935442 | ROSIVALDO GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ÂNCORA DO SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 02/12/2013 | 1950.00 | 00002049702450 | ALDEMIR LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA CIQ-0728-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA HQY-8869-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MOTORISTAS FRETADOS PELO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS PELOS TFD, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003323125428 | REJANE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF V - MAIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF CENTRO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 02/12/2013 | 678.00 | 00062312065487 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004968222416 | SONEIDE NICACIO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PSF CENTRO II, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/12/2013 | 1330.00 | 00007295377492 | TARCISIO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A PINTURA DOS PSFs DO BAIRRO MAIA E DO CENTRO II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 02/12/2013 | 1744.00 | 00001337229458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A PINTURA DOS PSFs DO BAIRRO MAIA E DO CENTRO II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 02/12/2013 | 665.00 | 00002557516481 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A PINTURA DOS PSFs DO BAIRRO MAIA E DO CENTRO II, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 02/12/2013 | 420.00 | 00008510082405 | JESSYKA RPDRIGUES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE REVISORA DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004335001401 | ANA CARLA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 02/12/2013 | 39091.98 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE ( SMS- COMISSIONADOS, SMS - COMOS. - PAB, SMS-PSF-PAB, CONTRATO SAMU, CONTRATOS SAUDE-GPS, SMS - CONTRATOS, PSF - CONTRATADOS E SMS - COMIS. - MAC), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 02/12/2013 | 23325.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUIÇÃO - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO NÚMERO 1 - SMS - FMS EFETIVOS, 4 - FMS - HSVP - MAC, 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 36 - SMS - PSF - PAB, 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, 51 - SMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 52 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E 58 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 02/12/2013 | 1260.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOS PSFs DO POVOADO DA VÁRZEA, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADAE LAGOA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 02/12/2013 | 770.00 | 00003459648457 | JOSE LAERCIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO D-20 DE PLACA KGO-4984-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PEVA - CHAGAS PARA OS SITIOS: CALDEIRÃO DO MAIA, SACO DOS LOUROS, RICARDA, CARNEIRO DOS MEDEIROS, MASSAPÊ, TRINCHEIRAS, MACAMBIRA, SILVA, SERRINHA, AÇUDE DOS FRANCISCOS, AÇUDE DOS GERÔNIMOS, RANCHO DOS HOMENS E NOVA OLINDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00042016045434 | JOSELIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA CCY-4883-PE PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DOS PSFs DO POVOADO DA VÁRZEA, CABEÇA DO PORCO, ESCORREGADAE LAGOA DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 02/12/2013 | 1260.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS NO VEÍCULO D20 PLACA KGY-9485-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO SISVAN PARA A ZONA RURAL RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 02/12/2013 | 1770.00 | 00062314815491 | EDILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE LAGOA DA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ, TRINCHEIRAS, RICARDA, MACAMBIRA DOS DIONISIOS, PEDRA PRETA, CARNEIRO E SERRINHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEICULO D20 PLACA MDX-3040-PE, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PSF CACHOEIRA DE MINAS, MACACOS, ENTREMONTES, NOVA OLINDA, VARZEA DA CRUZ E NOVA OLINDA DOS MACACOS, TODOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 02/12/2013 | 1753.00 | 09538189000145 | G R F COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 02/12/2013 | 1440.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 02/12/2013 | 530.00 | 00071921370491 | LUCIENE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ATENDENTE DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 02/12/2013 | 678.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA EXTERNA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE OUTURO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 02/12/2013 | 678.00 | 00068883838491 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 02/12/2013 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS TIPO B, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 02/12/2013 | 2150.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA NMB-8288-AL, DESTINADOS A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/12/2013 | 1000.00 | 14979954000100 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA DA SILVA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A COBERTURA E FILMAGEM DA V FEIRA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 02/12/2013 | 20000.00 | 00067584284434 | OLAVO UCHOA LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM IMOVEL URBANO 1.001,77 M2, MEDINDO 26,8M DE FRENTE, LIMITANDO CO O IMOVEL DESAPROPRIADO QUE DÁ ACESSO A RUA PROJETADA, ONDE PASSA A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DCV-5332-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-TFD(TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO) PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 02/12/2013 | 2050.00 | 00064575950491 | NOVAL EVARISTO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA KII-0350-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRAMENTO MÉDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006552 | 02/12/2013 | 3810.65 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 02/12/2013 | 300.00 | 00054849179487 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 02/12/2013 | 635.00 | 00047899026415 | EDMILSON TORRES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETUANDO A COLOCAÇÃO DE PVC DE TETO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA, ESTABELECIMENTO PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 02/12/2013 | 595.85 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2/4 PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO SPACE FOX PLACA MOK-9793-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 02/12/2013 | 50.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 02/12/2013 | 309.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS AD III, ALMOXARIFADO E CASA DE APOIO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS), REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊSDE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 02/12/2013 | 1434.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ONDE FUNCIONAM: PSF CENTRO I, PSF ÂNCORA CONJ. ALOYSIO PEREIRA, SAMU, PSF MAIA, CAPS AD III, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CEOCAPS INFANTO JUVENIL, PSF CENTRO II, ALMOXARIFADO, PSF CRUZEIRO E PSF IV, REFERENTE ÀS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 02/12/2013 | 95.67 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CELPE - DO PSF DE LAGOA DA CRUZ, FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 02/12/2013 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF ÂNCORA GAVIÃO, PSF MACAMBIRA DOS DIONISIOS E PSF SÍTIO TRINCHEIRAS), REFERENTE ÀS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUT OS E SERVIçOS | MANTER O PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 02/12/2013 | 1400.00 | 03180371000190 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006571 | 02/12/2013 | 5402.53 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENÇÃO BÁSICA, PSFs, NASF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 02/12/2013 | 540.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 12 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS COM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 02/12/2013 | 5131.92 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 02/12/2013 | 400.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 02/12/2013 | 30.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO BALANCEAMENTO DO VEÍCULO CELTA, DE PLACA MOR-0979-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 02/12/2013 | 900.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 POTES DE 120 GRAMAS DO PRODUTO MULTIMISTURA COMPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 02/12/2013 | 9800.00 | 11466993000108 | CLINICA SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS EM PSIQUIATRIA REAL E LAUDOS MÉDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 02/12/2013 | 1035.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 172,5 KG DE PÃES DESTINADOS AO SAMU, CAPS E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 02/12/2013 | 297.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 02/12/2013 | 214.20 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 02/12/2013 | 3325.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 133 LAUDOS DE MAMOGRAFIA DE PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10/2013 A 19/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 02/12/2013 | 980.00 | 00007254438470 | VINICIOS GABRIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 RADIOGRAFIAS PANORAMICAS DA FACE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 02/12/2013 | 369.00 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 02/12/2013 | 1724.49 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs E O CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 02/12/2013 | 1156.54 | 63478895000194 | PSJ DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs E O CEO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 02/12/2013 | 60.48 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 02/12/2013 | 28.95 | 02356205000130 | A.B.S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 02/12/2013 | 5892.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00008482414445 | JOAO ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL IMIP, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MOG-6764-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 02/12/2013 | 1750.00 | 00014114070400 | JOSE ALTAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 02/12/2013 | 535.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM VEICULO CARRO-DE-SOM DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 02/12/2013 | 4139.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S, SAMU, CENTRO DE IMAGEM, CEO, CAPS, NASF E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 02/12/2013 | 2855.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006641 | 02/12/2013 | 1677.45 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082013 | 0006642 | 02/12/2013 | 7725.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E UNIDADES DE ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006643 | 02/12/2013 | 16718.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 26 CIRURGIAS DE CATARATA COM PACIENTES NCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 02/12/2013 | 10041.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/12/2013 | 5400.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULOS TIPO GOL POWER 4 PORTAS E COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS, TRAVAS ELÉTRICAS PLACA NQC-7745-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 02/12/2013 | 1440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI, DE PLACA MMN-0439-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 02/12/2013 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO KOMBI, DE PLACA MMN-0439-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 02/12/2013 | 14394.52 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 02/12/2013 | 3000.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES A LASER COM PACIENTES NCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 02/12/2013 | 5265.00 | 12540565000140 | CEMO-CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURG.OCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 117 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS COM PACIENTES NCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 02/12/2013 | 6990.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO ATENDIMENTOS MÉDICOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 02/12/2013 | 3000.00 | 10657839000150 | UROGASTRO-CENTRO DE UROLOGIA E GASTRO.LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS EMERGENCIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006653 | 02/12/2013 | 10006.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS i, CAPS I, CAPS AD III E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006654 | 02/12/2013 | 3567.83 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA CAPS E CASA DE APOIO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 02/12/2013 | 1074.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179 KG DE PÃES DESTINADOS AO SAMU, CAPS E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 02/12/2013 | 3584.19 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 02/12/2013 | 678.64 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL B COMUM E B S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 02/12/2013 | 2756.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFÊNCIA COM ESTE MUNICIPIO, PORTANDO REQUISIÇÕES MÉDICAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 02/12/2013 | 8634.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE FIRMARAM PACTO DE REFERENCIA COM PRINCESA ISABEL, PORTANDO REQUISIÇÕES E AUTORIZAÇÕES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 02/12/2013 | 360.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA CAPS I, CENTRO DE IMAGEM E SAMU, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/12/2013 | 9360.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 234 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 02/12/2013 | 12988.31 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 02/12/2013 | 750.00 | 14910925000184 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DIVERSOS PROGRAMAS, PARA REALIZAÇÕES DE REUNIÕES, TREINAMENTOS E ENCONTROS COM OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006664 | 02/12/2013 | 6220.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PSFs, NASF E A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 02/12/2013 | 4600.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 02/12/2013 | 4920.00 | 12861661000190 | CLINICA MAX ANDREY MAGALHAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 123 EXAMES USG REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 02/12/2013 | 3309.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/12/2013 | 51231.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 02/12/2013 | 30110.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 02/12/2013 | 51231.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 02/12/2013 | 83669.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 02/12/2013 | 52145.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 02/12/2013 | 43192.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 02/12/2013 | 17358.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS DO SAMU, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 02/12/2013 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - GPS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 02/12/2013 | 21274.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 02/12/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 02/12/2013 | 5529.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 02/12/2013 | 72236.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - CONTRATADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 02/12/2013 | 12745.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 02/12/2013 | 5529.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 02/12/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 02/12/2013 | 220.00 | 00066005035487 | ACELINO DE FREITAS OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMAGENS E O NASF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 02/12/2013 | 160.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DO PSF ÂNCORA DA VÁRZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 02/12/2013 | 49597.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS EFETIVOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 02/12/2013 | 28110.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HSVP - MAC - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 02/12/2013 | 31849.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 02/12/2013 | 44432.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - EFETIVOS, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 02/12/2013 | 4872.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - COMISSIONADOS - PAB, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 02/12/2013 | 35900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF - PAB - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 02/12/2013 | 31083.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PSF - EFETIVOS, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 02/12/2013 | 2547.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 02/12/2013 | 5529.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 02/12/2013 | 17969.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS COMISSIONADOS MAC, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 02/12/2013 | 12232.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 02/12/2013 | 2260.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRMA DE REPRODUÇÃO FAMILIAR DO ESTADO DA PARAÍBA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 02/12/2013 | 26.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 0043/006/00624001-5, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER GESTÃO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 02/12/2013 | 26.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE 0043/006/00624003-1, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 02/12/2013 | 280.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CARRO PIPA, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 02/12/2013 | 380.00 | 00011081397446 | LIDIA JAYANE PAULINO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG-125 TITAN, PLACA MMS-7753-PB, PARA USO DA CENTRAL DE COMPRAS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÁS E ÁGUA MINERAL NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00018122965415 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA EDF-1637-PB, A SERVIÇO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 02/12/2013 | 760.00 | 00011081397446 | LIDIA JAYANE PAULINO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG-125 TITAN, PLACA MMS-7753-PB, PARA USO DA CENTRAL DE COMPRAS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE, GÁS E ÁGUA MINERAL NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 02/12/2013 | 589.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE COMPRAS - NA INSTALAÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR E TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 02/12/2013 | 1160.00 | 00007230935474 | RONALDO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 03 (TRÊS) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACA NPS-5089-PE, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ÀS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 02/12/2013 | 2970.00 | 00020692242449 | HUMBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 SALAS LOCALIZADAS NA GALERIA ALEXANDRINA PEREIRA LIMA, NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA, S/N, ONDE FUNCIONAM O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E A SALA DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00095340629449 | MARIA ZELIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 410, CENTRO, ONDE FUNCIONA CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO, CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.212/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 02/12/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 02/12/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 02/12/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 02/12/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 02/12/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 02/12/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 02/12/2013 | 7000.00 | 07182574000177 | FRANCISCO CRISTIANO BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LICITAÇÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 02/12/2013 | 143.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA DO NÚMERO 3457-2311, PERTENCENTE A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 02/12/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 02/12/2013 | 3487.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E NA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 02/12/2013 | 1406.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 3VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS 11%, FOLHA DE PAGAMENTO NÚMERO 11 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 02/12/2013 | 2500.00 | 12550990000110 | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA-CESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO/ EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E/OU CONGÊNERES E PRESTÇÃO DE CONTAS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 02/12/2013 | 3041.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 02/12/2013 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 02/12/2013 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 02/12/2013 | 12784.11 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 02/12/2013 | 9850.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 02/12/2013 | 6000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 02/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE COMPRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 02/12/2013 | 10468.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 02/12/2013 | 17126.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 13º SALÁRIO DO ANO DE 20133, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 02/12/2013 | 8299.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | ,VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 13º SALÁRIO DO ANO DE 20133, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 02/12/2013 | 1055.00 | 00065240944415 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 02/12/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 02/12/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 02/12/2013 | 245.00 | 00092722288400 | AUDENI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA CG 150 FAN ESI, PLACA NQK-8656-PB, ANO 2010, MODELO 2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 02/12/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 02/12/2013 | 300.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA-CG 150 FAN, PLACA NQK-8656-PB, ANO 2010, MODELO 2011, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 02/12/2013 | 190.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE TELEFONE DA LINHA 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/12/2013 | 1055.00 | 00065240944415 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 02/12/2013 | 3544.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 02/12/2013 | 678.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 02/12/2013 | 3141.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2013, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 02/12/2013 | 2108.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP DESTA EDILIDADE, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 02/12/2013 | 7000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 02/12/2013 | 17234.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM NAS CONTAS CORRENTES DESTA EDILIDADE - FPM, FEP, ICMS DESONERAÇÃO E ITR - NOS DIAS 09, 10, 20 E 30 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 02/12/2013 | 678.00 | 00080565212400 | FLAVIO MEDEIROS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 02/12/2013 | 11007.76 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - PARC53. NO DIA 10/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 02/12/2013 | 9612.42 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE FPM - 5.388-0 DESTA EDILIDADE, PARCELAMENTO INSS-RFB-PREV - OB DEV. NO DIA 10/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/12/2013 | 1760.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 02/12/2013 | 760.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 02/12/2013 | 3200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DA PREFEITURA, CONTROLE DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRIBUTOS E CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 02/12/2013 | 6909.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 02/12/2013 | 8000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 8.359-3 - IPVA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 02/12/2013 | 5215.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS -13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 02/12/2013 | 11887.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 02/12/2013 | 1279.21 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000192013 | 0006208 | 02/12/2013 | 26934.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ARTIGOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CENTRAL DE COMPRAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E OUTROS, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 02/12/2013 | 266.46 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, NO SERVIÇO DE POSTAGENS, AQUISIÇÃO DE SELOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA SEREM POSTADAS AS CORRESPENDÊNCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 02/12/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MARCA TOYOTA HILLUX 4X4 CAMIONETE CABINE DUPLA, PLACA KGW-6609-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 02/12/2013 | 242.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA 3457-2419 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 02/12/2013 | 6295.78 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE E HOTEL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/12/2013 | 1180.00 | 00005625178470 | LUCIMERE SOARES DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO GABINETE DO PREFEITO, EM VEICULO DE CARRO DE SOM, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 02/12/2013 | 7810.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E FOLPAG PREFEITO E VICE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/12/2013 | 1875.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO IPM - PARTE PATRONAL - FOLPAG 8 - GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092013 | 0006599 | 02/12/2013 | 6482.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA O FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DAS SEGUINTES: INFRA ESTRUTURA, AGRICULTURA, CULTURA E EVENTOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 02/12/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MARCA TOYOTA HILLUX 4X4 CAMIONETE CABINE DUPLA, PLACA KGW-6609-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 02/12/2013 | 5000.00 | 15706623000151 | HALLY KAR-SEBASTIAO FLAVIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MARCA TOYOTA HILLUX 4X4 CAMIONETE CABINE DUPLA, PLACA KGW-6609-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 02/12/2013 | 352.36 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 02/12/2013 | 80.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/12/2013 | 240.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS, PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 02/12/2013 | 360.00 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0006616 | 02/12/2013 | 23832.00 | 00168254000113 | GCETI – Geoprossamento Consultoria Empreendimentos Imobiliários e Técnica da inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AO LOTE 01, CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO MUNICIPAL (1ª PARCELA MENSAL DE VALOR R$ 12.666,00) E O LOTE 02, SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA (1ª PARCELA MENSAL DE VALOR R$ 11.166,00), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 02/12/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS - CLAUDETE L.MARTIN | VALOR Q/SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO, SERVIÇOS E CAMPANHAS DE INTERESSE SOCIAL, COM FINALIDADE INFORMATIVA NA REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTDUAL, CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 02/12/2013 | 17049.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 02/12/2013 | 14000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/12/2013 | 23000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/12/2013 | 16522.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 20133, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 02/12/2013 | 12272.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORçAMENTAçãO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 02/12/2013 | 1244.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CONTROLADORIA GERAL, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 02/12/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA 7473-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 02/12/2013 | 130.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-2224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), EM VISITAS TÉCNICAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 02/12/2013 | 690.00 | 00006543565489 | DIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO CADASTROS DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 02/12/2013 | 345.00 | 00008516924432 | LINDOVANIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI - PROGRAMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/ Nº, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 02/12/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO CONSELHEIRO DE DIREITO GOVERNAMENTAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORTALECIMENTO DOS CMDCAs NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013, NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA 7473-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/ Nº, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 02/12/2013 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, TRANSPORTANDO MÃES PARA VISITAS AOS SEUS FILHOS QUE SE ENCONTRAM EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA NO CEA (CENTRO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES) DA REFERIDA CIDADE, NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA 7473-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO PRÓXIMO A IGREJA MATRIZ, ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00055741724450 | MARIA DO CARMO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARÇAL FLORENTINO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 02/12/2013 | 678.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE MÚSICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004259678400 | OZIANE LOPES DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEN NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 ( LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 02/12/2013 | 300.00 | 00039633837472 | LUCIA MARIA NUNES RODRIGUES | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FOSCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 02/12/2013 | 345.00 | 00053082044468 | MARIA APARECIDA CARDOSO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 02/12/2013 | 360.00 | 00009475781455 | IASMIM DE OLIVEIRA CASUSÃO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO FACILITADORA DE OFICINAS DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE AGOSTO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE AGOSTO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004447389401 | ELIZETE ANTAS JORGE | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMO ORIENTADORA DO PETI- PROGRMA DE ARRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE AGOSTO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005839348465 | JANIA ANTAS MADEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 02/12/2013 | 620.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 02/12/2013 | 370.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 02/12/2013 | 250.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 02/12/2013 | 500.00 | 00006640938413 | JOSE CAETANO DA SILVA COSTA MANDU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 02/12/2013 | 290.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (MÚSICA) DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 02/12/2013 | 415.00 | 00008186114483 | ANDRE XAVIER CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (DANÇA) JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 02/12/2013 | 210.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (MÚSICA) DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 02/12/2013 | 210.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 02/12/2013 | 345.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 02/12/2013 | 670.00 | 00006640938413 | JOSE CAETANO DA SILVA COSTA MANDU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 02/12/2013 | 240.00 | 00004715634473 | FRANCISCO FAGNER SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (MÚSICA) DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 02/12/2013 | 250.00 | 00008826890455 | MARIA DE LOURDES MARCIANO DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 02/12/2013 | 370.00 | 00009224222498 | JUCELIO FLORENTINO SANTANA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 02/12/2013 | 550.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 02/12/2013 | 690.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUCICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00003951470429 | MARIA JUSELI LACERDA DE MEDEIROS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 02/12/2013 | 350.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 02/12/2013 | 745.00 | 00008186114483 | ANDRE XAVIER CORDEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA (DANÇA) JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 02/12/2013 | 678.00 | 00001732289921 | ISABEL DE FÁTIMA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM REUNIÕES E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 02/12/2013 | 5950.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS - S/Nº , BAIRRO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 02/12/2013 | 5950.00 | 00007500934475 | FILLEMOM RABELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA A RUA ANTONIO FLORENTINO DE MEDEIROS - S/Nº , BAIRRO CRUZEIRO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 02/12/2013 | 330.00 | 00006640938413 | JOSE CAETANO DA SILVA COSTA MANDU | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 02/12/2013 | 375.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS DE INTERESSE DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 02/12/2013 | 825.00 | 00008993263400 | DANILO MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINAS (DANÇA) COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE O 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00006905660426 | ALINE GOMES FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006675965425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 02/12/2013 | 678.00 | 00006675961438 | MARIA GERLANIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 02/12/2013 | 555.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 02/12/2013 | 425.00 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MICRO-ONIBUS, PLACA CSN-6995-SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB E FLORES-PEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009224224431 | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00003361618401 | MARGARETE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 02/12/2013 | 460.00 | 00005166763424 | VALDICLEA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FACILITADORA DE OFICINAS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COFNORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 02/12/2013 | 678.00 | 00008993269432 | MAYSA MARIA NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE OFICINA DE INFORMÁTICA COM OS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 02/12/2013 | 345.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO O CADASTRO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 02/12/2013 | 450.00 | 00051830493434 | MARIA MARLENE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO O CADASTRO DAS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00070866074449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO VISITAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BALSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00005231756474 | YURI VERAS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 02/12/2013 | 690.00 | 00003995055478 | MARLENE CASUSÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO CADASTRO DE FAMÍLIAS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A CONSTRUÇÃO DO MAPEAMENTO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 02/12/2013 | 600.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER AS ATIVIDADES PBV-II - ATENÇÃO A CRIANÇA E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 02/12/2013 | 600.00 | 00008648386462 | RUBENIA CARMELITA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS REUNIÕES COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 02/12/2013 | 600.00 | 03631954000271 | COMERCIAL ALLANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO DOS JOVENS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS APRESENTAÇÕES DA BANDA DE MÚSICA MANOEL MARROCOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00045785821400 | JOSE DOMINGOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MARÇAL FLORENTINO, Nº 35, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 02/12/2013 | 226.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 3457-2351, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 443, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 02/12/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DEAGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 02/12/2013 | 268.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 02/12/2013 | 46.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DESETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DENOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 02/12/2013 | 86.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 02/12/2013 | 1480.00 | 00003807825452 | JOSINETE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES OFERECIDOS AOS GRUPOS (CRIANÇA, ADOLESCENTE, JOVENS, PAIS E RESPONSÁVEIS) ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 02/12/2013 | 250.00 | 00004437765478 | SANDRA MARIA BARBOSA DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE GARÇOM, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 HORAS/AULAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 02/12/2013 | 190.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE CUIDADOR DE IDOSOS EM PARCERIA COM O CENDA/PB, PERFAZENDO UM TOTAL DE 09 HORAS/AULAS, DURANTE OS DIAS 08, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00001319599486 | LILIANE NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/12/2013 | 625.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E MICROFONE DESTINADOS A ANIMAÇÃO NO 6º BAILE DA IDADE DE OURO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013, COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00033739587415 | FILOMENA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002066983489 | JOSE RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO APRESENTAÇÕES DE MÚSICA AO VIVO DA BANDA WILLIAM SHOW, NO 6º BAILE DA IDADE DE OURO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013, COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 02/12/2013 | 690.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO FILMAGENS E EVENTOS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICÍPIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 02/12/2013 | 550.00 | 00006645109490 | PRICILA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO ONDE SÃO REALIZADAS AS REUNIÕES COM AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (ROGRAMA BOLSA FAMILIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 02/12/2013 | 800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITAS NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 02/12/2013 | 800.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO O ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), INSCRITAS NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 02/12/2013 | 678.00 | 00009511416430 | AMANDA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIGITADORA DO CADASTRO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BALSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O PROGRAMA IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/12/2013 | 678.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO APOIO AOS TRABALHADORES DA EQUIPE DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), LOCALIZANDO FAMILIAS PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005182729405 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEÍCULO DISPONIBILIZADO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 02/12/2013 | 460.00 | 00022346705861 | VALESCA CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERTADOS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) EM REUNIÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00002424988412 | GABRIELA ZENAIDE STROPP ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXECUTANDO CONFECÇÃO DE CAMISETAS, ADESIVOS, PANFLETOS E CARTAZES, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO 18 DEMAIO, ALUSIVO AO ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 02/12/2013 | 575.00 | 00035872837453 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHONETE PLACA HQY-8869-PE, PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO MÃES PARA VISITA AOS FILHOS QUE ESTÃO CUMPRINDO MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 02/12/2013 | 350.00 | 00009164349403 | VINICIUS CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE ÉTICA E RELIGIOSIDADE COM AS FAMÍLIAS ATENDIDADS NO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 HORAS AULAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 02/12/2013 | 500.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE SUA FILHA MENOR, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 02/12/2013 | 678.00 | 00003320631438 | JOSEFA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA DE APÊNDICE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007194135400 | ELOISA THAINE DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, NA FORMA DA LEI MUNICIPALNº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/12/2013 | 500.00 | 00008550742481 | SEVERINA PAULINO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA HISTOPATOLÓGICA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ART. 26 DA LEI Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 02/12/2013 | 2669.92 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 02/12/2013 | 302.05 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 02/12/2013 | 63.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10,5 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 02/12/2013 | 48.00 | 00006459898430 | ANDRE COIMBRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO SEMINÁRIO 23 ANOS DO ECA, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, ACOMPANHANDO 03 (TRÊS) ADOLESCENTES TRANSPORTADOS NA VIATURA POLICIAL COM DESTINO AO CEA DE SOUSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO VEÍCULO RENAULT, MODELO SANDERO, DE PLACA OFY-5856-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 02/12/2013 | 48.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO SEMINÁRIO 23 ANOS DO ECA, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 02/12/2013 | 48.00 | 00054848776449 | MARIA JOSE SANTANA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO TUTELAR DO SEMINÁRIO 23 ANOS DO ECA, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, ACOMPANHANDO 03 (TRÊS) ADOLESCENTES TRANSPORTADOS NA VIATURA POLICIAL COM DESTINO AO CEA DE SOUSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY-5856-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 02/12/2013 | 100.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, ACOMPANHANDO 03 (TRÊS) ADOLESCENTES TRANSPORTADOS NA VIATURA POLICIAL COM DESTINO AO CEA DE SOUSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY-5856-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, ACOMPANHANDO 03 (TRÊS) ADOLESCENTES TRANSPORTADOS NA VIATURA POLICIAL COM DESTINO AO CEA DE SOUSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO VEÍCULO RENAULT, MODELO SANDERO, DE PLACA OFY-5856-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 02/12/2013 | 100.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA, DESTINADA A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, ACOMPANHANDO 03 (TRÊS) ADOLESCENTES TRANSPORTADOS NA VIATURA POLICIAL COM DESTINO AO CEA DE SOUSA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO VEÍCULO RENAULT SANDERO, DE PLACA OFY-5856-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 02/12/2013 | 665.94 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 02/12/2013 | 396.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 KG DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DO MUNICÍPIO, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS ATENDIDOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006614 | 02/12/2013 | 905.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006615 | 02/12/2013 | 2649.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 02/12/2013 | 1585.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA DIVULGAÇÃO DO 5º ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES, COM TODA A REDE DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS, REALIZADO NA AABB EM JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 02/12/2013 | 590.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIAS ESPECIALIZADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA DIVULGAÇÃO DO 5º ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES, COM TODA A REDE DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO E CIDADES VIZINHAS, REALIZADO NA AABB EM JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/12/2013 | 396.00 | 00069701822404 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 KG DE PÃES, DESTINADOS AOS PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006638 | 02/12/2013 | 905.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006639 | 02/12/2013 | 2649.88 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 02/12/2013 | 2745.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 02/12/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/12/2013 | 8136.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 02/12/2013 | 2745.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 02/12/2013 | 11750.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 02/12/2013 | 7884.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - CONTRATADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/12/2013 | 2000.00 | 09149208000141 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 02/12/2013 | 6497.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO E LAZER | MANTER AS ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 02/12/2013 | 9943.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER - COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 02/12/2013 | 678.00 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 02/12/2013 | 880.00 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍICA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 02/12/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 02/12/2013 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 02/12/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURíDICA | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 02/12/2013 | 10910.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE MEPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 02/12/2013 | 678.00 | 00039563774434 | LUIZ VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 02/12/2013 | 678.00 | 00018589092879 | JOSENILDO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 02/12/2013 | 1170.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI DO I.P.M - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 02/12/2013 | 10644.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 02/12/2013 | 10644.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - EFETIVOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 02/12/2013 | 3727.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA COMISSIONADOS - 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 02/12/2013 | 900.00 | 00086162713415 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS DE FERRO EM FORMATOS NATALINOS/2013, PARA DECORAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 02/12/2013 | 1270.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM ALUGUEL E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E MICROFONE, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0006177 | 02/12/2013 | 60000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O ALUGUEL DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, BARRACAS, ILUMINAÇÃO E SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS: CAPITAL DO SOL E PAGODÃO STYLLUS. PARA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2013 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 02/12/2013 | 8000.00 | 00013194038400 | ROSANE PEREIRA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 243, CENTRO, P. ISABEL-PB, CONHECIDO COMO "PALACETE DOS PEREIRAS", ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PRÉDIO TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ESTADO DA PARAÍBA (IPHAEP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 02/12/2013 | 2140.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NA CONFECÇÃO E PINTURA DOS ARRANJOS PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA/2013 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 02/12/2013 | 1580.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA CONFECÇÃO E PINTURA DOS ARRANJOS PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 02/12/2013 | 400.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 92 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 02/12/2013 | 400.00 | 14951541000100 | FIDELIS ANTAS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 92 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 02/12/2013 | 678.00 | 00007963902403 | JULIANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 02/12/2013 | 840.00 | 00068194455472 | JOSE MORAES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EXECUTANDO A FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2013 A 10/10/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 02/12/2013 | 6350.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM, PARA O POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 02/12/2013 | 800.00 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 (DUAS) BARRACAS, MEDINDO 6 X 6, DESTINADAS ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 02/12/2013 | 4000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 02/12/2013 | 9324.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS - COMISSIONADOS, 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO, CULT.E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | DUFUSãO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES FESTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162013 | 0006760 | 02/12/2013 | 60000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, BARRACAS, ILUMINAÇÃO E SHOWS MUSICAIS COM AS BANDAS CAPITAL DO SOL E PAGODÃO ESTYLOS, PARA A REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2013, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024